RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2.2.1
Tahun Anggaran : 2016

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 2.03 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program : 2.03 . 2.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 02 . 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Lokasi Kegiatan : Kota Pekalongan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp35.584.000,00 (Tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp26.688.000,00 (Dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 26.688.000

KELUARAN Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Balai ESDM Wilayah 12 kali
Serayu Utara

HASIL Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga pada Balai ESDM Wilayah 12 kali
Serayu Utara

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 26.688.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 26.688.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.688.000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 26.688.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 26.688.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.688.000,00

- Perbaikan AC ( 3 bh x 1 kl ) 3.00 buah 1.100.000,00 3.300.000,00

- Biaya Service AC Split ( 14 bh x 3 kl ) 42.00 kali 100.000,00 4.200.000,00
- Biaya pemindahan AC Split (Bongkar Pasang 2 unit x 1) 2.00 kali 250.000,00 500.000,00
- Biaya Perbaikan Pompa Artetis ( 1 unit x 1 kl ) 1.00 kali 830.000,00 830.000,00
- Biaya Service Penyedot Debu ( 1 bh x 1 kl ) 1.00 buah 350.000,00 350.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU Halaman 1

UTARA
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Biaya Perbaikan Berat Generator Set ( 1 nit x 1 kl) 1.00 kali 3.500.000,00 3.500.000,00
- Biaya Perbaikan Ringan Generator Set ( 1 unit x 2 kl ) 2.00 kali 1.500.000,00 3.000.000,00
- Biaya Perbaikan Multi Media LCD Proyektor ( 2 bh x 1 kl ) 2.00 buah 1.850.000,00 3.700.000,00
- Biaya Perbaikan Wirelles ( 1 bh x 1 kl ) 1.00 kali 250.000,00 250.000,00
- Biaya Perbaikan Sound System ( 1 set x 1 kl ) 1.00 kali 500.000,00 500.000,00
- Biaya Perbaikan Radio Komunikasi ( 1 bh x 1 kl ) 1.00 kali 1.100.000,00 1.100.000,00
- Handy Talky (HT) ( 4 bh x 1 kl ) 4.00 buah 314.500,00 1.258.000,00
- Biaya Service Komputer ( 10 unit x 1 kl ) 10.00 kali 200.000,00 2.000.000,00
- Biaya Service Laptop ( 1 bh x 2 kl ) 2.00 kali 600.000,00 1.200.000,00
- Biaya Service Printer ( 5 unit x 1 kl) 5.00 kali 200.000,00 1.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Semarang, 1 Januari 2016

- Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran

Ir. Teguh Dwi Paryono, MT

NIP. 19621222 199003 1 005

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU Halaman 2

UTARA