Cek - List LS

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP- UP/GU/TU/LS*)
√ SURAT PENGANTAR SPP-LS

√ RINGKASAN SPP-LS
√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
DRAF SURAT PERNYATAAN UNTUK DITANDATANGANI PENGGUNA ANGGARAN/
√ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
√ NOTA PESANAN BARANG

√ BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
√ SURAT PERINTAH KERJA SAMA / KONTRAK
√ BERITA ACARA PEMBUKAAN, EVALUASI DAN NEGOISASI HARGA PENAWARAN
√ BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN
√ JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
√ DOKUMEN PENAWARAN
KWITANSI BERMATERAI YANG DITANDATANGANI PIHAK KE TIGA
√ DAN PPTK, SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

ANGGARAN
√ SURVEY HARGA PASAR
√ PERMINTAAN INFORMASI HARGA
√ JADWAL PENGADAAN LANGSUNG
√ HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Tanggal : 4 Juni 2018

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Nama : Ketut Purna Umbara
NIP : 19621231 198101 1 026
Tanda Tangan :
*) coret yang tidak perlu

berikan tanda √ pada kotak penelitian kelengkapan, jika kelengkapan tersebut ada
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP-LS KHUSUS PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
V SURAT PENGANTAR SPP-LS

RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
V DAFTAR PENERIMA UANG
NOTA PESANAN PADA REKANAN
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
DAFTAR KELUARGA (KP4)
FOTOCOPY SURAT NIKAH
FOTOCOPY AKTE KELAHIRAN
SKPP
DAFTAR PENERIMA UANG LEMBUR BERLAMPIRAN DAFTAR
HADIR DAN SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21
Tanggal : 13 Oktober 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KANTOR CAMAT BULELENG
Nama : Ngakan Ketut Alit
NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

√ SURAT PENGANTAR SPP-GU
√ RINGKASAN SPP-GU
√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
DAN PPTK, SETA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
REKAP PENGGUNAAN PREMIUM
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

SURAT JAMINAN BANK ATAU DIPERSAMAKAN YANG DIPERSAMAKAN YANG
DIKELUARKAN OLEH BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
KWITANSI DAN DAFTAR PENERIMA UANG
BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

DAFTAR PENERIMA NAFKAH PERANGKAT KELURAHAN
DAFTAR PENERIMA UANG LEMBUR BERLAMPIRAN DAFTAR HADIR DAN SURAT
PERINTAH KERJA LEMBUR
DAFTAR PENERIMA PERJALANAN DINAS BERLAMPIRAN SPPD DAN SURAT PERINTAH
TUGAS
Tanggal : 22 Nopember 2011

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :

√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD

√ SURAT PERINTAH KERJA SAMA / KONTRAK
√ BERITA ACARA PEMBUKAAN, EVALUASI DAN NEGOISASI HARGA PENAWARAN
√ BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN
√ JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
√ DOKUMEN PENAWARAN

ANGGARAN
√ SURVEY HARGA PASAR

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
FAKTUR PENAGIHAN DAN BERITA ACARA PEMBAYARAN RETENSI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN
Tanggal : 8 Mei 2019

NIP : 19621231 198101 1 026
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
KWITANSI YANG DITANDATANGANI PIHAK KE TIGA

ANGGARAN
√ REKAP / DAFTAR KUMPULAN BUKTI


√ REKENING TERLAMPIR
DAFTAR HADIR, SURAT UNDANGAN DAN NOTULEN TERLAMPIR
Tanggal : 20 Desember 2013

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD

ANGGARAN

√ SURAT PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG
√ BERITA ACARA PENGELUARAN/PENGGUNAAN BARANG DAN JASA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA
√ BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

√ KWITANSI PENGADAAN/BUKTI PEMBELIAN
√ BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN
SK TERLAMPIR
Tanggal : 12 April 2021

Nama : Ni Luh Ariasih
NIP : 19670423 198606 2 001
Tanda Tangan :

√ SURAT PENGANTAR SPP-TU

√ RINGKASAN SPP-TU
√ RINCIAN SPP-TU
√ SALINAN SPD
DAN PPTK, SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG
SURAT PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG
BERITA ACARA PENGELUARAN/PENGGUNAAN BARANG DAN JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

KWITANSI PENGADAAN/BUKTI PEMBELIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN
√ SK TERLAMPIR
Tanggal : 06 Desember 2021

Nama : Made Jonik Ariningsih,SH
NIP : 19750614 200701 2 023
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
√ DAN PPTK, SETA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

ANGGARAN
√ BERITA ACARA PENGELUARAN/PENGGUNAAN BARANG DAN JASA
√ SURAT PESANAN
√ BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
√ SURAT PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG

Tanggal :10 Mei 2019

NIP : 19621231 198101 1 026
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√
√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
KWITANSI YANG DITANDATANGANI PIHAK KETIGA DAN PPTK,
√ SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
√ TUGAS
Tanggal : 26 Juni 2019

Nama Putu Agus Suma Astawa,SE
NIP : 19831010 200901 1 009
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
√ PERINTAH TUGAS
Tanggal : 15 Maret 2019

NIP : 19621231 198101 1 026 .
Tanda Tangan :
`

RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
√ DAN PPTK, SETA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

√ BUKTI PEMBELIAN/KUITANSI
√ BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

√ SURAT PESANAN
DAFTAR PENERIMA UANG BERLAMPIRAN DAFTAR HADIR DAN SURAT
TUGAS
Tanggal 29 Maret 2019

NIP : 19621231 198101 1 026
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :

AWARAN HARGA
BARANG

√ RINCIAN SPP-LS
√ SALINAN SPD
√ DAFTAR PENERIMA UANG TERLAMPIR
√ LAPORAN BULANAN
√ DAFTAR HADIR
SK TERLAMPIR
√ REKAP ABSEN TERLAMPIR

NIP : 19621231 198101 1 026
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
SK PNS
SK KENAIKAN PANGKAT
SK JABATAN
SK BERKALA
SKPP
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
V SSP PPh PASAL 21

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :


√ RINCIAN SPP-GU
√ SALINAN SPD
ANGGARAN
NOTA PESANAN BARANG


TUGAS

NIP : 19661001 200604 1 014
Tanda Tangan :

LAMPIRAN D.X PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 Tahun 2006
TANGGAL : 15 MEI 2006
A. SPP.1
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
Nomor : 03/SPP-UP/2008
Uang Persedian Ganti Uang Persedian Tambahan Uang Persediaan Pembayaran Langsung
[1] SPP-UP V [2] SPP-GU [3] SPP-TU [4] SPP-LS
1. SKPD : Kantor Camat Buleleng (1.20.09) 7. Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum (1.20)
2. Unit Kerja : Kantor Camat Buleleng (1.20.09) 8. Nama Program : 1.20.09.01

Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Alamat : Jln. Jendral A.Yani No.99 Singaraja 9. Nama Kegiatan : 1.20.09.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
4. No. DPA-SKPD/DPA-
SKPD/DPAL-SKPD :
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
SKPD/DPAL-SKPD :
5. Tahun Anggaran : 2008
6. Bulan : Pebruari
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD, bersama ini
kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 13.300.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja Barang dan Jasa
c. Nama Bendahara Pengeluaran/ : Sayu Nyoman Sarmawati, A. Md

Pihak ketiga
d. A l a m a t : Jln. Kartini No. 4A Singaraja
e. Nomor Rekening Bank : 010000115 0
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 6 Desember 2007.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Kantor
Camat Buleleng,
Drs. Gede Sugiartha Widiada Sayu Nyoman Sarmawati
Nip. 010224640 NIP.600012813
Bendahara Pengeluaran Kantor
NOMOR : 13 TAHUN 2006
B. SPP-2
Nomor : 273/SPP.LS/2007
[1] SPP-UP [2] SPP-G [3] SPP-TU [4] SPP-LS V
1 Jenis Kegiatan : Belanja pegawai
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.02.42 Rahabilitasi sedang berat gedung kantor
3 Alamat SKPD/Unit Kerja : Jalan Jendral A.Yani No.99 Singaraja

4 Nama Perusahaaan :
5 Bentuk Perusahaan
6 Alamat Perusahaan :
7 Nama Pimpinan Perusahaan :
8 Nama dan No.Rekening Bank : Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Buleleng No. 010000115 0
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Uang Lembur PNS
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/ /SPD/2007 Tanggal : Desember 2007

