INDIKATOR MUTU ADMEN

NO INDIKATOR MUTU

I PERENCANAAN PUSKESMAS
Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan tahun lalu dan di
visualisasikan
Data Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

Membuat data 10 penyakit terbanyak setiap bulan

Visualisasi data 10 penyakit potensial KLB

Analisa data 10 penyakit potensial KLB

Membuat peta daerah rawan bencana

Menyusun RUK melalui analisa dan perumusan masalah berdasarkan

prioritas
Menyusun RPK secara terinci dan lengkap

II MINILOKAKARYA PUSKESMAS

Ketepatan Waktu Minilokakarya Bulanan Pertama

Ketepatan Waktu Minilokakarya Bulanan Rutin

Ketepatan Waktu Minilokakarya Tribulan Pertama

Ketepatan Waktu Minilokakarya tribulan Rutin

III MANAJEMEN SDM

Kelengkapan Jumlah SDM sesuai dengan Kebutuhan

 Kesesuaian Kompetensi SDM Sesuai Standar

Kesesuaian Pelatihan SDM sesuai dengan Standar

Kelengkapan Arsip Kepegawaian

Membuat daftar atau catatan kepegawaian

Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas

Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuai dengan tugas,
wewenang tanggung jawab
Membuat penilaian Kinerja Pegawai

Membuat monitoring Orientasi kepegawaian

Membuat daftar jabatan pegawai

Membuat daftar jenis pelatihan struktural dan fungsional yang pernah

dikuti oleh petugas Puskesmas
Tenaga kesehatan Membuat surat ijin praktek atau ijin kerja

IV MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG / ASSET

Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing - masing ruangan

melaksanakan pembaharuan daftar inventaris

Melaksanakan perawatan alat kesehatan dan sarana prasarana

Melaporkan fungsi dan kondisi alat kesehatan, sarana prasarana

Melaporkan seluruh inventarisasi alat kesehatan dan sarana prasarana

Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium dan alat ukur kesehatan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan standar

Kelengkapan Peralatan Sesuai dengan standar

V MANAJEMEN OBAT
A Kelengkapan Administrasi di Kamar obat
1 Penilaian Administrasi Resep
Kelengkapan Penulisan Resep
- No urut Resep
- Kop Puskesmas
- Nama dokter
- Tanggal penulisan Resep
- Nama Pasien
- Umur
- Resep sudah disimpan selama 3 tahun dengan tertib dan sesuai dengan
nomor, tanggal
2 Buku catatan harian pemakaian obat ( Buku lidi)
- Rekap resep/obat sesuai tanggal,no urut resep,dan nama pasien
- Dijumlah perhari dan perbulan
- Tanggal mutasi terakhir
3 Buku catatan Penerimaan & Pemakaian sisa obat Kamar obat sesuai
- ada buku catatan sisa obat Kamar obat sesuai mutasi terakhir
- Data sudah betul dan akurat
4 LPLPO Kamar obat
Kelengkapan LPLPO:
- Tanggal dan bulan LPLPO Kamar obat,LPLPO Posyandu ,LPLPO
Pusling
- Nama /jenis obat sesuai dengan persediaan di Kamar obat
- LPLPO Kamar obat dikirim ke Gudang Puskesmas secara teratur serta
diarsipkan
- Kelengkapan tanda tangan Dokter Puskesmas,Pengelola Obat
Puskesmas,Pengelola Kamar obat
5 Buku catatan harian :
- Ada buku catatan harian pendistribusian dan pemakaian obat Pusling dan
Posyandu
- Pengisian data sudah betul dan akurat
6 Buku rekap jenis resep Gratis/Bayar/Askes
- Resep gratis
- Resep bayar
- Resep Askes
B Penataan obat diruang peracikan/Kamar obat
1 Etiket/label pada tempat penyimpanan obat lengkap dan tertib
2 Sistematika
- Obat disimpan dengan sistematika tertentu sesuai dengan abjad
 - Sesuai dengan jenis sediaan
- Obat diatur sesuai dengan sistem FIFO dan FEFO
- Penyimpanan teratrur dan bersih
3 Persyaratan tempat penyimpanan
- Luas dan volume obat yang disimpan sudah sesuai
- Adanya cahaya yang masuk
- Temperatur ruangan
- Kelembaban tertentu
- Ruangan terkunci
C Kelengkapan Sarana di Kamar obat
- Jumlah Rak,Lemari obat
- Jumlah meja,kursi di Kamar obat
- Jumlah plastik obat, kertas puyer, etiket
- Jumlah tempat sampah, dan alat kebersihan.

D Pelayanan obat di Kamar obat

1 Pelayanan Resep
- Resep terlayani semua sesuai protap
- selalu membersihkan mortir dan stamfer setelah meracik obat
- Menulis etiket sesuai ketentuan
2 Penyerahan Obat
Dengan memberikan informasi kepada pasien
- Cara pemakaian
- Cara penyimpanan
- Bila tersisa boleh disimpan atau tidak
- Bila lupa minium obat apa yang harus dilakukan
- Bila terjadi efek samping apa yang harus dilakukan
- Bila ada perubahan pada obat apa yang harus dilakukan
- Bila obat habis dan belum sembuh apa yang harus dilakukan
- Cara penggunaan antibiotik (penjelasan)
- Cara penggunaan antihistamin
- Bila obat merupakan sirup kering apa yang harus dilakukan

E Membuat kelengkapan administrasi kartu stok obat di gudang obat

1 Administrasi Kartu Stok
- Kartu Stock sesuai dengan item obat
- Pengisian kartu stok selalu dicatat
- Angka yang tercatat dalam kartu stok benar dan sesuai dengan obat

