Marketplace

Satuan Kerja Pemerintah

“ Salah satu arah kebijakan APBN 2021 adalah
mempercepat transformasi ekonomi menuju era
digital

Joko Widodo ”
Presiden Republik Indonesia
LATAR BELAKANG
VIRTUAL DIGITAL PAYMENT
ACCOUNT

Cash Card

Kartu Kredit
Pemerintah
Cash Management
System

Akuisisi Dana / Giro Vendor

Order

MARKETPLACE Invoice
Potensi Vendor Financing
SATUAN KERJA Delivery Analisa Data Transaksi
PEMERINTAH
Marketplace
Payment

Reporting
https://digipay002.id
Definisi -

Merupakan platform transaksi hasil kerjasama antara

Kemenkeu RI & BRI yang di design khusus untuk Skema Platform
mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa Seller
kantor satuan kerja pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan operasional kantor sehari-hari dengan
max per trx dibawah Rp.50.000.000 untuk payment Vendor Kue
Virtual Account Rek Satker dan Rp. 200.000.000 Buyer
untuk payment Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

DIT Vendor ATK

Satker - Satker
PKN

!
Goals :
Menjadi solusi bagi Kemenkeu RI 4dalam monitoring aliran dana Vendor Jasa
pengadaan barang dan jasa satker – satker pemerintah ke vendor
& menciptakan ekosistem transaksi yg akuntable
FEATURE BUSINESS PROCESS

Custom User SATKER ORDER 1

Management

Dashboard Product 2 NEGO HARGA

Monitoring Management

VENDOR ACCEPT ORDER 3

Tracking Order
Invoice z Management
4 DELIVERY & TRACKING

KONFIRMASI PENERIMAAN 5
Price
Delivery Bargain

Payment 6 PAYMENT & TAX

Management
 HIRARKI
USER

KPPN SATKER VENDOR

SUPER ADMIN
PEMESAN
STAF
ADMIN
PPK
VENDOR A
KURIR
ADMIN PEJABAT ADMIN
SATKER A PENGADAAN VENDOR B

ADMIN PKN ADMIN KPPN

ADMIN
SATKER B
PENERIMA
BARANG
ADMIN
VENDOR C

KEMENKEU ADMIN
BENDAHARA
SATKER C
PETUNJUK LOGIN DIGIPAY002
https://digit.kemenkeu.go.id

NOTES !!!
Khusus bagi user yang baru ter-create (via Digipay) dan sebelumnya tidak
memiliki akun DIGIT.
Maka user baru tersebut harus Login terlebih dahulu ke
digit.kemenkeu.go.id untuk melakukan perubahan password klik ubah
profil di pojok kanan atas
USER LEVEL
✔ Pemilihan metode
pembayaran ✔ Cek Kondisi Barang
(KKP & VA) ✔ Konfirmasi
Pemesanan ✔ Negosiasi Harga penerimaan barang
Barang dan Jasa ✔ Vendor Management

Penyedia
PPK Bendahara
Barang / Jasa

Pemesan Pengadaan Penerima barang

Review Pesanan dan ✔ Menerima Pesanan Pembayaran VA dan

Pembebanan ✔ Melakukan Pajak di CMS
Anggaran Pengiriman
Flow Payment – VA (Rekening Satker)

BENDAHARA
PENERIMA BARANG

1 2

Melakukan Pembayaran
tagihan sesuai jadwal Melakukan Pembayaran
Aproval barang Pajak
melalui CMS, sumber
sudah diterima dana VA

Generate File Generate File

Pembayaran Tax

Upload File via Fitur Melakukan pembayaran

Payment Priority CMS :
D : VA Satker (Nilai bersih
Exclude Pajak)
K : Rekening Vendor
Pajak Vendor sebagai
wajib pungut melalui
CMS Fitur Payment
Purchase – Mass Tax
(rek sumber VA)
Flow Payment – KKP (Kartu Kredit Pemerintah)

PENERIMA Proses KKP BENDAHARA

BARANG By sistem 1 2

Aproval barang D : Plafond KKP (Nilai Membayar tagihan Melakukan

Limit KKP KKP (saat Jatuh Pembayaran Pajak
sudah diterima bersih Exclude Pajak)
cukup tempo melalui CMS
K : Rekening Vendor
atau channel BRI
Lainnya
Generate File Tax
Limit tidak Masuk ke daftar
cukup pembayaran
Collective melalui
Virtual Account
Melakukan pembayaran
Pajak Vendor sebagai
wajib pungut melalui
CMS Fitur Payment
Purchase – Mass Tax
(rek sumber VA)
Fitur Tambahan
 • Terdapat perubahan mekanisme order (Pembelian)
Fitur Penambahan • Vendor dapat melakukan penambahan charge dan ongkir atas
persetujuan Pej.Pengadaan.
Biaya Ongkir dan • Setiap pengadaan barang, akan membutuhkan konfirmasi ulang dari