: Sebesar : Rp. 2.100.000,-
(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
NO URAIAN Jumlah Mata Anggaran Bersangkutan
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I 1,950,000
Tanggal : Desember 2007 II 103,050,000
Nomor : 1.20/ /915/ /DPA/2007 III -
IV - I. Rp. 105,000,000
SPD
Tanggal Nomor Rp. 105,000,000
Tanggal Nomor Rp. -
Tanggal Nomor Rp. -
Tanggal Nomor Rp. II. Rp. 105,000,000 I-II Rp. -
SP2D
SP2D peruntukan UP Rp. 489,940
SP2D peruntukan GU Rp. -
SP2D peruntukan TU Rp. -
SP2D peruntukan LS pembayaran gaji & tunjangan Rp. 1,200,000
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. 95,747,500 III.Rp. 97,437,440 II-IIIRp. 7,562,560
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP1
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 5 Desember 2007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
Drs Gede Sugiartha Widiada Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

NIP. 010224640 NIP.600012813
B. SPP-2
1 Jenis Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Biaya penggandaan berupa biaya foto copy
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/ /SPD/2007 Tanggal : Desember 2007

: Sebesar : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Tanggal : Desember 2007 II 26,047,500
Nomor : 1.20/ /915/ /DPA/2007 III 19,837,500
IV 24,937,500 I. Rp. 110,560,000
SPD
Tanggal 04-04-2007 Nomor 921/09/SPD/2007 Rp. 65,785,000
Tanggal Nomor Rp. 5,100,000 II. Rp. 110,560,000 I-II Rp. -
SP2D
SP2D peruntukan UP Rp. 5,100,000


NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PHD)
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/126/SPD/2007 Tanggal : 5 Desember 2007

: Sebesar : Rp. 1.500.000,-
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I -
Tanggal : 4 Desember 2007 II -
Nomor : 1.20.09/915/49/DPPA/2007 III 5,250,000
IV 1,500,000 I. Rp. 6,750,000
SPD
Tanggal 04-04-2007 Nomor 921/09/SPD/2007 Rp. -
Tanggal 04-12-2007 Nomor 1.20.09/915/49/DPPARp. 1,500,000 II. Rp. 6,750,000 I-II Rp. -
2007
SP2D
SP2D peruntukan UP Rp. -
SP2D peruntukan LS pembayaran gaji & tunjangan Rp. -
Drs. Gede Sugiartha Widiada Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.32.01 Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa / Prebekel / Lurah

5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Kaling) untuk Gaji ke-13

: Sebesar : Rp. 31.800.000,-
(Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Tanggal : 4 Desember 2007 II 83,650,000
Nomor : 1.20.09/915/49/DPPA/2007 III 84,050,000
IV 178,050,000 I. Rp. 429,400,000
SPD
2007
SP2D

I Gst. Ngurah Aribawa, S.Sos Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip.010226420 NIP.600012813

B. SPP-2
1 Jenis Kegiatan : Belanja Pegawai
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja
SKPD
5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Honorarium / Upah Tenaga Harian Tetap untuk Gaji ke-13

: Sebesar : Rp. 26.630.000,-
(Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Tanggal : 4 Desember 2007 II 88,800,000
Nomor : 1.20.09/915/49/DPPA/2007 III 87,800,000
IV 128,715,000 I. Rp. 392,490,000
SPD
2007
SP2D


NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/
operasional
5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

: Sebesar : Rp. 1.370.000,-
(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I 255,000
Tanggal : 5 Desember 2007 II 255,000
Nomor : 1.20.09/915/49/DPPA/2007 III 255,000
IV 2,255,000 I. Rp. 3,020,000
SPD
Tanggal 04-04-2007 Nomor 921/09/SPD/2007 Rp. 510,000
Tanggal 05-12-2007 Nomor 921/126/SPD/2007 Rp. 2,000,000 II. Rp. 3,020,000 I-II Rp. -
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. 806,000 III.Rp. 806,000 II-IIIRp. 2,214,000


NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
Nomor : /SPP.LS/2007
[1] SPP-UP [2] SPP-G [3] SPP-TU [4] SPP-LS v
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.01.13 (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)
3 Alamat SKPD/Unit Kerja : Kantor Camat Buleleng. Jalan Jendral A.Yani No.99 Singaraja
5 Bentuk Perusahaan :
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Honorarium Pejabat Pegadaan Barang dan Jasa, untuk Bulan Nopember s/ Desember 2007
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/ /SPD/2007 Tanggal: 2007

: Sebesar : Rp. 500.000,-
(Lima Ratus Ribu Rupiah)
Tanggal : II 17,994,000
Nomor : 1.20/ /915/ /DPA/2007 III 7,750,000
IV 4,150,000 I. Rp. 52,144,000
SPD
Tanggal 04-04-2007 Nomor : 921/09/SPD/2007 Rp. 40,244,000
Tanggal Nomor Rp. II. Rp. 52,144,000 I - II Rp. -
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. 49,100,000 III. Rp. 51,600,000 II-III Rp. 544,000
Mengetahui / Setuju : Singaraja, Desember 2007


NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.35.02 Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional
8 Nama dan No.Rekening Bank : BPD Cabang Singaraja No. 010000115 0
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk pasar malam
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/50/SPD/2007 Tanggal : 02 Juli 2007
: Sebesar : Rp. 12.250.000,-
(Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Tanggal : 3 April 2007 II -
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 104,500,000
IV - I. Rp. 104,500,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 22 Agustus 2007

I Nyoman Sulendra, BA Sayu Nyoman Sarmawati

NIP. 600005910 NIP.600012813

B. SPP-2

2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.02.29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/50/SPD/2007 Tanggal 02 Juli 2007
: Sebesar : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Tanggal : 3 April 2007 II 5,000,000
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 750,000
IV 4,250,000 I. Rp. 10,000,000
SPD
Tanggal 04-04-2007 Nomor : 921/09/SPD/2007 Rp. -
Tanggal Nomor Rp.
Tanggal Nomor Rp. II. Rp. 5,750,000 I-II Rp. 4,250,000
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. - III. Rp. - II-III Rp. 5,750,000
Mengetahui : Singaraja, 22 Agustus 2007


NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.34.03. (Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah)
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
: Sebesar : Rp. 700.500,-
( Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah )
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 5,000,000
IV 3,900,000 I. Rp. 19,900,000
SPD
Tanggal Nomor Rp. -
Tanggal Nomor Rp. II. Rp. 16,000,000 I - II Rp. 3,900,000
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. 8,129,500 III. Rp. 13,629,500 II-III Rp. 2,370,500
Mengetahui/Setuju : Singaraja, 27 Agustus 2007

Putu Hartana, Sp Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip. 010145727 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.01.12.

( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor )
4 Nama Perusahaaan : UD Jaya Listrik
5 Bentuk Perusahaan : Usaha Dagang
6 Alamat Perusahaan : Jln. Dr. Sutomo No. 10 Singaraja
7 Nama Pimpinan Perusahaan : Nyoman Rena
8 Nama dan No.Rekening Bank : BPD Cab. Singaraja, No. 014.02.12.10987-3
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Alat Listrik dan Elektronik
: Sebesar : Rp. 1.280.000,-
( Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 1,280,000
IV 1,250,000 I. Rp. 4,530,000
SPD
Tanggal Nomor Rp. -
SP2D


NIP. 010224640 NIP.600012813
B. SPP-2
1 Jenis Kegiatan Honorarium PNS.
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.01.07 ( Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

3 Alamat SKPD/Unit Kerja :
8 Nama dan No.Rekening Bank : Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Buleleng No. Rekening : 0100001150 0
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Pegawai
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/09/SPD/2007 Tanggal 4 April 2007
: Sebesar : Rp. 14.000.000,- ( Empat Belas Juta Rupiah )
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 I. Rp. 105,460,000
SPD
Tanggal 4/4/2007 Nomor : 921/09/SPD/2007 Rp. 65,785,000
Tanggal Nomor Rp.
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. III. Rp. 5,100,000 II-III Rp. 60,685,000
Mengetahui : Singaraja, 11 April 2007

