PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG
NOMOR DPPA SKPD : 1.2.05.1.2.05.01.00.15.001.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.2.05 Lingkungan Hidup

ORGANISASI : 1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM : 1.2.05.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINEJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

KEGIATAN : 1.2.05.1.2.05.01.00.15.001 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAAN PERSAMPAHAN

SUB KEGIATAN : 16 Rumah Pengomposan TPST Sakunar (DAK)

LOKASI KEGIATAN : Rumah Pengomposan TPST Sakunar Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji

SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus Fisik

JUMLAH ANGGARAN : Rp 248.528.000,00

TERBILANG : ( Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah )

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : KHOLIL, SP, MP

NIP : 196805161992031012

JABATAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

P-APBDP 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.2.05.1.2.05.01.00.15.001.5.2
DPPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 2.2.1
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.2.05 LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 1.2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.2.05.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINEJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan : 1.2.05.1.2.05.01.00.15.00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAAN PERSAMPAHAN

1
Sub Kegiatan : 16 Rumah Pengomposan TPST Sakunar (DAK)

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember

Lokasi Kegiatan : Rumah Pengomposan TPST Sakunar Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Fisik

Latar belakang perubahan / dianggarkan : Berdasarkan hasil Asistensi dan Rakortek dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait Usulan Kegiatan DAK sub Bidang LH.
pendapatan dalam perubahan APBD direkomendasikan agar kegiatan yang bersumber dari DAK disesuaikan sesuai dengan RK yang telah disetujui oleh KLHK

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian - Prosentase jumlah timbulan sampah di wilayah - Prosentase jumlah timbulan sampah di wilayah 30 % 30 %
perkotaan, perkantoran dan pemukiman yang tertangani perkotaan, perkantoran dan pemukiman yang tertangani

Masukan - Dana/Anggaran - Dana/Anggaran 250.000.000 Rupiah 248.528.000 Rupiah

Keluaran - Jumlah Jenis sarana dan prasarana Rumah - Jumlah Jenis sarana dan prasarana Rumah 2 jenis 2 jenis
Pengomposan TPST Sakunar yang diadakan Pengomposan TPST Sakunar yang diadakan
Hasil - Jumlah kawasan/kecamatan yang kebersihan dan - Jumlah kawasan/kecamatan yang kebersihan dan 5 Kawasan 5 Kawasan
pengelolaan persampahannya dalam kondisi bersih pengelolaan persampahannya dalam kondisi bersih

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Rumah Pengomposan TPST Sakunar

Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
SIRKA-SITUBONDO DPA-SKPD-BL 2019 Dinas Lingkungan Hidup Hal. 2
P-APBDP 2019

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
(Rp) %
Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 BELANJA 250.000.000,00 248.528.000,00 (1.472.000,00) (0,59)
5 2 BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00 248.528.000,00 (1.472.000,00) (0,59)
5 2 3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 248.528.000,00 (1.472.000,00) (0,59)
5 2 3 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 91.900.000,00 91.700.000,00 (200.000,00) (0,22)
Pengadaan Alat Pengolahan

5 2 3 25 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 91.900.000,00 91.700.000,00 (200.000,00) (0,22)

Pengadaan Alat Procesing
Pengadaan alat pengolahan persampahan 91.900.000,00 91.700.000,00 (200.000,00) (0,22)

Mesin Pencacah Sampah Organik 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00

- 1 unit 1,00 unit 32.900.000,00 32.900.000,00 1,00 unit 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00
Mesin Grinder Sampah Organik 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
- 1 unit 1,00 unit 33.600.000,00 33.600.000,00 1,00 unit 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00
Mesin Pengayak Kompos 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
- 1 unit 1,00 unit 25.200.000,00 25.200.000,00 1,00 unit 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

- 1 org x 1 paket 1,00 org/paket 200.000,00 200.000,00 1,00 org/paket 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
5 2 3 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 158.100.000,00 156.828.000,00 (1.272.000,00) (0,80)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5 2 3 49 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 158.100.000,00 156.828.000,00 (1.272.000,00) (0,80)
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Pembangunan Rumah Pengomposan 158.100.000,00 156.828.000,00 (1.272.000,00) (0,80)