2 Kerapian dan Kebersihan Kartu Stok

- Disusun dengan rapi
- Disimpan dalam tempat tertentu
- Pengisian data sudah secara cermat
 - Selalu bersih
- Tanggal mutasi terakhir
3 Tersedia lemari Narkotika/Psikotropika tersendiri dan terkunci
- Pemuktakhiran Pengisian Kartu Stock Narkotik/Psikotropik
- Pemuktakhiran Laporan Narkotik/Psikotropik
- Tanggal mutasi terakhir
F Membuat kelengkapan administrasi LPLPO
- LPLPO Puskesmas dikirim secara teratur serta diarsipkan dan simpan
dengan baik
- Data obat di Puskesmas sesuai dengan Laporan di LPLPO
- Angka yang tercatat dalam LPLPO benar dan sesuai dengan bulan lalu
- LPLPO disimpan dengan rapi, berurutan dan bersih

G Membuat administrasi buku bantu

- Buku catatan rekapitulasi Penerimaan & Pemakaian obat Puskesmas
(Rekap LPLPO Pustu& Kamar obat,BP,Zaal ).
- Pengisian data sudah betul
- Tersusun teratur sesuai dengan urutan bulan dan jumlah Pustu
- Jumlah LPLPO Pustu sudah sesuai dengan Jumlah Pustu, Kamar obat,
BP,Zaal,KIA, dan Pusling.
- LPLPO pustu ada tanda tangan Kepala Puskesmas, petugas gudang &
petugas pustu

H Menerapkan penataan obat yang baik di gudang obat

1 Penataan obat
- Obat yang disimpan sudah beretiket secara lengkap
- Obat sudah disimpan secara teratur dan dalam keadaan bersih
- Obat disimpan dengan sistimatika tertentu menurut Abjad, FIFO &
FEFO, Bentuk Sediaan
- Obat kadaluwarsa dan rusak disimpan secara terpisah / diserahkan ke
GFK Jember dengan Berita Acara Penyerahan

2 Persyaratan Gudang
Gudang Obat telah memenuhi syarat sbb ;
- Luas gudang dan volume obat yang disimpan sudah sesuai
- Adanya cahaya yang masuk
- Temperatur ruangan dan Kelembagaan tertentu
- Jendela/angin2
- Tralis
- Kunci rangkap (satu dokter & satu petugas gudang)
- Penerangan/Lampu untuk Gudang Obart
- Palet
i Kelengkapan Sarana di Gudang Obat
 - Jumlah Rak,Lemari obat
- Jumlah meja,kursi didalam Gudang Obat

j Membuat rencana distribusi obat ke setiap unit pelayanan

- Ada perencanaan distribusi obat ke unit pelayanan
- Rencana distribusi diisi secara lengkap dengan data LPLPO pustu dan
Kamar obat
VI AUDIT INTERNAL
- dilaksanakan pada seluruh bagian
- dilaksanakan secara periodik
VII RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

dilaksanakan sesuai jadwal

VIII KEUANGAN

Pembentukan Tim Pengelola Keuangan

Terdapat dokumen RKA

Terdapat POA

Terdapat Pedoman Pengelolaan Keuangan

Tehnis pengelolaan keuangan dipisahkan berdasarkan sumber dana

Terdapat buku-buku keuangan

Terdapat Laporan keuangan

Terdapat SPJ

Realisasi anggaran

Kegiatan Puskesmas berjalan sesuai perencanaan

 STANDAR SKOR

1 2

100 % data program 6 Program 10 Program

100 % Semua program melaksanakan 6 Program 10 Program

12 kali dalam 1 tahun 6-8 kali/tahun 9-11 kali per tahun

12 kali dalam 1 tahun 6-8 kali/tahun 9-11 kali per tahun

12 kali dalam 1 tahun 6-8 kali/tahun 9-11 kali per tahun

100 % daerah rawan bencana memiliki peta 75 % daerah rawan < 100 % daerah rawan
rawan bencana bencana bencana
< 75 % kegiatan < 100 % kegiatan
100 % kegiatan Puskesmas
Puskesmas Puskesmas
< 75 % kegiatan < 100 % kegiatan
100 % kegiatan Puskesmas
Puskesmas Puskesmas

Dilakukan tapi tidak tepat

100 % tepat waktu (bulan Januari) Tidak dilakukan
waktu

100 % tepat waktu (setiap bulan, Pebruari

dilakukan < 10 kali dilakukan < 11 kali
s/d Desember)

Dilakukan tapi tidak tepat

100 % tepat waktu (Januari) Tidak dilakukan
waktu

100 % tepat waktu (April, Juli dan Oktober) dilakukan < 2 kali dilakukan < 3 kali

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

 100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

100 % terpenuhi < 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi

≤50% ruangan setiap 6 < 75% ruangan setiap 6

100% ruangan setiap 6 bulan bulan atau ≤75% ruangan bulan atau < 100 %
satu kali setahun ruangan setahun sekali
< 75 % terlaksana sesuai < 100 % terlaksana
dilakukan perawatan secara berkala sesuai
jadwal sesuai jadwal
dengan jadwal
12 kali per tahun < 8 kali per tahun < 12 kali per tahun

6 bulan sekali > 1 tahun 1 kali per tahun

6 bulan sekali > 1 tahun 1 kali per tahun

100 % sesuai standar < 75 % sesuai standar < 100 % sesuai standar

100 % sesuai standar < 75 % sesuai standar < 100 % sesuai standar
 7 item lengkap < 5 item < 7 item lengkap