Drs. Gede Sugiartha Widiada. Sayu Nyoman Sarmawati

NIP. 010224640.. NIP.600012813
B. SPP-2

9 Nomor Kontrak :
: Sebesar : Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 I. Rp. 52,144,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
SP2D peruntukan UP Rp.
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. III. Rp. - II-III Rp. 43,644,000


NIP. 010224640.. NIP.600012813
B. SPP-2
Nomor : 183 /SPP-LS/2007
1 Jenis Kegiatan Belanja Barang Dan Jasa
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.32.01. ( Pembinaan Tuggas-tugas Kades/Perbekel/Lurah

3 Alamat SKPD/Unit Kerja : Jln. Jendral A. Yani No. 99 Singaraja
8 Nama dan No.Rekening Bank : BPD Cabang Singaraja ( No. 010000115 0 )
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja perawatan kendaraan bermotor
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/96/SPD/2007 Tanggal 1 Oktober 2007
: Sebesar : Rp. 1.087.000,-
(Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Tanggal : 3 April 2007 II 83,650,000
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 84,050,000 I. Rp. 334,500,000
IV 84,150,000
SPD
SP2D
Mengetahui : Singaraja, 03 Oktober 2007
I Gusti Ngurah Aribawa,S.Sos Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

NIP. 010226420 NIP.600012813
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
C. SPP.3
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR : 269/GJ.LS/Cam. Bll/2007
Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan Pembayaran Langsung
V
(1) SPP.UP (2) SPP.GU (3) SPP.TU (4) SPP.LS
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

TAHUN ANGGARAN 2007
KODE REKENING JUMLAH

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1.20.5.00.00 Belanja Daerah

1.20.09.5.1 Belanja Tidak Langsung
1.20.09.5.1.1 Belanja Pegawai
1.20.09.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan
1 1.20.09.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS 223,843,740
2 1.20.09.5.1.1.01.02 Tunjangan Istri / Suami 18,638,314
3 1.20.09.5.1.1.01.02 Tunjangan Anak 5,091,628
4 1.20.09.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Sruktural 53,370,000
5 1.20.09.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional -
6 1.20.09.5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 7,670,000
7 1.20.09.5.1.1.01.05 Tambahan Tunjangan Umum -
8 1.20.09.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 16,738,800
9 1.20.09.5.1.1.01.07 Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 5,424,883
10 1.20.09.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 7,142
11 1.20.09.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 4,951,477
JUMLAH 335,735,984
Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat
Rupiah.
Mengetahui/Setuju, Singaraja, 12 September 2007

Sekretaris Camat Bendahara Pengeluaran

Nip. 010224640 Nip. 600012813
C. SPP.3
NOMOR : 273/SPP.LS/2007
Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan Pembayaran Langsung V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.02.42.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 2,100,000
JUMLAH 2,100,000
Mengetahui/Setuju, Singaraja, 5 Desember 2007


Nip. 010224640 Nip. 600012813
C. SPP.3
NOMOR :272/SPP.LS/2007
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.01.07.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan berupa biaya foto copy 1,000,000
JUMLAH 1,000,000


Nip. 0102264640 Nip. 600012813
C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.03.02.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PHD) 1,500,000
JUMLAH 1,500,000


Nip. 010224640 Nip. 600012813
C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.32.01.5.2.2.03.12 Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai (Kaling) Gaji ke-13 31,800,000
JUMLAH 31,800,000

I Gst. Ngurah Aribawa, S.Sos Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip.010226420 Nip. 600012813
C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09. 06.01.5.2.1.02.03 Honorarium / Upah Tenaga Harian Tetap untuk Gaji ke-13 26,630,000
JUMLAH 26,630,000

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

- Kendaraan roda empat 855,000
- Kendaraan roda dua 515,000
JUMLAH 1,370,000

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.35.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 72,000

1.20.09.35.04.5.2.2.05.02 Belanja Pergantiaan Suku Cadang 1,000,000
JUMLAH 1,072,000
Mengetahui/Setuju, Singaraja, 20 Nopember 2007

I Nyoman Sulendra, BA Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip. 600005910 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.01.09.5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 975,000

Kantor
- servis komputer dan perlengkapannya
JUMLAH 975,000

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17 Kelurahan se-Kec. Buleleng 29,503,500
JUMLAH 29,503,500
Mengetahui/Setuju, Singaraja, 21 Agustus 2007

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,160,000
2. 1.20.09.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,197,500
3. 1.20.09.02.24.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas berupa 1,642,500
pembelian premium
JUMLAH 5,000,000
Mengetahui/Setuju, Singaraja, 03 Oktober 2007


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 00 00 5 1 1 02 01
TAHUN ANGGARAN : 2012
KWITANSI
TELAH TERIMA DARI : Camat Buleleng
TERBILANG : //Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja bulan April s/d Juni 2012
Pada Kantor Camat Bulelengdan 17 Kelurahan se- Kecamatan Buleleng
sesuai daftar terima uang terlampir
BANYAK UANG : Rp. 136.350.000,-
Mengetahui/Setuju dibayar,
Camat Buleleng
Drs. Made Suyasa, M.Si

Nip. 19650207 199702 1 001
Mengetahui/Setuju Singaraja, 12 Juni 2012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran,
Made Dwi Ratnawati Desak Made Candra Budi Lestari

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19850322 200501 2 002
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 00 00 5 1 1 02 01

KWITANSI
TERBILANG : //Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja bulan April s/d Juni 2012
Pada Kantor Camat Bulelengdan 17 Kelurahan se- Kecamatan Buleleng
sesuai daftar terima uang terlampir
BANYAK UANG : Rp. 136.350.000,-
Camat Buleleng

Nip. 19650207 199702 1 001


Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19850322 200501 2 002
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 06 01 5 2 1 02 03

KWITANSI
TERBILANG : // Lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium/upah tenaga harian Bulan Juli pada Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sesuai dengan
daftar terima uang terlampir.
BANYAKNYA UANG : Rp. 15.580.000,-
Camat Buleleng
Dra. Ni Made Cantiari, M. Si

Nip. 19630813 199003 2 009
Singaraja, 25 Juli 2012
Mengetahui/Setuju Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19850322 200501 2 002
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 06 01 5 2 1 02 03

KWITANSI
TERBILANG : // Lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium/upah tenaga harian Bulan Juli pada Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sesuai dengan
daftar terima uang terlampir.
BANYAKNYA UANG : Rp. 15.580.000,-
Camat Buleleng
Dra. Ni Made Cantiari, M. Si

Nip. 19630813 199003 2 009
Singaraja, 25 Juli 2012
Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19850322 200501 2 002
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 32 01 5 2 1 02 02
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu juta dua ratus ribu rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dam Bulan

Desember 2011, pada Kegiatan Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah
sesuai dengan daftar terima uang terlampir.
TERBILANG : Rp. 1.200.000,-
Camat Buleleng

Nip. 19650207 199702 1 001
Singaraja, 14 Desember 2011

Nip.19690612 198903 1 002 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 32 01 5 2 1 02 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu juta dua ratus ribu rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dam Bulan

Desember 2011, pada Kegiatan Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah
sesuai dengan daftar terima uang terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19650207 199702 1 001

Nip.19690612 198903 1 002 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 07 5 2 1 03 01

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : /'/Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Uang lembur PNS dalam Bulan September 2010 pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan Daftar Terima Uang dan
Surat Perintah Tugas terlampir.
TERBILANG : Rp.7.700.000,-
Camat Buleleng
Drs. Ketut Susila,MM

Nip. 19620912 198103 1 006
Singaraja, 27 September 2010
Made Dwi Ratnawati Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 07 5 2 1 03 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tiga juta delapan puluh ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Uang lembur Non PNS dalam Bulan September 2010 pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan Daftar Terima Uang
dan Surat Perintah Tugas terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006
Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 15 5 2 2 03 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja surat kabar/majalah untuk keperluan 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng
dalam Bulan Juni 2010 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan , sesuai dengan Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006
Singaraja, 30 Juni 2010
Mengetahui/Setuju Sartika Agency
Made Ngurah Setiawan E F F E N D Y

Nip. 19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 15 5 2 2 03 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja surat kabar/majalah untuk keperluan 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng
dalam Bulan Juni 2010 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan , sesuai dengan Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006
Mengetahui/Setuju Sartika Agency
Nip. 19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 06 01 5 2 1 02 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah //.
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium /upah tenaga harian,untuk bulan September 2010 pada Kegiatan penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai dengan daftar
penerimaan terlampir
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006
Singaraja,20 September 2010