Pembangunan Rumah Pengomposan 144.278.000,00 144.278.000,00 0,00 0,00
TPST Sakunar
- 1 paket 1,00 paket 144.278.000,00 144.278.000,00 1,00 paket 144.278.000,00 144.278.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Perencanaan dan 9.000.000,00 11.800.000,00 2.800.000,00 31,11
Pengawasan
- Belanja Jasa Perencanaan 1,00 paket 5.500.000,00 5.500.000,00 1,00 paket 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)
- Belanja Jasa Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00
- Belanja Jasa Pengawasan 1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 1,00 paket 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)
- Belanja Jasa Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

- Pekerjaan Konstruksi ( 1 org x 1 1,00 org/paket 200.000,00 200.000,00 1,00 org/paket 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
paket )
- Pekerjaan Perencanaan dan 1,00 org/paket 150.000,00 150.000,00 1,00 org/paket 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)
Pengawasan ( 1 org x 1 paket )
Belanja ATK Kegiatan 772.000,00 500.000,00 (272.000,00) (35,23)
- KERTAS TIK - HVS 70 GRAM 5,00 RIM 50.800,00 254.000,00 5,00 RIM 0,00 0,00 (254.000,00) (100,00)
FOLIO/ 500 LBR
SIRKA-SITUBONDO DPA-SKPD-BL 2019 Dinas Lingkungan Hidup Hal. 3
P-APBDP 2019

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
(Rp) %
Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
- KERTAS TIK - HVS 70 GRAM 0,00 0,00 0,00 3,00 RIM 50.800,00 152.400,00 152.400,00 0,00
FOLIO/ 500 LBR
- TINTA PRINTER - ORIGINAL ISI 4 2,00 SET 175.000,00 350.000,00 2,00 SET 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)
WARNA
- TINTA PRINTER - ORIGINAL ISI 4 0,00 0,00 0,00 1,00 SET 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
WARNA
- ORDNER - KWITANSI 4,00 BUAH 37.500,00 150.000,00 4,00 BUAH 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)
- ORDNER - KWITANSI 0,00 0,00 0,00 4,00 BUAH 37.500,00 150.000,00 150.000,00 0,00
- SNELHEKTER - KERTAS KURNIA 10,00 BUAH 1.800,00 18.000,00 10,00 BUAH 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)
- SNELHEKTER - KERTAS KURNIA 0,00 0,00 0,00 11,00 BUAH 1.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00
- SPIDOL - KECIL 0,00 0,00 0,00 1,00 BUAH 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)
- fotocopi 2.000,00 lembar 250,00 500.000,00 2.000,00 lembar 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
- fotocopi 0,00 0,00 0,00 1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)
Dalam Propinsi Jawa Timur
- Uang Harian Eselon III.b ( 1 org x 2 2,00 org/kali 600.000,00 1.200.000,00 2,00 org/kali 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
kali )
- Uang Transport PP Eselon III.b ( 1 2,00 org/kali 250.000,00 500.000,00 2,00 org/kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
org x 2 kali )
- Uang Harian Eselon IV.a ( 1 org x 2 2,00 org/kali 500.000,00 1.000.000,00 2,00 org/kali 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
kali )
- Uang Transport PP Eselon IV.a ( 1 2,00 org/kali 250.000,00 500.000,00 2,00 org/kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
org x 2 kali )

Jumlah 250.000.000,00 248.528.000,00 (1.472.000,00) (0,59)

Perubahan Rencana Belanja per Triwulan

Situbondo, 27 Maret 2019

Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 0,00 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pengguna Anggaran
Triwulan II Rp. 248.528.000,00

Triwulan III Rp. 0,00

Triwulan IV Rp. 0,00

Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM. KHOLIL, SP, MP

Jumlah Rp. 248.528.000,00 NIP.196607231991032005 NIP.196805161992031012

SIRKA-SITUBONDO DPA-SKPD-BL 2019 Dinas Lingkungan Hidup Hal. 4