3 item lengkap < 2 item 2 item lengkap

2 item lengkap Tdk terpenuhi semua 1 item lengkap

4 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

2 item lengkap Tdk terpenuhi semua 1 item lengkap

3 item lengkap < 2 item lengkap 2 item lengkap

lengkap dan tertib kurang lengkap lengkap tapi tidak tertib

4 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

4 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

5 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

4 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

3 item lengkap < 2 item lengkap 2 item lengkap

10 item lengkap < 7 item lengkap < 10 item lengkap

3 item lengkap < 2 item lengkap 2 item lengkap

5 item lengkap < 3 item lengkap < 5 item lengkap

5 item lengkap < 3 item lengkap < 5 item lengkap

3 item lengkap < 2 item lengkap 2 item lengkap

4 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

4 item lengkap < 3 item lengkap < 5 item lengkap

4 item lengkap < 3 item lengkap 3 item lengkap

8 item lengkap < 6 item lengkap < 8 item lengkap

2 item lengkap Tdk terpenuhi semua 1 item terpenuhi

 2 item lengkap
2 item lengkap
seluruh bagian secara periodik
100 % terlaksana & tepat waktu
ada beserta tupoksi
ada & sesuai standar
ada & sesuai standar
ada & sesuai standar
ada & terpisah disertai data dukung
ada & sesuai standar
ada & tepat waktu
ada, lengkap & tepat waktu
> 90 % anggaran terserap
> 90 % kegiatan berjalan
Tdk terpenuhi semua 1 item terpenuhi
tidak terpenuhi semua 1 item terpenuhi
< 75 % terpenuhi < 100 % terpenuhi
terlaksana tapi tidak
tidak terlaksana
tepat waktu
tidak ada ada & tidak lengkap
tidak ada ada, tidak sesuai standar
tidak ada ada, tidak sesuai standar
tidak ada ada, tidak sesuai standar
ada & data dukung tidak
tidak ada pemisahan
lengkap
tidak ada ada, tidak sesuai standar
tidak ada ada & tidak tepat waktu
ada, lengkap & tidak
ada & tidak lengkap
tepat waktu
< 90 % anggaran
< 70 % anggaran terserap
terserap
< 90 % kegiatan
< 70 % kegiatan berjalan
berjalan
OR

Semua program

Semua program

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

100% daerah rawan bencana

100% kegiatan Puskesmas

100% kegiatan Puskesmas

Dilakukan tepat waktu

Dilakukan 11 kali dan tepat

waktu

Dilakukan tepat waktu

Dilakukan 3 kali dan tepat

waktu

100% terpenuhi
 100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% terpenuhi

100% ruangan setiap 6

bulan

100 % terlaksana sesuai

jadwal
12 kali per tahun

6 bulan sekali

6 bulan sekali

100% sesuai standar

100% sesuai standar

7 item lengkap

3 item lengkap

2 item lengkap

4 item lengkap

2 item lengkap

3 item lengkap

lengkap & tertib

4 item lengkap
4 item lengkap

5 item lengkap

4 item lengkap

3 item lengkap

10 item lengkap

3 item lengkap

5 item lengkap
5 item lengkap

3 item lengkap

4 item lengkap

5 item lengkap

4 item lengkap

8 item lengkap

2 item lengkap
 2 item lengkap

2 item lengkap

100% terpenuhi

terlaksana & tepat waktu

ada & lengkap

ada & sesuai standar

ada & sesuai standar

ada & sesuai standar

ada & disertai data dukung

ada & sesuai standar

ada & tepat waktu

ada, lengkap & tepat waktu

> 90 % anggaran terserap

> 90 % kegiatan berjalan

 PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKEMAS BATU PUTIH
Jl.Raja Alam II RT.03, Kamp. Batu Putih, Kec.Batu Putih Kode Pos 77375
No.Telp (085246454647) Email. puskesmas_batu_putih@yahoo.co.id

INDIKATOR MUTU ADMEN

NO INDIKATOR MUTU STANDAR SKOR

I MENAJEMEN UMUM 0 4 7 10

ada , sesuai visi, misi,

ada , tidak sesuai visi, ada , sesuai visi, misi, tugas
tugas pokok dan fungsi
misi, tugas pokok dan pokok dan fungsi
Kesesuaian Rencana Lima Tahunan dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Tidak ada rencana 5 (lima) Puskesmas, tidak
1 100 % data sesuai fungsi Puskesmas,tidak Puskesmas bedasarkan pada
puskesmas yang berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat tahunan berdasarkan pada
berdasarkan pada analisis analisis kebutuhan
analisis kebutuhan
kebutuhan masyarakat masyarakat
masyarakat

ada , tidak sesuai visi,

misi, tugas pokok dan
fungsi Puskesmas,tidak ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, tugas
berdasarkan pada analisis tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi
Kesesuaian RUK dengan analisis situasi, kebutuhan dan harapan masyarakat kebutuhan masyarakat dan Puskesmas, tidak Puskesmas, bedasarkan pada
2 100 % data sesuai Tidak ada kinerja
serta data di sahkan oleh kepala puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan
analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja , ada
masyarakat dan kinerja pengesahan kapusk

dokumen RPK tidak dokumen RPK sesuai

dokumen RPK sesuai RUK,
sesuai RUK, Tidak ada RUK, tidak ada
Kesesuaian RPK dengan RUK dan adanya penentuan jadwal kegiatan ada pembahasan dengan LP
3 100 % data sesuai Tidak ada dokumen RPK pembahasan dengan LP pembahasan dengan LP
berdasarkan pembahasan dengan lintas program dan lintas sektor maupun LS dalam
maupun LS, dalam maupun LS dalam
penentuan jadwal
penentuan jadwal penentuan jadwal
 Ada, dokumen corrective
Ada, dokumen tidak memuat
action,dafar hadir, notulen Ada, dokumen yang
evaluasi bulanan
4 Kelengkapan dokumen lokmin yang menindaklanjuti hasil lokmin sebelumnya 100 % data lengkap Tidak ada dokumen pelaksanaan kegiatan dan
hasil lokmin,undangan menindaklanjuti hasil lokmin
rapat lokmin tiap bulan bulan sebelumnya
langkah koreksi
lengkap

