Rencana Audit Pelayanan

Unit Tujuan Auditor

TU Menentukan tingkat kelengkapan proses administrasi WIRA DYNNA
tata usaha RIKA FITRIANI
Rencana Audit Pelayanan

Standar/Kriteria Metoda Instruman Tanggal Audit I Tanggal Audit 2

SOP wawancara kuesioner 22-Jul-19 20-Dec
pengendalian dokumen observasi cheklist
 Standar
SOP
pengendalian dokumen
 Instrume

Daftar Pertanyaan
apakah dokumen kepegawaian tertata rapi dan lengkap?
apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan tercatat dengan lengkap?
apakah SK kepala puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register
apakah SOP terdokumen dan tercatat dengan lengkap pada buku register?
apakah notulen semua kegiatan puskesmas tercatat?
apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian?
apakah ada struktur organisasi puskesmas?
apakah ada buku penjagaan pangkat dan berkala yang tertulis lengkap?
apakah ada pola kepegawaian?
apakah ada uraian tugas masing-masing pegawai?
 Instrumen Audit

Fakta
belum
belum
belum
sudah
belum
sudah
sudah
sudah
belum
sudah
it

Temuan
belum tertata rapi dan lengkap
belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap
belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap
sudah terdokumen dan tercatat dengan lengkap
belum tercatat notulen semua kegiatan puskesmas
sudah terdokumen dan tercatat dengan lengkap
sudah terpampang data kepegawaian di ruang TU
sudah ditemukan buku penjagaan pangkat dan berkala yang tertulis lengk
belum ditemukan pola kepegawaian
sudah ditemukan uraian tugas masibg-masing pegawai
 Rekomendasi
Rapikan dan lengkapi
dokumentasikan dan catat dengan lengkap
dokumentasikan dan catat dengan lengkap
Tidak ada
catat notulen semua kegiatan puskesmas
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
buat pola kepegawaian
Tidak ada
Unit yang di audit : TU
Tanggal audit : 20/07/2019

NO Uraian Ketidaksesuaian

1 belum tertata rapi dan lengkap

2 belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap

3 belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap
4 belum tercatat notulen semua kegiatan puskesmas
5 belum ditemukan pola kepegawaian
 Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

bukti - bukti objektif uraian ketidaksesuaian

terhadap standar/Kriteria
dokumen-dokumen harus tersusun rapi SOP
supaya tidak hilang pengendalian dokumen
Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut

Analisis Tindakan perbaikan

dokumen-dokumen harus tersusun rapi dilakukan evaluasi pada ruangan TU

supaya tidak hilang
No Doc:
Status Revisi
Tanggal berlaku
Halaman

Tindakan pencegahan target waktu penyelesaian

Memanfaatkan seluruh tenaga untuk1 bulan

memperbaiki arsip dokumen
Proses
Kriteria Audit

BAGIAN 1 :Detail Ketidaksuaian

Uraian Ketidaksuaian
belum tertata rapi dan lengkap

belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap

belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap
belum tercatat notulen semua kegiatan puskesmas
belum ditemukan pola kepegawaian
BAGIAN 2 :Rencana Tindak Lanjut & Akar permasalah

SDM

Kurangnya Tenaga

Tidak mengikuti SOP

Alat

Tindakan Perbaikan Dan Waktu penyelesaian

Menambah tenaga sesuai kebutuhan
Memberikan reward dan punishmen waktu 1 tahun berjalan
Tindakan Pencegahan

Unit Kerja:TU
 Standar pelayanan TU Unit: TU
SOP
pengendalian dokumen

Metode Audit
dokumen-dokumen harus tersusun rapi wawancara
supaya tidak hilang observasi

tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

KEBIJAKAN/MANAGEMEN

Kurangnya Tenaga PERATURAN KA UPT

(Reward,punishmen)

Tidak mengikuti SOP

tahun berjalan

Auditor :Wira Dynna Harri Endonika

Tanggal:22/07/2019
rendahnya tingkat kepatuhan SOP
pengendalian dokumen