No SPO tentang Bab I Bab II

Identifikasi kebutuhan dan harapan

1 1.1.2.EP2
pengguna

2 Perbaikan mekanisme kerja 1.1.3.EP3

3 Monitoring 1.1.5.EP3

Koordinasi integrasi program

4 1.2.5.EP1
layanan

Kajian dan tindak lanjut thd masalah

5 1.2.5.EP3
program layanan

6 Tertib administrasi 1.2.5.EP10

7 Menerima keluhan dan umpan balik 1.2.6.EP1

8 Penilaian kinerja 1.3.1.EP1

9 Evaluasi kinerja 1:03:02

Komunikasi dan koordinasi lintas

10 2.3.1.EP3
sektor

Untuk mengikuti seminar,

11 2.3.5.EP3
pendidikan dan pelatihan

Komunikasi visi, misi, tujuan dan

12 2.3.6.EP2
tata nilai Puskesmas

peninjauan kembali tata nilai dan

13 2.3.6.EP3
tujuan Puskesmas

penilaian kinerja kesesuaian

14 terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai 2.3.6.EP4
Puskesmas
15 Penilaian kinerja 2.3.7.EP2
16 Pencatatan dan pelaporan 2.3.7.EP4

Pemberdayaan masyarakat dalam

17 perencanaan pelaksanaan program 2.3.8.EP2

Komunikasi dengan sasaran

18 2.3.8.EP3
program

Pelaksanaan penilaian akuntabilitas

19 2.3.9.EP1
Penanggung jawab

20 Pendelegasian wewenang 2.3.9.EP2

Umpan balik pelaksanaan program

21 2.3.9.EP3
kepada pimpinan

22 Penyelenggaraan tiap upaya 2.3.11.EP3

 Pengendalian dokumen dan
23 2.3.11.EP4
rekaman

25 Komunikasi internal 2.3.12.EP2

Audit penilaian kinerja pengelola

26 2.3.15.EP5
keuangan

Pengolahan data, Informasi dan

27 2.3.17.EP2,EP3,EP4
pelaporan

Memenuhi hak dan kewajiban

28 2.4.1EP3
pasien

29 pertemuan tinjauan manajemen

30 Audit internal

31 Asupan pengguna ttg kinerja PKM

32 Tindakan korektif
33 Tindakan preventif
PROSEDUR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PROSEDUR MONITORING
KEGIATAN PUSKESMAS
Bab III PKM Ciawi
3.1.2.EP3
3.1.4EP2

3.1.5 EP1

3.1.6EP3
3.1.6EP4
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III
Jenis pelayanan yang disediakan 1.1.1.   EP.1.
1
berdasar prioritas 1.2.1. EP.1.
penetapan indikator prioritas
2 untuk monitoring dan menilai 1.1.5.EP2
kinerja

3 Indikator mutu dan standar kinerja 3.1.6.EP1

4 Struktur organisasi 2.3.1.EP1

Penanggung jawab Upaya

5 2.3.1.EP2
Puskesmas

Kewajiban mengikuti program

6 2.3.5.EP.1
orientasi
7 Visi, misi, tujuan, tata nilai 2.3.6.EP1.
8 Pedelegasian Wewenang 2.3.9 EP2.
Pengendalian dokumen dan
8 2.3.11.EP4.
rekaman
9 Komunikasi internal 2.3.12.EP1.

10 Manajemen risiko akibat 2.3.13.EP2.

program/kegiatan puskesmas
2.3.15.EP2
11 Pengelola keuangan
2.3.16.EP1..
Data dan informasi, pengelola
12 2.3.17.EP1
informasi
13 Hak dan kewajiban pelanggan 2.4.1.EP1 dan EP3

14 Aturan perilaku dalam pelayanan 2.4.2.EP1

Penyelenggaraan
15 kontrak/perjanjian kerja sama 2.5.1.EP1
dengan pihak ketiga

16 Penetapan Pengelola Kontrak 2.5.1.EP1

Kerja

17 Pengelola barang 2.6.1.EP1.

Penanggung jawab kebersihan
18 2.6.1.EP6
lingkungan Puskesmas
19 Penanggung jawab kendaraan 2.6.1.EP8
Penanggung jawab manajemen
20 3.1.1.EP1.
mutu
21 Kebijakan mutu 3.1.1.EP3.
22 Penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas 3.1.6.EP1
PKM Ciawi
No RENCANA Bab I Bab II Bab III
1.1.1.EP5
1.1.4.EP1
1 RUK dan RPK Puskesmas
1.1.4.EP2
1.1.4.EP4