Ada, dokumen tidak memuat Ada Dokumen corrective Ada, dokumen yang
Kelengkapan dokumen lokmin tribulan yang menindaklanjuti hasil lokmin evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil lokmin
5 100 % data lengkap Tidak ada dokumen
tribulan yang melibatkan peran serta lintas sektor pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan yang melibatkan peran serta
langkah koreksi rapat lokmin lengkap LS

Monitoring terhadap wilayah dan jejaring puskesmas dan evaluasi hasil tidak ada adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut
6 100 % terlaksana
kegiatan monitoring beserta tindak lanjutnya pembinaan/monitoring tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring monitoring

Ada bukti survei dan entry Bukti survei, entri data ada bukti survei lengkap, entri
data ke aplikasi tapi belum diaplikasi, analisis data data di aplikasi, analisis,
7 Kelengkapan bukti data pelaksanaan survey keluarga sehat 100 % terpenuhi Belum ada survei ada analisis data dan rencana dan rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut serta
tindak lanjut tapi belum ada intervensi intervensi

II MENAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dilakukan, ada dokumen

Dilakukan, ada dokumen Dilakukan, ada dokumen
Kerangka acuan SMD,
Kerangka acuan SMD, Kerangka acuan SMD, rencana
rencana kegiatan,
rencana kegiatan, tidak ada kegiatan, analisis
analisis
1 Kelengkapan dokumen Survey Mawas Diri (SMD) 100 % terpenuhi Tidak dilakukan analisis masalah/kebutuhan
masalah/kebutuhan
masalah/kebutuhan
masyarakat, rencana tindak masyarakat, rencana tindak
masyarakat, rencana
lanjut dan tindak lanjut serta lanjut dan tindak lanjut serta
tindak lanjut, tidak ada
evaluasi evaluasi
tindak lanjut serta evaluasi

Ada 1 kali pertemuan dalam Ada 2-3 kali pertemuan Ada 4 kali pertemuan dalam 1
Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan Individu, Keluarga
2 4 kali dalam setahun Tidak ada pertemuan 1 tahun, lengkap dengan dalam 1 tahun, lengkap tahun, lengkap dengan
dan Kelompok dokumen dengan dokumen dokumen

III MENAJEMEN PERALATAN

1

Data lengkap,analisa
Data tidak lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap
sebagian ada , rencana
, rencana tindak lanjut , dengan rencana tindak
Kelengkapan data inventaris peralatan medis dan non medis dan non kesehatan 100% terpenuhi tidak ada data tindak lanjut, tindak
tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan
lanjut dan evaluasi
belum ada evaluasi
belum ada

ada rencana perbaikan, ada rencana perbaikan,

ada rencana Perbaikan,
kalibrasi dan pemeliharaan kalibrasi dan
kalibrasi dan pemeliharaan
Kelengkapan dokumen rencana perbaikan, kalibrasi dan pemeliharaan alat 100 % terpenuhi Tidak ada rencana alat tidak dilaksanakan, pemeliharaan alat
alat ada, dilaksanakan,
dokumentasi tidak dokumentasi tidak
dokumen lengkap
lengkap lengkap

3 ada Jadwal pemeliharaan , ada Jadwal Dokumen lengkap

perbaikan dan kalibrasi pemeliharaan ,
alat dan tidak perbaikan dan kalibrasi
dilaksanakan, tidak ada alat dan tidak
Kelengkapan dokumen jadwal pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi alat di dokumen dilaksanakan, tidak ada
100 % terpenuhi Tidak ada dokumen dokumentasi
puskesmas beserta pelaksanaannya
IV MANAJEMEN SARANA PRASARANA

Data tidak lengkap,analisa Data lengkap,ada Data ada, analisa lengkap

Kelengkapan data sarana dan prasarana serta fasilitas puskesmas beserta data , rencana tindak lanjut , analisa , rencana tindak dengan rencana tindak
1 100 % terpenuhi tidak ada data
analisa, tindak lanjut dan evaluasinya. tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tidak ada tindak lanjut, tindak lanjut dan
belum ada lanjut dan evaluasi evaluasi

V MENAJEMEN KEUANGAN

Data/laporan
Data/laporan tidak
lengkap,analisa Data /laporan ada, analisa
lengkap,analisa , rencana
sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
1 Kelengkapan data realisasi keuangan 100% terpenuhi tidak ada data tindak lanjut , tindak
tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak lanjut
lanjut dan evaluasi belum
lanjut dan evaluasi dan evaluasi
ada
belum ada

Data/laporan
Data dan laporan tidak
lengkap,analisa Data /laporan ada, analisa
Kelengkapan data pencatatan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ke lengkap,analisa , rencana
sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
2 Dinkes Kab/Kota, penerimaan dan pengeluaran , dan realisasi capaian 100 % terpenuhi tidak ada data tindak lanjut , tindak
tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak lanjut
keuangan yang disertai bukti lanjut dan evaluasi belum
lanjut dan evaluasi dan evaluasi
ada
belum ada

