DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Siak SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DAYUN

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DAYUN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.637.364.382 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus
delapan puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.637.364.382

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Administrasi Keuangan perangkat Daerah 100 Persen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.637.364.382
5.1.01 Belanja Pegawai Rp2.631.964.382
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.443.605.883
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.051.286.442
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.051.286.442
[#] Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.051.286.442

[-] Acrees 2.5%

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 26.216.102 0 Rp26.216.102
[-] Golongan I b : 1 Orang
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 2.253.100 0 Rp31.543.400
[-] Golongan II c : 2 Orang
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 5.745.000 0 Rp80.430.000
[-] Golongan II d : 9 Orang
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 29.622.780 0 Rp414.718.920

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.05.0000 - PENYU… Kabupaten Siak Halaman 1 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Golongan III b: 2 Orang
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 7.219.700 0 Rp101.075.800

[-] Golongan III c : 1 Orang

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 3.775.300 0 Rp52.854.200
[-] Golongan III d: 3 Orang
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 11.501.000 0 Rp161.014.000
[-] Golongan IV a : 3 Orang
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 13.102.430 0 Rp183.434.020
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp111.639.757
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp111.639.757
[#] Tunjangan keluarga Rp111.639.757

[-] Acrees 2.5%

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.722.921 0 Rp2.722.921
[-] Tunjangan Anak : 23 Orang
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 1.883.444 0 Rp26.368.216
[-] Tunjangan Istri : 16 Orang
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 5.896.330 0 Rp82.548.620

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp77.203.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp77.203.000

[#] Tunjangan Jabatan Rp77.203.000

[-] Acrees 2.5%

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.883.000 0 Rp1.883.000
[-] Esselon III/a : 1 Orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 1.260.000 0 Rp17.640.000

[-] Esselon III/b : 1 Orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 980.000 0 Rp13.720.000

[-] Esselon IV/a : 4 Orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 56 Bulan 540.000 0 Rp30.240.000

[-] Esselon IV/b : 2 Orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 28 Bulan 490.000 0 Rp13.720.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp36.162.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp36.162.000

[#] Tunjangan Umum Rp36.162.000

[-] Acrees 2.5%

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 882.000 0 Rp882.000
Tunjangan]
[-] Golongan I : 1 orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 14 Orang 175.000 0 Rp2.450.000
Tunjangan] / Bulan

[-] Golongan II : 12 orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 168 180.000 0 Rp30.240.000
Tunjangan] Orang /
Bulan

[-] Golongan III : 1 orang x 14 Bulan

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 14 Orang 185.000 0 Rp2.590.000
Tunjangan] / Bulan
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp69.005.706

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp69.005.706

[#] Tunjangan Beras Rp69.005.706

[-] Acrees 2.5%

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.683.066 0 Rp1.683.066

[-] Tunjangan Beras : 70 Orang

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 5.610.220 0 Rp67.322.640

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp2.870.000

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp2.870.000

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp2.870.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.05.0000 - PENYU… Kabupaten Siak Halaman 2 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] Acrees 2.5%

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 70.000 0 Rp70.000
Tunjangan]
[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan 14 Bulan 200.000 0 Rp2.800.000
Tunjangan]

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp57.400

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp57.400

[#] Pembulatan gaji PNS Rp57.400

[-] Acrees 2.5%

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.400 0 Rp1.400

[-] Pembulatan gaji

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 4.000 0 Rp56.000

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp84.454.715

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp84.454.715

[#] Iuran Asuransi kesehatan ASN Rp84.454.715

[-] Acrees 2.5%

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.931.000 0 Rp2.931.000
[-] Iuran Asuransi kesehatan ASN

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 81.523.715 0 Rp81.523.715

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp2.558.941

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp2.558.941

[#] Iuran kecelakaan Kerja Rp2.558.941

[-] Acrees 2.5%

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 62.149 0 Rp62.149
Tunjangan]

[-] Iuran asuransi kecelakaan kerja

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan 12 Bulan 208.066 0 Rp2.496.792
Tunjangan]
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp8.367.922

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp8.367.922

[#] Iuran jaminan kematian ASN Rp8.367.922

[-] Acrees 2.5%

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 204.094 0 Rp204.094
[-] Iuran jaminan kematian ASN