2 Rencana lima tahunan pencapaian SPM 1.1.4.EP5

Puskesmas
Revisi rencana 1.1.5.EP4

Rencana pengembangan kompetensi SDM 2.3.4.EP2

3 Rencana tahunan program/kegiatan

3.1.2.EP1
perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
Rencana tindak lanjut terhadap temuan
tinjauan manajemen, bukti dan hasil 3.1.2.EP4
pelaksanaan tindak lanjut
4 Rencana kajibanding 3.1.7.EP1
Rencana tindak lanjut kaji banding 3.1.7.EP5

RENCANA TAHUNAN KEGIATAN TIAP

UPAYA PUSKESMAS
5
RENCANA KEGIATAN BULANAN PUSKESMAS

RENCANA KEGIATAN BULANAN TIAP UPAYA

PUSKESMAS

RENCANA MONITORING DAN EVALUASI

6
KINERJA
PKM Ciawi
No KERANGKA ACUAN tentang Bab I Bab II
1 Kegiatan orientasi karyawan 2.3.5.EP2
Kerangka acuan penilaian
2 2.3.9.EP1
akuntabilitas/kinerja pimpinan
3 Kerangka acuan kajibanding
 Bab III PKM Ciawi
Ada

Ada
3.1.7.EP1
No PEDOMAN tentang Bab I Bab II Bab III
1 SPM Kesehatan Kabupaten 1.1.4.EP1
Pedoman Perencanaan Tingkat
2 1.1.4.EP2
Puskesmas (Kemkes)
Pedoman tentang standar dan
3 2.3.4.EP1
kompetensi tenaga kesehatan
pedoman penilaian akuntabilitas
4 2.3.9.EP1
para penanggung jawab

Pedoman Pelayanan Puskesmas,

5 Pedoman Penyelenggaraan 2.3.11.EP 1 3.1.1.EP4
Program

Pedoman dan panduan kerja Upaya

6 2.3.11.EP 2
Puskesmas

Pedoman pengendalian dokumen

7 dan pengendalian rekaman 2.3.11.EP 4
pelaksanaan kegiatan
Panduan,Pedoman Pengelolaan
8 2.3.15.EP 3
Keuangan
9 Panduan pembukuan anggaran 2.3.15.EP 4

Pedoman pengelolaan keuangan

program,dokumen rencana
10 2.3.16.EP3, EP4
anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan

11 Peraturan Presiden No 70/2012 2.5.1.EP3

12 Peraturan tentang pengelolaan 2.6.1.EP5

barang dan bahan berbahaya
PKM Ciawi

ada

belum

ada
No REKAMAN/ARSIP Bab I Bab II
Jenis-jenis pelayanan yang disediakan
1 termasuk jadual, dsb (brosur, leaflet, 1.1.1.EP1
papan pengumuman,dsb)

Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan

2 1.1.1.EP4
pengguna (hasil survey, smd, mmd, dsb)

3 Hasil analisis thd identifkasi kebutuhan 1.1.2.EP3.

Bukti kegiatan inovatif 1.1.3.EP3

4 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan
1.1.3.EP3
kinerja
1.1.5.EP1.EP3,
Bukti pelaksanaan monitoring thd
5 1.2.2.EP2
pelayanan/upaya puskesmas dan hasilnya
1.2.5.EP5
6 Hasil evaluasi thd kemudahan akses 1.2.3.EP1, EP2
1.2.3.EP3
7 Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual
1.2.4.EP3
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan
8 1.2.3.EP5
masyarakat

Hasil kajian masalah spesifik/masalah

9 1.2.5.EP3,EP4
potensial dan tindaklanjutnya

10 Hasil evaluasi thd pemberian informasi 1.2.5.EP6

11 Bukti perbaikan alur kerja 1.2.5.EP7

pelayanan/upaya
Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd
12 1.2.6.EP2,EP3,EP4
keluhan/umpan balik

Monitoring dan Penilaian kinerja

2.3.6.EP4
13 puskesmas/program/upaya puskemas 1.3.1.EP2,EP3
yang melibatkan lintas program dan lintas
sector 2.3.7.EP2

Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut

14 berupa perbaikan kinerja dengan 1.3.2.EP4,EP5
partisipasi lintas program dan lintas sector
(dlm bentuk saran inovatif)