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 06 01 5 2 1 02 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah //.
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium /upah tenaga harian,untuk bulan September 2010 pada Kegiatan penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai dengan daftar
penerimaan terlampir
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 07 5 2 1 02 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Enam ratus ribu rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap untuk bulan Agustus 2011 pada Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan Daftar
penerima uang terlampir.
TERBILANG : Rp.600.000,-
Camat Buleleng
Drs.Made Suyasa,M.Si
Nip. 19650207 199702 1 001
Singaraja, 25 Agustus 2011

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 07 5 2 1 02 02

KWITANSI
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap untuk bulan Agustus 2011 pada Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan Daftar
penerima uang terlampir.
Camat Buleleng
Drs.Made Suyasa,M.Si
Nip. 19650207 199702 1 001
S Singaraja, 25 Agustus 2011

Nip.19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001

Nip.19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 02 29 5 2 2 20 04

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima ratus ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa perbaikan
meja dan kursi kerja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
sesuai dengan Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir untuk Kelurahan Penarukan.
-
Camat Buleleng
Drs. Ketut Susila, MM

Nip. 19620912 198103 1 006
Singaraja, 1 Oktober 2009
Mengetahui/Setuju UD. Dharma Jaya
Made Ngurah Setiawan Putu Bhudayasa

Nip.19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 02 29 5 2 2 20 04

KWITANSI
BUAT PEMBAYARAN : Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa perbaikan
meja dan kursi kerja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
sesuai dengan Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir untuk Kelurahan Astina.
-
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006
Mengetahui/Setuju UD. Dharma Jaya
Made Ngurah Setiawan Putu Bhudayasa

Nip.19710801 199203 1 008
Ida Bagus Suadnyana, SH
Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Yang Membayarkan

Nip. 600005910 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Listrik pada kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumbar Daya air
dan Listrik untuk keperluan 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng Bulan Januari s/d
Pebruari sesuai dengan Daftar Kumpulan Bukti terlampir.
TERBILANG : Rp. 712.555,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 5 Maret 2009

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KOPEGTEL II
Made Ngurah Setiawan

Nip. 600010787
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 03
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Listrik pada kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumbar Daya air
dan Listrik untuk keperluan 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng Bulan Januari s/d
Pebruari sesuai dengan Daftar Kumpulan Bukti terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 5 Maret 2009

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KOPEGTEL II
Made Ngurah Setiawan

Nip. 600010787

KODE REKENING : 1.20 09 01 11 5 2 2 06 02
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu Juta Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja penggandaan / foto copy dari Bulan Januari s.d Juni 2008, pada
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Kantor Camat
Buleleng, sesuai dengan nota pesanan dan berita acara terlampir.
Camat Buleleng
Ida Bagus Suadnyana, SH,M.Si

Nip. 600009888

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Foto Copy "ADA JASA"
Drs. Gede Sugiartha Widiada

Nip. 010224640 Nyoman Sukayasa
KODE REKENING : 1.20 09 01 11 5 2 2 06 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu Juta Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja penggandaan / foto copy dari Bulan Januari s.d Juni 2008, pada
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Kantor Camat
Buleleng, sesuai dengan nota pesanan dan berita acara terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 10 Oktober 2008


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 15 5 2 2 03 05
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tiga ratus ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Surat Kabar/Majalah yaitu Kecamatan Buleleng dan Koran Untuk Beratan
pd Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan sesuai dengan
Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir
Camat Buleleng
Drs. Ketut Susila

Nip. 19620912 198103 1 006
Mengetahui/Setuju Warta Bali
Made Ngurah Setiawan Kadek Meira Purnama Dewi

Nip. 19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 15 5 2 2 03 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tiga ratus ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Surat Kabar/Majalah yaitu Kecamatan Buleleng dan Koran Untuk Beratan
pd Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan sesuai dengan
Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir
Camat Buleleng
Drs. Ketut Susila

Nip. 19620912 198103 1 006
Mengetahui/Setuju Warta Bali
Made Ngurah Setiawan Kadek Meira Purnama Dewi

Nip. 19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 01
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Telepon untuk Kantor Lurah pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai dengan daftar kumpulan
bukti terlampir
Camat Buleleng
Ida Bagus Suadnyana, SH, M.Si.

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 01

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Telepon untuk Kantor Lurah pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai dengan daftar kumpulan
bukti terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 02
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : /Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Air pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik sesuai dengan daftar kumpulan bukti dan rekening terlampir, pada
Kantor Lurah dan Kantor Camat dengan rincian sbb :
- Kantor Camat = Rp. 122.100,-
Kantor Lurah = Rp. 266.900,-
Rp. 389.000,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : /Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Air pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik sesuai dengan daftar kumpulan bukti dan rekening terlampir, pada
- Kantor Camat = Rp. 122.100,-
Rp. 389.000,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 03
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik sesuai dengan daftar kumpulan bukti dan rekening terlampir, pada
- Kantor Camat = Rp. 1. 562.495,-
Rp. 1. 923.400,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik sesuai dengan daftar kumpulan bukti dan rekening terlampir, pada
- Kantor Camat = Rp. 1. 562.495,-
Rp. 1. 923.400,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 02 29 5 2 2 03 18
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu meja dan
kursi kerja kantor kelurahan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur sesuai dengan daftar kumpulan bukti terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 02 29 5 2 2 03 18

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu meja dan
kursi kerja kantor kelurahan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur sesuai dengan daftar kumpulan bukti terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 07 5 2 2 03 12
KWITANSI
BUAT PEMBAYARAN : Belanja jasa tenaga kerja non pegawai pada kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan dalam Bulan April 2009, sesuai dengan daftar terima uang terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19621111 198903 1 028
Mengetahui/Setuju Singaraja, 21 April 2009


Nip. 600006597 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 07 5 2 2 03 12

KWITANSI
BUAT PEMBAYARAN : Belanja jasa tenaga kerja non pegawai pada kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan dalam Bulan April 2009, sesuai dengan daftar terima uang terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19621111 198903 1 028
Mengetahui/Setuju Singaraja, 21 April 2009

Nip. 600006597 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 09 00 00 5 1 1 02 01
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Seratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah //
kerja Kantor Camat Buleleng dan 17 Kelurahan, untuk Bulan Juni s/d Agustus
2007, sesuai dengan daftar penerimaan terlampir sebagai berikut :
= PNS Kantor Camat Bulele Rp. 17,250,000
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 15 Agustus 2007


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 00 00 5 1 1 02 01

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Seratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah //
kerja Kantor Camat Buleleng dan 17 Kelurahan, untuk Bulan Juni s/d Agustus
2007, sesuai dengan daftar penerimaan terlampir sebagai berikut :
= PNS Kantor Camat Bulele Rp. 17,250,000
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 15 Agustus 2007


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 15 5 2 2 03 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja surat kabar/majalah dalam Bulan Januari sampai dengan Juni 2009
pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
sesuai dengfan Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Eka Warta Agency
Made Ngurah Setiawan Gede Artama, SH

Nip. 19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 15 5 2 2 03 05

TAHUN ANGGARAN : ###
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja surat kabar/majalah dalam Bulan Januari sampai dengan Juni 2009
pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
sesuai dengfan Nota Pesanan dan Berita Acara terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Eka Warta Agency
Made Ngurah Setiawan Gede Artama, SH
Nip. 19710801 199203 1 008
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 32 01 5 2 1 02 02
KWITANSI
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai honorer/tidak tetap untuk bulan September 2010 pada kegiatan
Pembinaan tugas - tugas kepala desa/perbekel/lurah sesuai dengan daftar
penerima terlampir
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006

Nip.19690612 198903 1 002 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 32 01 5 2 1 02 02

KWITANSI
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai honorer/tidak tetap untuk bulan September 2010 pada kegiatan
Pembinaan tugas - tugas kepala desa/perbekel/lurah sesuai dengan daftar
penerima terlampir
Camat Buleleng

Nip. 19620912 198103 1 006
Nip.19690612 198903 1 002 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 09 01 07 5 2 1 01 04

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Enam Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium/Tunjangan Bendahara dan Pembantu Bendahara

untuk Bulan Nopember s/d Desember 2008 pada Kantor Camat Buleleng
sesuai dengan daftar penerima uang.
Camat Buleleng
Ida Bagus Suadnyana, SH, M.Si