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 680.319 0 Rp8.163.828

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.177.858.499

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp279.900.000
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp279.900.000
[#] Beban kerja PATEN Rp184.500.000

[-] Ketua (1 Orang x 12 Bulan )

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 1.875.000 0 Rp22.500.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Penanggung Jawab Paten : 1 orang x 12 Bulan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 2.625.000 0 Rp31.500.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Sekretaris : 1 Orang x 12 Bulan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 1.125.000 0 Rp13.500.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Tim Pelaksana Teknis Paten / Petugas Paten : 10 Orang x 12 Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 120 975.000 0 Rp117.000.000
dan Tunjangan] Orang /
Bulan
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS Rp95.400.000
[-] Pejabat Penatausahaan Pengguna barang ( 1 Orang x 12 Bulan )

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 1.050.000 0 Rp12.600.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Pejabat Perencana SKPD :1 Orang x 12 Bulan
DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.05.0000 - PENYU… Kabupaten Siak Halaman 3 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 1.125.000 0 Rp13.500.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran : 1 Orang x 12 bulan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 525.000 0 Rp6.300.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Pembantu Pengurus Barang Pengguna : 1 Orang x 12 Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 825.000 0 Rp9.900.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Pembantu PPK-SKPD : 1 orang x 12 Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 525.000 0 Rp6.300.000
dan Tunjangan] / Bulan

[-] Pengguna Anggaran : 1 Orang x 12 Bulan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 3.000.000 0 Rp36.000.000
dan Tunjangan] / Bulan
[-] Pengurus Barang Pengguna : 1 Orang x 12 bulan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji 12 Orang 900.000 0 Rp10.800.000
dan Tunjangan] / Bulan
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp897.958.499
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp897.958.499

[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja Rp897.958.499

[-] Tunjangan Kinerja Daerah
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji 1 Tahun 897.958.499 0 Rp897.958.499
dan Tunjangan]
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp10.500.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp10.500.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp10.500.000

[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS Rp10.500.000

[-] Honorarium Bendahara Pembantu pengeluaran / bendahara Pembantu Penerimaan
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu /Bendahara 12 Orang 175.000 0 Rp2.100.000
Penerimaan Pembantu/ Pembantu Bendahara / Bulan
Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp500 Juta s.d. Rp l Miliar
[-] Honorarium Bendahara pengeluaran / bendahara Penerimaan
Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan 12 Orang Orang 300.000 0 Rp3.600.000
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rpl Miliar s.d Rp2,5 Miliar / Bulan Per
Bulan
[-] Pejabat Penata Usahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah 12 Orang Orang 400.000 0 Rp4.800.000
(PPK OPD) / Bulan Per
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rpl Miliar s.d Rp2,5 Miliar Bulan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp5.400.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp5.400.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp5.400.000
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS Rp5.400.000
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 Orang Orang 450.000 0 Rp5.400.000
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rpl Miliar s.d Rp2,5 Miliar / Bulan Per
Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.637.364.382

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.637.364.382

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.05.0000 - PENYU… Kabupaten Siak Halaman 4 dari 5

 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp204.551.594
Siak Sri Indrapura, tanggal 03 Januari 2022
Februari Rp204.551.568 CAMAT DAYUN
Maret Rp204.551.568

April Rp295.924.342

Mei Rp295.924.334
NOVENDRA KASMARA, S. STP, M. SI
Juni Rp204.551.568 NIP: 198011192001121003
Juli Rp204.551.568
Mengesahkan,
Agustus Rp204.551.568
PPKD
September Rp204.551.568

Oktober Rp204.551.568

November Rp204.551.568

Desember Rp204.551.568 Ir. Hj. ROBIATI, MP

NIP: 196503251993022001
Jumlah Rp2.637.364.382

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Dr. Ir. H. WAN MUHAMMAD YUNUS, MT 196404131998031001 WAKIL KETUA I

2. Drs. H. FALY WURENDARASTO. M.Si 196907041990021002 WAKIL KETUA IV

3. HENDY DERHAVIN, SE, MM 196906292000121001 ANGGOTA

4. JON EFENDI, SH.,MH 197508242002121002 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.05.0000 - PENYU… Kabupaten Siak Halaman 5 dari 5