VI MENAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

ada SKPenanggung Jawab ada SKPenanggung ada SKPenanggung Jawab

Kelengkapan surat Keputusan Penanggung Jawab dengan uraian tugas pokok Tidak ada SK ttg SO dan
1 100 % terpenuhi dan uraian tugas 50% Jawab dan uraian tugas dan uraian tugas seluruh
dan tugas integrasi jabatan karyawan uraian tugas tidak lengkap
karyawan 75% karyawan karyawan

2 Kelengkapan SOP kredensial, analisa kompetensi pegawai, penilaian kinerja 100 % terpenuhi tidak ada ada 1 SOP ada 2 SOP ada 3 SOP
pegawai

50% pegawai ada 75% pegawai ada

3 Kelengkapan Penilaian kinerja untuk PNS , kredensialing untuk penilaian 100 % terpenuhi tidak ada lengkap
dokumentasi dokumentasi
kinerja tenaga honorer
 Data lengkap,analisa
Data tidak lengkap,analisa Data lengkap, analisa
sebagian ada , rencana
, rencana tindak lanjut , lengkap dengan rencana
4 Kelengkapan data kepegawaian meliputi dokumentasi 100 % terpenuhi tidak ada data tindak lanjut, tindak
tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil pengembangan SDM lanjut dan evaluasi
belum ada dan evaluasi
(sertifikat,Pelatihan, seminar, workshop, dll), analisa pemenuhan standar belum ada
jumlah dan kompetensi SDM di Puskesmas, rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi nya
VII Kelengkapan
MENAJEMEN PELAYANAN
SDM KEFARMASIAN
Kefarmasian dengan ketentuan: (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)

1. Ada apoteker penanggungjawab kefarmasian sesuai PMK 74 tahun 2016.

1 2. Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian 3 item terpenuhi 0 item terpenuhi 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi

3. Semua tenaga kefarmasian mempunyai ijin praktek sesuai PP 51 tentang

pekerjaan kefarmasian dan PMK 31/2016.

Kelengkapan Persyaratan Ruang Farmasi: 1.Luas

ruang farmasi sesuai dengan volume pekerjaan sejumlah tenaga kefarmasian
beserta peralatan dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
2 4 item terpenuhi 0 item 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan
farmasi klinis 2. Adanya pencahayaan yang cukup
3.Kelembaban dan temperatur sesuai dengan persyaratan (25-28ᵒC)
4. Ruangan bersih
dan bebas hama

Kelengkapan Persyaratan Peralatan Ruang Farmasi:

1. Jumlah rak dan lemari obat sesuai jumlah obat
2.Lemari obat narkotika dan psikotropika di ruang farmasi yang
memenuhi permenkes No. 3 Tahun 2015 3.Tersedia 6 item terpenuhi dan
3 plastik obat, kertas puyer, etiket sesuai kebutuhan, label yang cukup untuk 6 item terpenuhi 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
memenuhi standar
penandaan obat high alert dan LASA.
4.Tersedia alat-alat peracikan (sesuai yang tercantum dalam Permenkes 75
Tahun 2014) yang memadai 5.Tersedia
thermohygrometer
6. Pendingin udara (AC/kipas angin) 7.
Tersedia kartu pengontrol suhu dan kelembaban

Kelengkapan Persyaratan Gudang Obat: 1. Luas

gudang obat sesuai dengan volume obat 2. Adanya
pencahayaan yang cukup 3.Kelembaban dan 6 item terpenuhi dan
4 6 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi
temperatur ruangan memenuhi syarat (25-28ᵒC) memenuhi standar
4.Ruangan bersih dan bebas hama
5. ruangan terkunci dan
berpengaman teralist serta korden
 Kelengkapan Sarana Gudang ObatPersyaratan:
1. Jumlah rak dan lemari obat sesuai jumlah obat
2.Jumlah palet sesuai kebutuhan 6 item terpenuhi dan
5 3.Tempat penyimpanan obat khusus sesuai dengan perundang-undangan 6 item terpenuhi 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi
memenuhi standar
[narkotika, psikotropika, prekursor, OOT dan obat yang disimpan pada suhu
rendah (vaksin, dll)] 4.Tersedia AC
5.Tersedia thermohigrometer
6.Tersedia kartu pengontrol
suhu dan kelembaban

Kelengkapan Persyaratan perencanaan obat: 1. Ada SOP

2.Ada
perencanaan tahunan 4 item terpenuhi dan
6 3.  Ada sistem dalam perencanaan 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
memenuhi standar
4.  Perencanaan dikirim ke dinkes Kab/Kota
5. ada evaluasi prosentase kesesuaian perencanaan obat yang dihitung dengan
rumus: kesesuaian perencanaan = jumlah obat yang direncanakan/(penggunaan
obat + sisa persediaan) dikalikan 100%, jika diperoleh prosen kesesuaian rata-
rata =(100-80)% diberi nilai 10, (60-79)% diberi nilai 7, (40-69)% diberi nilai
4, kurang dari 39% diberi nilai 0

Kelengkapan Persyaratan permintaan/pengadaan :

1.Ada SOP Permintaan/Pengadaan 4 item terpenuhi dan
7 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
2.Ada jadwal permintaan/pengadaan obat memenuhi standar
3.Ada sistem dalam membuat permintaan/pengadaan
4.Permintaan /pengadaan terdokumentasi

Kelengkapan Persyaratan Penerimaan Obat:

1. Ada SOP Penerimaan
8 2.Penerimaan dilakukan oleh tenaga kefarmasian 5 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
3. Dilakukan pengecekan kesesuaian jenis dan jumlah barang yang diterima
dengan permintaan 4.Dilakukan pengecekan
dan pencatatan tanggal kadaluarsa dan nomor batch barang yang diterima
5.Dilakukan pengecekan kondisi barang yang
diterima (misal : kemasan rusak)

Kelengkapan Persyaratan Penyimpanan Obat:

1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
2.Tersedia 4 item terpenuhi dan
9 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
rencana dan jadwal distribusi ke sub unit pelayanan memenuhi standar
3.Tersedia Form Permintaan dari sub unit
pelayanan 4.Tersedia tanda bukti
pengeluaran barang
 Kelengkapan Persyaratan Pendistribusian Obat:
1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) 4 item terpenuhi dan
10 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
2.Tersedia rencana dan jadwal memenuhi standar
distribusi ke sub unit pelayanan
3.Tersedia Form Permintaan dari sub unit pelayanan
4.Tersedia tanda bukti pengeluaran barang

Kelengkapan persyaratan pengendalian obat: 1.Ada

4 item terpenuhi dan
11 SOP Pengendalian obat dan BMHP 2.Dilakukan 4 item terpenuhi tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
pengendalian persedian obat dan BMHP memenuhi standar
3.Dilakukan pengendalian penggunaan obat dan BMHP
4.Ada catatan obat yang rusak dan kadaluwarsa

Kelengkapan Persyaratan Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan:

1.Ada catatan penerimaan
dan pengeluaran obat 2.Ada catatan mutasi obat
dan BMHP. 3.Ada catatan penggunaan obat dan 5 item terpenuhi dan
12 5 item terpenuhi tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi
BMHP. 4.Semua penggunaan obat dilaporkan memenuhi standar
secara rutin dan tepat waktu
5.Semua catatan dan laporan diarsipkan dengan baik dan disimpan
dengan rapi

Kelengkapan Persyaratan Pemantauan dan Evaluasi: 4 item terpenuhi dan

13 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
memenuhi standar
1.Ada SOP pemantauan dan evaluasi 2.Dilakukan
pemantauan obat dan BMHP di sub unit pelayanan
3.Ada evaluasi hasil pemantauan
4.Hasil evaluasi dilaporkan
Pelayanan Farmasi Klinik

Kelengkapan Persyaratan Pengkajian Resep: 1.Ada

SOP Pengkajian resep
4 item terpenuhi dan
14 2.Dilakukan pengkajian persyaratan administratif 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
memenuhi standar
3.Dilakukan pengkajian persyaratan Farmasetik resep.
4.Dilakukan pengkajian persyaratan Klinis resep

Kelengkapan Persyaratan Peracikan dan Pengemasan:

1.Ada SOP peracikan dan pengemasan.
2.Semua obat yang dilayani sesuai dengan resep.
15 4 item terpenuhi 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi
3.Semua obat masing-masingdiberi etiket sesuai dengan ketentuan.
4. Dilakukan
pengecekan ulang sebelum obat diserahkan.
 Kelengkapan Persyaratan Penyerahan dan Pemberian Informasi Obat:
1.Ada SOP
Penyerahan obat. 2.Obat
16 diserahkan dengan disertai pemberian informasi obat yang terdokumentasi 4 item terpenuhi tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi
3.Informasi obat yang
diberikan sesuai dengan ketentuan 4.Obat dapat
dipastikan sudah diberikan pada pasien yang tepat

Kelengkapan Persyaratan Pelayanan Informasi Obat (PIO) :

1.Ada SOP Pelayanan Informasi Obat.
2.Tersedia informasi obat di Puskesmas.
3.Ada catatan pelayanan informasi obat. 4.Ada 6 item terpenuhi dan
17 6 item terpenuhi 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi
kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang kefarmasian tiap tahun memenuhi standar
5.Ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya
6.Tersedia sumber informasi yang dibutuhkan.

Kelengkapan Persyaratan Konseling : 1.Ada SOP

Konseling. 2.Tersedia
tempat untuk melakukan konseling. 3.Tersedia 5 item terpenuhi dan
18 5 item terpenuhi tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi
kriteria pasien yang dilakukan konseling. memenuhi standar
4.Tersedia form konseling.
5.Hasil konseling setiap pasien dapat ditelusuri

Kelengkapan Persyaratan visite pasien di ruang rawat inap:

1.Ada SOP ronde/visite pasien.
2.Dilakukan visite mandiri. 5 item terpenuhi dan
19 5 item terpenuhi 0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi
3.Dilakukan visite bersama dokter. memenuhi standar
4.Ada catatan hasil visite
5.Ada evaluasi hasil visite

Kelengkapan Persyaratan Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat:

1.Ada
3 item terpenuhi dan
20 SOP pemantauan dan pelaporan efek samping obat. 3 item terpenuhi tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi
memenuhi standar
2.Terdapat dokumen pencatatan efek samping obat pasien..
3.Ada pelaporan efek samping obat pada dinas kesehatan

Kelengkapan Persyaratan Pemantauan Terapi Obat:

1.Ada SOP pemantauan terapi Obat. 3 item terpenuhi dan
21 3 item terpenuhi tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi
2.Dilakukan PTO baik rawat inap maupun rawat jalan memenuhi standar
3.Ada dokumen pencatatan PTO.
 Kelengkapan Persyaratan Evaluasi Penggunaan Obat:
1.Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat. 2`Ada SOP
4 item terpenuhi dan
22 Evaluasi Penggunaan Obat. 3. Evaluasi 4 item terpenuhi tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
memenuhi standar
dilakukan secara berkala. 4.
Ada dokumen pencatatan EPO.