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 1 Desember 2008


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 07 5 2 1 01 04

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Enam Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium/Tunjangan Bendahara dan Pembantu Bendahara

Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 07 5 2 1 01 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Empat Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium Petugas Teknis Penyusun RKA/DPA

Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 07 5 2 1 01 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Empat Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium Petugas Teknis Penyusun RKA/DPA

Camat Buleleng

Nip. 600009888

Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 07 5 2 1 01 06

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah //

an penyusunan
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 07 5 2 1 01 06

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah //

an penyusunan
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Camat Buleleng

Nip. 600009888

Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 18 01 10 5 2 2 01 01
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tujuh juta empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja alat tulis kantor pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk
keperluan Kantor Camat Buleleng sesuai dengan Surat Perintah
Kerja dan Berita Acara terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Singaraja, 10 Pebruari 2009

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KPN Setia Budhi
Made Ngurah Setiawan I Wayan Rian

Nip. 600010787
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Tujuh juta empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja alat tulis kantor pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk
keperluan Kantor Camat Buleleng sesuai dengan Surat Perintah
Kerja dan Berita Acara terlampir.
Camat Buleleng
Nip. 600009888

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KPN Setia Budhi
Made Ngurah Setiawan I Wayan Rian

Nip. 600010787

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Buleleng

Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 17 5 2 2 11 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja makanan dan minuman tamu pada Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
berupa nasi di Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan nota dan pesanan terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Warung Arya
Drs. Gede Sugiartha Widiada Kadek Resini

Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 01 17 5 2 2 11 03
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah //
berupa snack di Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan nota dan pesanan terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantin Kantor Camat Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada Made Sujani

Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 01 17 5 2 2 11 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah //
berupa snack di Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan nota dan pesanan terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantin Kantor Camat Buleleng
Drs. Gede Sugiartha Widiada Made Sujani

Nip. 010224640
BANYAKNYA UANG : // Empat Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium petugas teknis penyusun RKA / DPA, untuk Bulan Nopember s/d Desember
2007, pada Kantor Camat Buleleng sesuai dengan daftar penerimaan terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Singaraja, Desember 2007

Mengetahui/Setuju Yang Membayarkan,

Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 01 5 2 1 02 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Delapan Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai honorer / tidak tetap yaitu petugas sopir dan petugas arsip
untuk Bulan Nopember s/d Desember 2007, pada Kantor Camat Buleleng sesuai
dengan daftar penerimaan terlampir
Camat Buleleng
Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 01 5 2 1 02 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Delapan Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium pegawai honorer / tidak tetap yaitu petugas sopir dan petugas arsip
untuk Bulan Nopember s/d Desember 2007, pada Kantor Camat Buleleng sesuai
dengan daftar penerimaan terlampir

Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 35 02 5 2 2 05 03
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas pada Keg. Pembinaan Pemuda dan
Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan berupa pembelian pelumas, sesuai
sesuai dengan Kwitansi tgl. 3-8-2007 = Rp. 585.000,-
Kwitansi tgl, 5-10-2007 = Rp. 585.000,-
Kwitansi tgl, 30-11-2007 = Rp. 382.000,-
Rp. 1.552.000,-
TERBILANG: Rp. 1.552.000,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Singaraja, 30 Nopember 2007


Nip. 600005910 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 35 02 5 2 2 05 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah //

BUAT PEMBAYARAN : Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas pada Keg. Pembinaan Pemuda dan
Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan berupa pembelian pelumas, sesuai
sesuai dengan Kwitansi tgl. 3-8-2007 = Rp. 585.000,-
Kwitansi tgl, 5-10-2007 = Rp. 585.000,-
Kwitansi tgl, 30-11-2007 = Rp. 382.000,-
Rp. 1.552.000,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888
Singaraja, 30 Nopember 2007


Nip. 600005910 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 02 42 5 2 1 03 01
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua Juta Seratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Uang Lembur PNS pada Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
sesuai dengan surat perintah tugas dan daftar penerima uang terlampir
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 06 01 5 2 1 03 01
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Uang Lembur PNS dalam bulan Januari 2009 pada Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat Buleleng s
sesuai dengan Surat Perintah Kerja Lembur dan Daftar Penerimaan Uang
terlampir
Camat Buleleng
Ida Bagus Suadnyana,SH.,M.Si

Nip. 600009888


Nip. 600006597 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 06 01 5 2 1 03 01

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Uang Lembur PNS dalam bulan Januari 2009 pada Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat Buleleng s
sesuai dengan Surat Perintah Kerja Lembur dan Daftar Penerimaan Uang
terlampir
Camat Buleleng
Ida Bagus Suadnyana,SH.,M.Si

Nip. 600009888


Nip. 600006597 Nip. 600012813
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Satu Juta Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Penggandaan / Foto Copy pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan, sesuai dengan rekap dan nota terlampir.
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 06 01 5 2 2 11 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja makanan dan minuman rapat berupa nasi dan Snack kotak pada Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah nasi dan snack kotak tanggal 12 Nopember 2007 …. Rp. 740,000
Jumlah nasi dan snack kotak tanggal 3 Desember 2007 …. Rp. 760,000
TERBILANG : Rp. 1,500,000,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 06 01 5 2 2 11 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja makanan dan minuman rapat berupa nasi dan Snack kotak pada Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah nasi dan snack kotak tanggal 12 Nopember 2007 …. Rp. 740,000
Jumlah nasi dan snack kotak tanggal 3 Desember 2007 …. Rp. 760,000
TERBILANG : Rp. 1,500,000,-
Camat Buleleng

Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
orer/tidak tetap untuk bulan September 2010 pada kegiatan
orer/tidak tetap untuk bulan September 2010 pada kegiatan

nis penyusun RKA / DPA, untuk Bulan Nopember s/d Desember
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 07 01 5 2 2 06 02
SPJ : GU
KWITANSI
TELAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Buleleng
BANYAKNYA UANG : //Empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Belanja penggandaan/foto copy pada Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, untuk
keperluan Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan nota pesanan dan berita acara
terlampir.

Camat Buleleng FOTO COPY KERTA SABA

Nip. 19650207 199702 1 001 GEDE BUDIAWAN
Mengetahui/Setuju Telah dibayar lunas Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tgl : No. Kas :

Nip. 19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 07 01 5 2 2 06 02

SPJ : GU
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Belanja penggandaan/foto copy pada Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, untuk
keperluan Kantor Camat Buleleng, sesuai dengan nota pesanan dan berita acara
terlampir.

Camat Buleleng FOTO COPY KERTA SABA

Nip. 19650207 199702 1 001 GEDE BUDIAWAN


Nip. 19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 07 01 5 2 1 03 01
SPJ : UP
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah //.
BUAT PEMBAYARAN : Uang lembur PNS dalam bulan Januari 2011 pada Kegiatan Penyusunan Anggaran
SKPD sesuai dengan surat perintah tugas, daftar hadir lembur dan daftar terima
uang terlampir.
TERBILANG : Rp. 2.240.000
Mengetahui/Setuju, Singaraja,
Camat Buleleng Yang Menerima
Drs. Made Suyasa, M.Si Made Dwi Ratnawati

Nip. 19680207 199702 1 001 Nip. 19600723 198203 2 018


Nip. 19600723 198203 2 018 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 03

SPJ : GU
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Empat ratus lima pulu lima ribu empat ratus enam puluh rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Listrik dalam kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
sesuai dengan rekening terlampir.

