STANDAR OPERATION PROCEDURE

Topik PERUBAHAN INFORMASI VENDOR,CUSTOMER DAN INFORMASI AKUNTING

Nomor Dokumen Revisi : - Tanggal Efektif Hal :

VENDOR/CUSTOMER/
NO ACTIVITIES / PIC PROCUREMENT DIREKSI IT FINANCE
AKUNTING

1 Adabnya penggantian/perubahan informasi vendor,

Menerima Informasi
Mulai perubahan rekening
vendor

2 Head of Departement mengajukan penggantian informasi

kepada direksi Pengajuan
- untuk penggantian informasi rekening vendor maka penggantian
diinfokan ke finance terlebih dahulu informasi

3 Div IT menerima pengajuan penggantian Pengajuan

penggantian
informasi

4
Div IT melakukan proses penggantian dan perubahan proses
penggantian dan
perubahan

Direksi melakukan approval Tidak

- apabila tidak disetujui maka akan dikembalikan Approval Approval
5 - apabila disetujui maka dilanjutkan ke proses berikutnya'

- Approval Vendor Lokal oleh Procurement Manager YA

- Approval Vendor Impor oleh Directing Manager

Verifikasi dengan
- Finance memastikan perubahan sudah sesuai dengan
infomasi
informasi sebelumnya sebelumnya

Finance melakukan Pembayaran dengan no rekening

tujuan yang baru. Pemabayaran