Administrasi obat

Kelengkapan Persyaratan Pengelolaan Obat:

1.Resep disimpan minimal 5 tahun.
2.Arsip resep disimpan sesuai dengan urutan tanggal. 4 item terpenuhi dan
23 4 item terpenuhi tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
3.Resep narkotika dan psikotropika disendirikan. memenuhi standar
4.Resep yang sudah tersimpan > 5 tahun dapat dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara pemusna-han resep.

Kelengkapan Persyaratan Kartu Stok: 1.Tersedia

kartu stock untuk obat yang disimpan di gudang obat, ruang farmasi, ruang
pelayanan, pustu dan polindes .
4 item terpenuhi dan
24 2.Pencatatan kartu stock dilakukan setiap kali transaksi (pemasukan maupun 4 item terpenuhi tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
memenuhi standar
pengeluaran). 3.Sisa stok sesuai dengan fisik.
4.Kartu stok diletakan
didekat masing-masing barang

Kelengkapan Persyaratan LPLPO: 1.Form

LPLPO sesuai dengan kebutuhan. 2.LPLPO semua 3 item terpenuhi dan
25 3 item terpenuhi tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi
sub unit pelayanan tersimpan dengan baik. 3.LPLPO memenuhi standar
dilaporkan sesuai dengan ketentuan

Kelengkapan Persyaratan laporan narkotika dan psikotropika:

1.Ada laporan narkotika dan psikotropika 3 item terpenuhi dan
26 3 item terpenuhi tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi
2.Ada catatan harian narkotika sesuai dengan ketentuan. memenuhi standar
3.Laporan narkotika dan psikotropika tersimpan dengan baik.

Ada labeling obat high

Ada pelabelan tertentu untuk seluruh item obat yang beresiko tinggi pada Tidak ada label untuk obat alert, namun penataan
27 100 % terpenuhi Ada, tidak lengkap memenuhi standar
pasien jika penggunaan tidak sesuai ketentuan high alert obat high alert tidak
beraturan

VIII MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Data tidak lengkap,analisa Data lengkap,ada Data ada, analisa lengkap

Kelengkapan Pencatatan data dasar, data PKP (program UKM dan UKP,
, rencana tindak lanjut , analisa , rencana tindak dengan rencana tindak
1 manajemen dan mutu), data 155 penyakit di Puskesmas,laporan KLB, laporan 100 % terpenuhi tidak ada data
tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tidak ada tindak lanjut, tindak lanjut dan
mingguan, bulanan, tahunan, laporan surveilans sentinel, laporan khusus,
belum ada lanjut dan evaluasi evaluasi
pelaporan lintas sektor terkait, umpan balik pelaporan,klasifikasi dan
kodifikasi data
 Lengkap pencatatan dan
50% pencatatan program 75% pencatatan pelaporan, benar dan
2 100 % terpenuhi Tidak ada
Kelengkapan Data ASPAK, ketenagaan,sarana prasarana dan fasilitas , data ada program ada dilaporkan ke Dinkes
progam UKM, UKP, mutu,data SIP, data surveillans dan PWS,PKP Kab/Kota

Tidak ada data dan Lengkap pencatatan dan

3 Kelengkapan Penyajian/ updating data dan informasi tentang : capaian 100 % terpenuhi Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75%
pelaporan pelaporan, benar
program (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data dasar, data kematian ibu dan
anak, status gizi , Kesehatan lingkungan, SPM, Standar Puskesmas
IX MANAJEMEN PROGRAM UKM ESENSIAL
Kelengkapan KA kegiatan masing-masing UKM
KAK lengkap untuk 2-3 KAK lengkap untuk 4 KAK lengkap untuk 5
1 5 Program KAK lengkap tidak ada KAK
program program program

Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan

Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan
2 5 Program lengkap pencatatan pelaporan lengkap untuk 2-3 lengkap untuk 4
lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 5 program
Kelengkapan Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan program bail dalam gedung program program
maupun luar gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes kab/Kota
Kelengkapan Data program, analisa pelaksanaan program UKM esensial, rencana data program tidak data program tidak ada data program, Ada data program, analisa
tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi lengkap, tidak ada analisa lengkap , ada sebagian analisa pelaksanaan pelaksanaan program UKM
pelaksanaan program analisa pelaksanaan program UKM esensial n, rencana tindak
UKM esensial , rencana program UKM esensial , pengembangan, lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjut, tindak lanjut rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, evaluasi
3 100 % terpenuhi dan evaluasi tidak ada tindak lanjut tidak ada tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi

X MANAJEMEN PROGRAM UKM PENGEMBANGAN

KAK lengkap untuk 2-3 KAK lengkap untuk 4-7 KAK lengkap untuk semua
1 100 % terpenuhi Tidak ada KAK
program program program
Kelengkapan Kerangka Acuan kegiatan masing-masing UKM pengembangan
Kelengkapan Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan program bail dalam gedung
maupun luar gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes kab/Kota Lengkap pencatatan dan
Ada SK Ka Pusk, ttp
Ada ,ttp belum ada SK Ka pelaporan, benar dan
2 100 % terpenuhi Tidak ada belum ada pembahasan
Pusk dilaporkan ke Dinkes
dg LP
Kab/Kota
 Kelengkapan Data program, analisa pelaksanaan program UKM
pengembangan, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

Data program tidak Ada data program,

Data program tidak
lengkap , ada sebagian analisa pelaksanaan Ada data program, analisa
lengkap, tidak ada analisa
analisa pelaksanaan program UKM pelaksanaan program UKM
pelaksanaan program
3 100 % terpenuhi program UKM pengembangan, pengembangan, rencana
UKM pengembangan,
pengembangan, rencana rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut, tidak ada tidak ada tindak lanjut dan evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi dan evaluasi