Camat Buleleng PT. PLN
Drs. Ketut Susila, MM Ketut Sidemen Karyayasa

Nip. 19620912 198103 1 006

Made Ngurah Setiawan Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip.19710801 199203 1 008 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 02
SPJ : GU
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah //.
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Air dalam kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Camat Buleleng PDAM Kab. Buleleng
Drs. Ketut Susila, MM Ni Nyoman Sutresni

Nip. 19620912 198103 1 006


Nip.19710801 199203 1 008 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 02

SPJ : GU
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah//.
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Air dalam kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Camat Buleleng PDAM Kab. Buleleng
Drs. Ketut Susila, MM Ni Nyoman Sutresni

Nip. 19620912 198103 1 006


Nip.19710801 199203 1 008 Nip. 19640916 200003 2 001
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Jasa Kantor Pada Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik yaitu untuk belanja Rekening Listrik Bulan Desember 2007 Keperluan
Kantor Camat Buleleng sesuai bukti terlampir

Camat Buleleng Yang Membayarkan
Ida Bagus Suadnyana, SH I Made Jaya

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Telah dibayar lunas :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tanggal : Nomor :
Bendahara Pengeluaran

Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Jasa Kantor Pada Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik yaitu untuk belanja Rekening Listrik Bulan Desember 2007 Keperluan
Kantor Camat Buleleng sesuai bukti terlampir


Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 01

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Satu Juta Dua Ratus Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Jasa Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yaitu belanja Rekening Telpon untuk Bulan Desember 2007
keperluan Kantor Camat Buleleng sesuai dengan bukti terlampir.


Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 01

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Satu Juta Dua Ratus Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah //
Listrik yaitu belanja Rekening Telpon untuk Bulan Desember 2007
keperluan Kantor Camat Buleleng sesuai dengan bukti terlampir.


Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 02

KWITANSI
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja air untuk 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng pada Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dalam Bulan Nopember sesuai dengan
Daftar Kumpulan Bukti dan rekening terlampir.
Mengetahui/Setuju dibayar, Singaraja, 24 Nopember 2009

Camat Buleleng Perusahaan Daerah Air Minum
Drs. Ketut Susila,MM Ni Nyoman Sutresni

Nip. 19620912 198103 1 006
Telah dibayar lunas :

Mengetahui/Setuju Tanggal :

Nip. 19710801 199203 1 008 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 1.20 18 01 02 5 2 2 03 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : //Lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah//
BUAT PEMBAYARAN : Belanja air untuk 17 Kelurahan se-Kecamatan Buleleng pada Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dalam Bulan Nopember sesuai dengan
Daftar Kumpulan Bukti dan rekening terlampir.
Mengetahui/Setuju dibayar, Singaraja, 24 Nopember 2009

Camat Buleleng Perusahaan Daerah Air Minum
Drs. Ketut Susila,MM Ni Nyoman Sutresni

Nip. 19620912 198103 1 006

Mengetahui/Setuju Tanggal :

Nip. 19710801 199203 1 008 Nip. 19640916 200003 2 001
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 03
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : ** Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat ratus Sepuluh Rupiah **
Listrik yaitu untuk belanja Rekening Listrik 17 Kelurahan sesuai bukti terlampir.

Camat Buleleng Bendahara Pengeluaran
Ida Bagus Suadnyana, SH Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip. 600009888 Nip. 600012813
Mengetahui/Setuju

Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 01 02 5 2 2 03 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : ** Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat ratus Sepuluh Rupiah **
Listrik yaitu untuk belanja Rekening Listrik 17 Kelurahan sesuai bukti terlampir.


Nip. 600009888 Nip. 600012813
Mengetahui/Setuju

Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 01 15 5 2 2 03 05
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yaitu belanja Surat Kabar dan Majalah dengan perincian
sebagai berikut : - Bali Pos Bln Desember 2007 Rp. 100.000,-
- Jawa Pos Bln. Nopember dan Desember 2007 Rp. 160.000,-
- Nusa Bali Bln. Nopember dan Desember 2007 Rp. 140.000,-
Keperluan Kantor Camat Buleleng sesuai bukti terlampir.
TERBILANG : Rp.380.000


Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju Tanggal : Nomor :

Nip. 010224640 Nip. 600012813
KODE REKENING : 1.20 09 01 15 5 2 2 03 05

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yaitu belanja Surat Kabar dan Majalah dengan perincian
sebagai berikut : - Bali Pos Bln Desember 2007 Rp. 100.000,-
- Jawa Pos Bln. Nopember dan Desember 2007 Rp. 160.000,-
- Nusa Bali Bln. Nopember dan Desember 2007 Rp. 140.000,-
Keperluan Kantor Camat Buleleng sesuai bukti terlampir.
TERBILANG : Rp.380.000


Nip. 600009888


Nip. 010224640 Nip. 600012813
1567500
2442500
103200
255000
Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Nip. 600012813
er Daya Air dan
er Daya Air dan

er Daya Air dan
er Daya Air dan

er Daya Air dan
er Daya Air dan

Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

REKAP KWITANSI
REKENING : 1.20.1.20.18.35.01.5.2.2.03.12
JENIS PENGELUARAN : Belanja jasa tenaga kerja non pegawai
JUMLAH
NO. URAIAN PENGELUARAN
Rp.
1. Kwitansi Belanja jasa tenaga kerja non pegawai untuk pembinaan subak 2,000,000
2. Kwitansi Belanja jasa tenaga kerja non pegawai untuk pembinaan sekaa 1,000,000
teruna
3. Kwitansi Belanja jasa tenaga kerja non pegawai untuk pembinaan desa 2,000,000
adat
JUMLAH 5,000,000
SPP-LS KHUSUS PEMBAYARAN BARANG DAN JASA

RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V SALINAN SPD
KWITANSI BERMATERAI ; FAKTUR/NOTA YANG DITANDATANGANI PIHAK KE TIGA
ANGGARAN
NOTA PESANAN
REKAP BELANJA JASA TENAGA KERJA NON PEGAWAI (TUNJ. KALING) SE- KEC. BLL

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BULELENG DAN DAFTAR PENERIMA UANG
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG YANG DITANDATANGANI OLEH PIHAK
KETIGA/REKANAN SERTA UNSUR PANITIA PEMERIKSAAN BARANG BERIKUT LAMPI-
RAN DAFTAR BARANG YANG DIPERIKSA
V
TUGAS

Nama : Made Dwi Ratnawati
NIP : 600006597
Tanda Tangan :


RINGKASAN SPP-LS
V RINCIAN SPP-LS
V KWITANSI
DAFTAR PENERIMA UANG
KEKURANGAN GAJI
GAJI TERUSAN
UANG DUKA WAFAT/TEWAS YANG DILENGKAPI DAFTAR GAJI INDUK/GAJI /
KEKURANGAN GAJI/UANG DUKA WAFAT/TEWAS
SK. HONOR
SK. PNS
SK. KENAIKAN PANGKAT
SK. JABATAN
SKPP
DAFTAR POTONGAN SEWA RUMAH DINAS
SURAT KETERANGAN MASIH KULIAH/SEKOLAH
SURAT PINDAH
SURAT KEMATIAN
SSP PPh PASAL 21
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGHASILAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD SERTA GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Nama : Made Dwi Ratnawati
NIP : 600006597
Tanda Tangan :
A. SPP.1
2. Unit Kerja : Kantor Camat Buleleng (1.20.09) 8. Nama Program : Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
( 1.20.09.06 )
3. Alamat : Jln. Jendral A.Yani No.99 Singaraja
9. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
4. No. DPA-SKPD/DPA- ( 1.20.09.06.01 )
SKPD/DPAL-SKPD :1.20/ /915/ /DPA/2007
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
SKPD/DPAL-SKPD :3 2007
6. Bulan : Desember
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 123 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah )
b. Untuk keperluan : Honorium Pegawai Honor/Tidak Tetap
c. Nama Bendahara Pengeluaran/ : Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md

Pihak ketiga
d. Alamat : Jln. Jendral A. Yani No. 99 Singaraja

Camat Buleleng,

NIP. 010224640 NIP.600012813
A. SPP.1
Nomor : 247 /SPP.LS/2007
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
( 1.20.09.06 )
3. Alamat : Jln. Jendral A.Yani No.99 Singaraja
9 Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikthisar Realisasi
4. No. DPA-SKPD/DPA- Kinerja SKPD
SKPD/DPAL-SKPD :1.20/20/915/13/DPA/2007 ( 1.20.09.06.01 )
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
SKPD/DPAL-SKPD : 3 April 2007
6. Bulan : Nopember
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 26.630.000,- ( Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
b. Untuk keperluan : Honorarium/Upah Tenaga harian Bulan Nopember 2007

Pihak ketiga
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 21 Nopember 2007

Camat Buleleng,

Nip. 010224640 NIP.600012813
A. SPP.1
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
(1.20.09.06)
3. Alamat : Jl. Jendral A.Yani No.99 Singaraja 9. Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
SKPD/DPAL-SKPD :1.20/20/915/13/DPA/2007 (1.20.09.06.01)
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
6. Bulan : September
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 123Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja Cetak

Pihak ketiga
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 17 September 2007.