Bukti adanya survey untuk memperoleh

15 masukan dari masyarakat /sasaran untuk
saran perbaikan
 Bukti adanya pertemuan dengan tokoh
16 masyarakat, lsm dsb untuk perbaikan
kinerja Upaya Puskesmas

Bukti adanya peran serta masyarakat

17
dalam perbaikan kinerja Upaya Puskesmas

Bukti pertemuan pembahasan kinerja

18
program dan upaya perbaikan

Bukti sosialisasi hasil perbaikan kinerja

19
kepada lintas program dan lintas sektor

Bukti pelaksanaan kajibanding dan tindak

20 1.3.2.EP4, EP5
lanjut kaji banding
Bukti monitoring pemeliharaan sarana
21 dan tindak lanjutnya 2.1.4.EP3,EP4,EP5

2.1.5.EP1
Daftar inventaris peralatan dan
22 pelaporannya 2.6.1.EP2
2.6.1.EP10
Bukti pelaksanaan pemeliharaan 2.1.5.EP2
23 peralatan
2.6.1.EP3,EP4,EP5,
Bukti pelaksanaan program kebersihan
24 lingkungan 2.6.1.EP6,EP7

Bukti pemeliharaan kendaraan roda

25 2.6.1.EP8
empat dan roda dua

26 Bukti monitoring peralatan dan bukti 2.1.5.EP4,EP5,EP6,EP7

kalibrasi
27 Bukti perijinan alat 2.1.5.EP7
28 Profil kepegawaian 2.2.1.EP4
Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan 2.2.2.EP1
29
tenaga 2.2.2.EP3
30 Surat ijin tenaga kesehatan 2.2.2.EP5
31 Sosialisasi uraian tugas
Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan
32 tindak lanjut 2.3.2.EP3

Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan

33 pelaksanaan uraian tugas, analisis dan
tindak lanjut
34 Bukti evaluasi struktur organisasi 2.3.3.EP1
35 Pola Ketenagaan 2.3.4.EP3
36 Hasil analisis kompetensi pegawai
37 Rencana pengembangan pegawai 2.3.4.EP2
Bukti pelaksanaan pengembangan
38 kompetensi (melalui pelatihan,sertifikat 2.3.4.EP5
pelatihan, dsb)

Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

39 karyawan baru, evaluasi dan tindak
lanjutnya
 Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti
40 2.3.4.EP6
pelatihan
41 Bukti pelaksanaan program orientasi 2.3.5.EP2

42 Bukti tinjauan thd tata nilai dan tujuan 2.3.6.EP3

Bukti pelaksanaan komunikasi internal

43 2.3.12.EP4,EP5
dan tindak lanjutnya
Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya
44 2.3.10.EP1
mini
Identifikasi peran lintas sector dan lintas
45
program

Pelaksanaan komunikasi lintas sector dan

46
lintas program (mini lokakarya, dsb)

Evaluasi thd koordinasi/komunikasi lintas

47 program dan lintas sector, dan tindak
lanjutnya
48 Hasil evaluasi peran lintas sektor 2.3.10.EP4

Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko

49 2.3.13.EP1,EP2,EP3
dan dampak terhadap lingkungan

50 Laporan kejadian tidak diharapkan/risiko

51 Bukti audit keuangan, hasil dan tindak 2.3.16.EP5

lanjut

52 Hasil evaluasi thd pengelolaan data dan 2.3.17.EP5

informasi dan tindak lanjutnya

53 Kontrak pihak ketiga, monitoring dan 2.5.2.EP1,EP2,EP3

tindak lanjutnya

54 Komitmen bersama peningkatan mutu,

kinerja, dan keselamatan
Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan
55 kinerja (koreksi, tindakan korektif,
tindakan preventif)
Notulen rapat adanya inovasi perbaikan
56 mutu dan kinerja

Pelaksanaan tinjauan manajemen,hasil,

57
dan tindak lanjutnya

Pelaksanaan audit internal, hasil,

58 rekomendasi, dan tindak lanjut

Bukti pelaksanaan kajibanding, analisis,

59 hasil, dan tindak lanjut
 Bab III PKM Ciawi

3.1.4.EP1
 3.1.1.EP5

3.1.2.EP2
3.1.6.EP1,EP2,EP3,EP4,EP
5

3.1.3.EP3

3.1.2.EP3,EP4

3.1.4.EP2,EP3,EP4,EP%

3:01:07