Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Template Flowchart Retur

    Diunggah oleh

    fadli90
    72 tayangan1 halaman
    Standar prosedur pembelian barang lokal yang diretur karena cacat atau reject dimulai dengan logistik membuat memo barang reject ke procurement, kemudian procurement memberi tahu vendor untuk ditukar ganti atau ditutup PO-nya, apabila ditukar ganti procurement akan melakukan proses retur dan akunting mencatatnya dengan purchase credit memo.

    Deskripsi Asli:

    flowchart retur in general

    Judul Asli

    template flowchart retur

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Standar prosedur pembelian barang lokal yang diretur karena cacat atau reject dimulai dengan logistik membuat memo barang reject ke procurement, kemudian procurement memberi tahu vendor untuk ditukar ganti atau ditutup PO-nya, apabila ditukar ganti procurement akan melakukan proses retur dan akunting mencatatnya dengan purchase credit memo.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    72 tayangan1 halaman

    Template Flowchart Retur

    Diunggah oleh

    fadli90
    Standar prosedur pembelian barang lokal yang diretur karena cacat atau reject dimulai dengan logistik membuat memo barang reject ke procurement, kemudian procurement memberi tahu vendor untuk ditukar ganti atau ditutup PO-nya, apabila ditukar ganti procurement akan melakukan proses retur dan akunting mencatatnya dengan purchase credit memo.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    STANDAR OPERATION PROCEDURE

    Topik PEMBELIAN BARANG TRADE LOKAL

    Nomor Dokumen Revisi : - Tanggal Efektif Hal :

    NO ACTIVITIES / PIC LOGISTIC PROCUREMENT VENDOR ACCOUNTING

    1 Adanya Barang untuk diretur dengan alasan barang


    Mulai
    reject

    2 Admin logistik membuat memo barang reject dan


    dikirim ke procurement
    Memo Barang Memo Barang
    Reject Reject

    3 Procurement memberikan informasi ke vendor


    sesuai dengan memo barang reject menerima
    informasi

    Vendor memberikan feedback ke procurement


    Feedback dari
    - Close PO apabila ditidak ada penggantian Vendor
    - Tukar guling barang

    Procurement melakukan proses retur


    Proses

    Akunting input data retur dengan modul Purchase


    Credit Memo (PCM)
    Input Retur di
    sistem
    Akunting post purchase credit memo

    Selesai

    Anda mungkin juga menyukai