Camat Buleleng,

Nip. 010224640 NIP.600012813
A. SPP.1
(1.20.09.06)
3. Alamat : Jl. Jendral A.Yani No.99 Singaraja
9. Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian
SKPD/DPAL-SKPD : 120/20/915/13/DPA/2007 (1.20.09.06.01)
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
6. Bulan : Sepetember
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 2,594,000,- ( Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empa Ribu Rupiah )
b. Untuk keperluan : Belanja Alat Tulis Kantor

Pihak ketiga
e. Nomor Rekening Bank : 010000115 0.
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 19 September 2007

Camat Buleleng,

Nip. 010224640 NIP.600012813

A. SPP.1
2. Unit Kerja : Kantor Camat Buleleng (1.20.09) 8. Nama Program : Koordinasi Penyelenggaraan
Peningkatan Kesejahteraan
Sosial (1.20.09.35)
3. Alamat : Jl. Jendral A.Yani No.99 Singaraja 9. Nama Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan
Perayaan Hari-Hari Nasional
4. No. DPA-SKPD/DPA- (1.20.09.35.04)
SKPD/DPAL-SKPD :1.20/20/915/13/DPA/2007
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 995.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor

Pihak ketiga

Camat Buleleng,

Nip. 600005910 NIP.600012813

A. SPP.1
Peningkatan Linmas Trantib
(1.20.09.34)
3. Alamat : Jl. Jendral A.Yani No.99 Singaraja 9. Nama Kegiatan : Pemantauan Ketentraman
dan Ketertiban Wilayah
4. No. DPA-SKPD/DPA- (1.20.09.34.03)
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
6. Bulan : Agustus
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 700.500,- (Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Pihak ketiga
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 27 Agustus 2007.

Camat Buleleng,

Nip. 010145727 NIP.600012813

A. SPP.1
(1.20.09.06)
3. Alamat : Jl. Jendral A.Yani No.99 Singaraja 9. Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 1.940.000,- ( Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Uang Lembur PNS dan Non PNS

Pihak ketiga

Camat Buleleng,

Nip. 010224640 NIP.600012813

A. SPP.1
Peningkatan Kesejahteraan
Sosial (1.20.09.35)
3. Alamat : Jl. Jendral A.Yani No.99 Singaraja 9. Nama Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan
Perayaan Hari-hari Nasional
4. No. DPA-SKPD/DPA- (1.20.09.35.04)
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
6. Bulan : Agustus 2007
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk pasar malam

Pihak ketiga
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 22 Agustus 2007.

Camat Buleleng,

Nip. 600005910 NIP.600012813

A. SPP.1
2. Unit Kerja : Kantor Camat Buleleng (1.20.09) 8. Nama Program : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
(1.20.09.02)
9. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala
Mebeulair
4. No. DPA-SKPD/DPA- (1.20.09.02.29)
SKPD/DPAL-SKPD : 1.20/20/915/13/DPA/2007.
Tgl. DPA-SKPD/DPA-

Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(meja dan kursi kerja kantor Camat)
c. Nama Bendahara Pengeluaran/

Pihak ketiga : Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md
Mengetahui/Setuju : Singaraja, 22 Agustus 2007.

Camat Buleleng,

NIP. 010224640 Sayu Nyoman Sarmawati, A.Md
NIP.600012813

A. SPP.1
2. Unit Kerja : Kantor Camat Buleleng (1.20.09) 8. Nama Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran (1.20.09.01)

9. Nama Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
(1.20.09.01.10)
SKPD/DPAL-SKPD : 1.20/20/915/13/DPA/2007.
Tgl. DPA-SKPD/DPA-

Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 29.503.500,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja Alat Tulis Kantor
c. Nama Bendahara Pengeluaran/ : Sayu Nyoman Sarmawati

Pihak ketiga

Camat Buleleng,

NIP. 010224640 NIP.600012813

A. SPP.1
Perkantoran
(1.20.09.01)
9. Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
4. No. DPA-SKPD/DPA- Bangunan Kantor
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
6. Bulan : Agustus
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
Dengan memperhatikan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 123 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
b. Untuk keperluan : Belanja Alat Listrik dan Elektronik
c. Nama Bendahara Pengeluaran/

Pihak ketiga : UD. Jaya Listrik (Nyoman Rena)
d. Alamat : Jln. Dr. Sutomo No. 10 Singaraja
e. Nomor Rekening Bank : 014.02.12.10987-3

Camat Buleleng,

NIP. 010224640 NIP.600012813

A. SPP.1
Perkantoran ( 1.20.09.01 )

Keuangan ( 1.20.09.01.07 )
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
6. Bulan : April 2007
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 8.400.000,- ( Delapan Juta Empat Ratus Rupiah )
b. Untuk keperluan : Belanja Pegawai
c. Nama Bendahara Pengeluaran/ :

Pihak ketiga : Sayu Nyoman Sarmawati
e. Nomor Rekening Bank : 0 100001150 0
Mengetahui/Setuju : Singaraja, 11 April 2007.

Camat Buleleng,
Drs. Gede Sugiartha Widiada.

NIP: 010224640 Sayu Nyoman Sarmawati
NIP.600012813

A. SPP.1
9. Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4. No. DPA-SKPD/DPA- ( 1.20.09.01.13 )
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )


Camat Buleleng,

NIP.600012813

A. SPP.1

9. Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4. No. DPA-SKPD/DPA- ( 1.20.09.01.13 )
Tgl. DPA-SKPD/DPA-
Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 21.500.000,- ( Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
b. Untuk keperluan : Belanja Modal

Pihak ketiga : Arief Gunawan S.Kom.
d. Alamat : Jln. Gajah Mada No. 116 Singaraja

Camat Buleleng,

NIP.600012813

A. SPP.1

Keuangan ( 1.20.09.01.07 )
Tgl. DPA-SKPD/DPA-

Kepada Yth.
Camat Buleleng
di -
Singaraja
a. Jumlah pembayaran yang diminta : Rp. 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah )


Camat Buleleng,

NIP.600012813
B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.06.01(Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD)

5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belan p
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/ /SPD/2007 Tanggal : 2007

: Sebesar : Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah )
Tanggal : 03 2007 II 88,800,000
Nomor : 1.20/ /915/ /DPA/2007 III 87,800,000
IV 85,175,000 I. Rp. 348,950,000
SPD
Tanggal 01-10-2007 Nomor 921/96/SPD/2007 Rp.
Tanggal Nomor Rp. II. Rp. 263,775,000 I-II Rp.
SP2D
SP2D peruntukan GU Rp.
SP2D peruntukan TU Rp.
SP2D peruntukan LS pembayaran gaji & tunjangan Rp.
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. III.Rp. II-IIIRp.


NIP. 010224640 NIP.600012813
B. SPP-2
1 Jenis Kegiatan : Belanja pegawai
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.35.04 Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Nasional
5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Honorarium / Upah Tenaga harian
11 Dasar Pengeluaran : SPD Nomor : 921/96/SPD/2007 Tanggal : 01 Oktober 2007 2007

: Sebesar : Rp. 26.630.000 ( Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu
Rupiah )
Tanggal : 03 April 2007 II 88,800,000
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 87,800,000
IV 85,175,000 I. Rp. 348,950,000
SPD
SP2D
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 21 Nopember 2007


NIP. 010224640 NIP.600012813
B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Cetak
: Sebesar : Rp.2,594,000,- ( Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
Tanggal : 03 April 2007 II 88,800,000
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 87,800,000
IV 85,175,000 I. Rp. 348,950,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D


NIP. 010224640 NIP.600012813
B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan :

9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Alat Tulis Kantor

: Sebesar : Rp. 739.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 104,500,000
IV - I. Rp. 104,500,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D


NIP. 600005910 NIP.600012813
B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Alat Tulis Kantor
: Sebesar : Rp. 5.045.000,- (Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
Tanggal : 3 April 2007 II 88,800,000
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 87,800,000
IV 85,175,000 I. Rp. 348,950,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D


NIP. 010224640 NIP.600012813
B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar realisasi
Kinerja SKPD
5 Bentuk Perusahaan
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Uang Lembur PNS dan Non PNS
: Sebesar : Rp. 1.940.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
Tanggal : 3 April 2007 II 88,800,000
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 87,800,000
IV 85,175,000 I. Rp. 348,950,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D

NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan :

9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor

: Sebesar : Rp. 995.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 104,500,000
IV - I. Rp. 104,500,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D

NIP. 600005910 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.35.04 Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Nasional
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk pasar malam
: Sebesar : Rp. 12.250.000,-
(Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 104,500,000
IV - I. Rp. 104,500,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
Mengetahui / Setuju : Singaraja, 22 Agustus 2007

I Nyoman Sulendra, BA Sayu Nyoman Sarmawati
NIP. 600005910 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.02.29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair

9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
: Sebesar : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 750,000
IV 4,250,000 I. Rp. 10,000,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. - III. Rp. - II-III Rp. 5,750,000
Mengetahui : Singaraja, 22 Agustus 2007

NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.34.03. (Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah)
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
: Sebesar : Rp. 700.500,-
( Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah )
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 5,000,000
IV 3,900,000 I. Rp. 19,900,000
SPD
Tanggal Nomor Rp. -
SP2D

Nip. 010145727 NIP.600012813

B. SPP-2
2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.09.01.12. ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor )
4 Nama Perusahaaan : UD Jaya Listrik
5 Bentuk Perusahaan : Usaha Dagang
6 Alamat Perusahaan : Jln. Dr. Sutomo No. 10 Singaraja
7 Nama Pimpinan Perusahaan : Nyoman Rena
8 Nama dan No.Rekening Bank : BPD Cab. Singaraja, No. 014.02.12.10987-3
9 Nomor Kontrak :
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Belanja Alat Listrik dan Elektronik
: Sebesar : Rp. 1.280.000,-
( Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Nomor : 1.20/20/915/13/DPA/2007 III 1,280,000
IV 1,250,000 I. Rp. 4,530,000
SPD
Tanggal Nomor Rp. -
SP2D

NIP. 010224640 NIP.600012813

B. SPP-2

9 Nomor Kontrak :
: Sebesar : Rp. 14.000.000,- ( Empat Belas Juta Rupiah )
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 I. Rp. 105,460,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. III. Rp. 5,100,000 II-III Rp. 60,685,000


NIP. 010224640.. NIP.600012813

B. SPP-2

9 Nomor Kontrak :
: Sebesar : Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )
Nomor: 1.20/20/915/13/DPA/2007 I. Rp. 52,144,000
SPD
Tanggal Nomor Rp.
Tanggal Nomor Rp.
SP2D
SP2D peruntukan UP Rp.
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. III. Rp. - II-III Rp. 43,644,000

NIP. 010224640.. NIP.600012813
KODE REKENING : 1.20 09 06 01 5 2 1 02 02
KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Lima Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium Pegawai Honor/ Tidak Tetap pada kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikthisar realisasi SKPD Kecamatan Buleleng Bulan Desember 2007 sesuai
dengan surat keputusan Camat Buleleng No. 13 Tahun 2007
Mengetahui/Setuju, Singaraja, Desember 2007

Pengguna Anggaran Mengetahui / setuju

Nip. 600009888 Nip. 600012813
Mengetahui/Setuju

Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 06 01 5 2 1 02 02

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Lima Ratus Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium Pegawai Honor/ Tidak Tetap pada kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikthisar realisasi SKPD Kecamatan Buleleng Bulan Desember 2007 sesuai
dengan surat keputusan Camat Buleleng No. 13 Tahun 2007

Pengguna Anggaran Yang Menerima,
Camat Buleleng
Ida Bagus Suadnyana, SH Made Jaya

Nip. 600009888
Mengetahui/Setuju
Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 06 01 5 2 1 02 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium /Upah Tenaga Harian pada kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikthisar realisasi SKPD dalam Bulan Nopember 2007
sesuai daftar terlampir.
TERBILANG : Rp. 26.630.000,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Camat Buleleng Kantor camat Buleleng

Nip. 600009888 Nip. 600012813
Mengetahui/Setuju

Nip. 010224640
KODE REKENING : 1.20 09 06 01 5 2 1 02 03

KWITANSI
BANYAKNYA UANG : // Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah //
BUAT PEMBAYARAN : Honorarium /Upah Tenaga Harian pada kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikthisar realisasi SKPD dalam Bulan Nopember 2007
sesuai daftar terlampir.
TERBILANG : Rp. 26.630.000,-

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Camat Buleleng Kantor camat Buleleng

Nip. 600009888 Nip. 600012813
Mengetahui/Setuju

Nip. 010224640
1
2
C. SPP.3
NOMOR : /SPP-LS/2007

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1.20.09.06.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Bulan 500,000

Dec-07
JUMLAH 500,000
Terbilang : ( Lima Ratus Ribu rupiah )

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran

Nip. 010224640 Nip. 600012813
C. SPP.3

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.06.01.5.2.1.02.03 Honorarium /Upah Tenaga Harian Bulan 26,630,000

Nov-07
JUMLAH 26,630,000


Nip. 010224640 Nip. 600012813
C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.35.04.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas

- premium 450,000
- solar 989,000
JUMLAH 1,439,000


Nip. 600005910 Nip. 600012813
C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 730,000
JUMLAH 730,000


Nip. 010224640 Nip. 600012813
C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2,594,000
JUMLAH 2,594,000
Mengetahui/Setuju, Singaraja,19 Agustus 2007

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.01.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap 800,000

- Tunjangan Sopir dan Petugas Arsip
JUMLAH 800,000

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.34.03.5.2.2.05.01 Belanja jasa service 144,000
2. 1.20.09.34.03.5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang 156,000
3. 1.20.09.34.03.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas 400,500

- premium
JUMLAH 700,500


Nip. 010145727 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.35.04.5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai untuk 12,250,000

pasar malam
JUMLAH 12,250,000

Nip. 600005910 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.02.29.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 1,500,000

- meja dan kursi kerja kantor Camat
JUMLAH 1,500,000

Nip. 010224640 Nip. 600012813

C. SPP.3
V

TAHUN ANGGARAN 2007

NO URAIAN
JENIS (Rp)
1 2 3 4
1. 1.20.09.02.22.5.2.2.03.17 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Camat 8,975,000

JUMLAH 8,975,000


Nip. 010224640 Nip. 600012813

Cek - List LS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cek - List LS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP- UP/GU/TU/LS*)

√ SURAT PENGANTAR SPP-LS

√ NOTA PESANAN BARANG

√ SURAT PERINTAH KERJA SAMA / KONTRAK

√ BERITA ACARA PEMBUKAAN, EVALUASI DAN NEGOISASI HARGA PENAWARAN

√ BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

√ JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

√ DAN PPTK, SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

√ SURVEY HARGA PASAR

√ PERMINTAAN INFORMASI HARGA

√ JADWAL PENGADAAN LANGSUNG

√ HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 4 Juni 2018

*) coret yang tidak perlu

SPP-LS KHUSUS PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

V SURAT PENGANTAR SPP-LS

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 13 Oktober 2011

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP- UP/GU/TU/LS*)

REKAP PENGGUNAAN PREMIUM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 22 Nopember 2011

*) coret yang tidak perlu

√ SURAT PENGANTAR SPP-LS

DRAF SURAT PERNYATAAN UNTUK DITANDATANGANI PENGGUNA ANGGARAN/

√ NOTA PESANAN BARANG

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

√ SURAT PERINTAH KERJA SAMA / KONTRAK

√ BERITA ACARA PEMBUKAAN, EVALUASI DAN NEGOISASI HARGA PENAWARAN

√ BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

√ JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

√ DAN PPTK, SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

√ SURVEY HARGA PASAR

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 8 Mei 2019

*) coret yang tidak perlu

SPP-LS KHUSUS PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

V SURAT PENGANTAR SPP-LS

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 13 Oktober 2011

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP- UP/GU/TU/LS*)

REKAP PENGGUNAAN PREMIUM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 22 Nopember 2011

*) coret yang tidak perlu

√ SURAT PENGANTAR SPP-LS

√ DAN PPTK, SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

√ REKAP / DAFTAR KUMPULAN BUKTI

SURAT JAMINAN BANK ATAU DIPERSAMAKAN YANG DIPERSAMAKAN YANG

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 20 Desember 2013

*) coret yang tidak perlu

SPP-LS KHUSUS PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

V SURAT PENGANTAR SPP-LS