XI MANAJEMEN PROGRAM UKP

1 Kelengkapan SOP pelayanan 100 % terpenuhi tidak ada SOP Kelengkapan SOP 50% Kelengkapan SOP 75% SOP lengkap

100 % terpenuhi tidak ada daftar rujukan Ada, ada sebagian

2 Kelengkapan Daftar rujukan UKP dan MOU tidak ada dokumen dokumen lengkap
dan ada sebagian MOU MOU

Kelengkapan Pencatatan dan Pelaporan program UKP

50% pencatatan program 75% pencatatan
3 100 % terpenuhi Tidak ada dokumen lengkap
ada program ada

ada data UKP, dianalisa

tidak ada data UKP, ada data UKP, belum Ada data UKP, dianalisa
pelaksanaan program
dianalisa pelaksanaan dianalisa pelaksanaan pelaksanaan program UKP,
Kelengkapan Data UKP, analisa pelaksanaan UKP, rencana tindak lanjut, UKP, membuat rencana
4 100 % terpenuhi program UKP, membuat program UKP, membuat membuat rencana tindak
tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut,belum di
rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjuti dan
tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi evaluasi
dievaluasi

XII MANAJEMEN MUTU

Ada SK Tim mutudan Ada SK Tim , uraian

Kelengkapan SK Tim mutu admin, UKM dan UKP , SK Tim PPI, SK Tim Ada SK Tim ,uraian tugas
1 100 % terpenuhi Tidak ada uraian tugas serta evaluasi tugas tidak ada, serta
Keselamatan Pasien, uraian tugas serta evaluasi uraian tugas serta evaluasi uraian tugas
uraian tugas tidak ada evaluasi uraian tugas
 ada sebagian
dokumenrencana dokumen rencana program
ada rencana pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan mutu dan keselamatan
Tidak ada dokumen kegiatan perbaikan dan
Kelengkapan Rencana program mutu dan keselamatan pasien serta perbaikan dan pasien lengkap dengan
2 100 % terpenuhi rencana program mutu dan peningkatan mutu, tidak
pelaksanaan dan evaluasinya peningkatan mut dan sumber dana, sumber daya
keselamatan pasien ada bukti pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan dan serta bukti pelaksanaan dan
evaluasinya
evaluasi belum evaluasinya
dilakukan

ada register risiko

ada register risiko admin,
admin, ukm dan UKP, ada register risiko admin,
ukm dan UKP, laporan
laporan insiden KTD, ukm dan UKP, laporan
insiden KTD, KPC,
KPC, insiden KTD, KPC,
KTC,KNC , tidak ada
3 Ada kelengkapan dokumen dan Pengelolaan risiko di Puskesmas 100 % terpenuhi Tidak ada dokumen KTC,KNC ,analisa, KTC,KNC ,analisa, rencana
analisa, rencana tindak
rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut
lanjut, tindak lanjut dan
tidak ada tindak lanjut , dan evaluasi sertapelaporan
evaluasi serta pelaporan
evaluasi dan pelaporan ke Dinkes Kab/Kota
ke Dinkes Kab/Kota
ke Dinkes Kab/Kota

Media dan data ata

tidak ada media Media dan data tidak
lengkap,analisa Media dan data ada, analisa
pengaduan, data ada, lengkap, ada analisa ,
sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
4 Kelengkapan Dokumen dan Media Pengelolaan Pengaduan Pelanggan 100 % terpenuhi analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut ,
tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak lanjut
rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi
lanjut dan evaluasi dan evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi belum ada
belum ada .

Data lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap

Data tidak lengkap,analisa
sebagian ada , rencana dengan rencana tindak
, rencana tindak lanjut ,
5 Kelengkapan data Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pasien 100 % terpenuhi tidak ada data tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjut dan evaluasi
lanjut dan evaluasi serta evaluasi serta telah
serta publikasi belum ada
publikasi belum ada dipublikasikan
 Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen
Dilakukan, dokumen
lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
lengkap, tidak ada analisa,
6 Kelengkapan dokumen Audit internal UKM, UKP, manajemen dan mutu 100 % terpenuhi Tidak dilakukan rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak
rencana tindak lanjut,
tidak ada tindak lanjut lanjut dan evaluasi hasil
tindak lanjut dan evaluasi
dan evaluasi tindak lanut

Dilakukan 1 kali
Dilakukan 1 kali setahun, setahun, dokumen Dilakukan > 1 kali setahun,
dokumen notulen, daftar notulen, daftar hadir dokumen notulen, daftar
Tidak ada RTM, dokumen
hadir lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, hadir lengkap, ada analisa,
Kelengkapan dokumen pelaksanaan Rapat Tinjauan Menajemen dan jadwal Pelaksanaan > 1 kali setahun dan rencana pelaksanaan
7 rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
pelaksanaan RTM dokumen 100 % terpenuhi kegiatan perbaikan dan
(perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan
peningkatan mutu
mutu),belum ada tindak mutu), tindak lanjut dan mutu), tindak lanjut dan
lanjut dan evaluasi belum dilakukan evaluasi
evaluasi

Mengetahui Ketua Mutu Admen

Ketua Mutu Kepala Puskesmas Batu Putih,

Kristiansen, SST
Muzdalifah, A.Md.Kep Wiwik Muninggar, A.Md, Keb NIP. 19851102 200904 1 001
NIP. 19841224 200701 2 003 NIP. 19741119 199303 2 002