PROGRAM DANPELAYANAN
No.Dokumen 445/ /SOP/A1/I/2017
No. Revisi
SOP TanggalTerbit
Halaman
PEMERINTAH KOTA AH. ROSYIDI, SKM
LUBUKLINGGAU NIP 19620106 198801 1 001
Mendokumentasikan
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Petugas menentukan kegiatan yang akan
dimonitoring?
2. Apakah Petugas menentukan waktu pelaksanaan monitoring?
3. Apakah Petugas menentukan tempat pelaksanaan monitoring?
4. Apakah Petugas menyiapkan alat tulis dan checklist
monitoring?
5. Apakah Petugas mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan?
6. Apakah Petugas mengamati pelaksanaan kegiatan apakah
sudah sesuai dengan rencana kegiatan?
7. Apakah Petugas mengamati pelaksanaan kegiatan apakah
sudah sesuai dengan SOP?
8. Apakah Petugas mengamati respon sasaran terhadap
pelaksanaan kegiatan?
9. Apakah Petugas mengisi checklist monitoring?
10. Apakah Petugas mencatat usulan-usulan dari sasaran?
11. Apakah Petugas mendokumentasikan semua kegiatan?
12. Apakah Petugas menerima Laporan Hasil Kegiatan Program
dan menampung usulan-usulan dari Pelaksana
Program, Lintas Program dan Lintas Sektor terkait?
13. Apakah Petugas menganalisa Laporan Hasil Kegiatan Program
dibandingkan dengan Target yang harus dicapai dan
merekap usulan-usulan dari Pelaksana Program,
Lintas Program dan Lintas Sektor terkait?
14. Apakah Petugas melaporkan Hasil Analisis kepada Kepala
Puskesmas?
15. Apakah Petugas menindaklanjuti dengan membuat Rencana
Tindak Lanjut (RTL) sesuai arahan dari Pimpinan
Puskesmas?
16. Apakah RTL dikonsultasikan dan disahkan oleh Pimpinan
Puskesmas?
17. Apakah Petugas menyampaikan Rencana Tindak Lanjut
kepada Pelaksana Program?
18. Apakah Penanggung Jawab Program mendokumentasikan
Kegiatan Program?
CR : …………………………%.
,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)