Surcharge pengadaan, setelah dilakukan approve dari vendor (apabila terdapat

nego ataupun penambahan surcharge

Fitur Bulk Upload Barang • Tambahan fitur bagi User Vendor untuk dapat melakukan
pada User Penyedia penambahan produk secara massal  melalui file upload
dengan format yang telah disiapkan pada halaman upload
Barang dan Jasa (Vendor)

• Fitur pada user Admin Satker untuk dapat melakukan mutasi

pekerja dalam 1 satker, maupun ke luar satker
Fitur Mutasi Pekerja • Bagi pekerja yang sudah dilakukan action mutasi keluar, maka
Dalam / Luar Satker pekerja tersebut dapat dimutasi (ditambahkan) oleh satker
lain.

Fitur Perubahan Tanggal • Fitur pada User pemesan untuk mengubah batas waktu penerimaan barang melalui
menu “ubah tanggal order diterima”
Batas Waktu Penerimaan • Setiap perubahan batas waktu penerimaan barang membutuhkan konfirmasi /

Barang persetujuan dari vendor di menu “persetujuan perubahan tanggal”.

 • Fitur pada User Pemesan untuk melakukan penilaian atas
Fitur Review produk yang telah selesai dibeli.
Pesanan (Penilaian • Review penilaian produk dapat dilakukan dengan klik icon
Produk) pojok kanan atas User Pemesan

Fitur Update • Fitur update COA pada User Bendahara

• Perubahan COA terhadap pesanan yang sedang dalam
COA/Pembebanan proses pembayaran dapat dilakukan pada menu Generate
Anggaran pada • Perubahan COA terhadap pesanan yang telah “sukses
bayar” dapat dilakukan pada menu Riwayat Order
User Bendahara

• Fitur pada User Vendor untuk mengajukan dokumen sebagai Vendor UMKM
pada “menu pengajuan SKET PKP”
Pengajuan Vendor • Setiap pengajuan dokumen SKET PKP membutuhkan persetujuan / konfirmasi
oleh User pejabat pengadaan pada menu “list penyedia barang dan jasa –
Jenis UMKM pengajuan SKET PKP”
• Bagi nasabah yang telah melakukan pengajuan dokumen SKET PKP dan
disetujui, akan menikmati perhitungan pajak khusus
Flow Pengadaan - DENGAN NEGO atau
Penambahan Surcharge dan Ongkir dari User
Pejabat Pengadaan maupun Vendor

PEJABAT PENYEDIA PENERIMA

PENGADAAN BARANG DAN JASA BARANG
Nego Order (VENDOR)
Diteruskan
Nego Order  ke Vendor 1 Setuju / entry harga
nego dan Melakukan
Masukkan harga
Penambahan
nego barang Ongkir/Surcharge

Konfirmasi atas
negosiasi harga, ongkir
2 Step 2 akan terus looping/
dan surcharge yang berulang s.d harga barang,
dilakukan / Lanjut ongkir dan surcharge disepakati
Nego

TIDAK
SETUJU SETUJU 3 Approve, Setuju atas 4 Kirim 5 Konfirmasi
nego harga,
Order Barang
surcharge dan ongkir Diterima
Pesanan
Dibatalkan
 Flow – Mutasi Pekerja

Untuk Menambahkan Staf

A. Penambahan User ADMIN SATKER baru (User yang sama sekali
belum pernah terdaftar di
Digipay)
2.a 3.a
Menu
Entry data Untuk mutasi role dalam
List staf Tambah Staff Baru
staff 1 satker, cukup lakukan
1 Data edit data pada menu list
staf  pilih user  ubah
Done role yang diinginkan
Staff Entry NRP
Mutasi eksisting
3.b dan Role
2.b Untuk Menambahkan Staf eksisting di
luar satker (staf yang ditambahkan
harus sudah di mutasi/release terlebih
B. Mutasi Pekerja (Release Pekerja) dahulu oleh satker lamanya)

ADMIN SATKER

1 Pilih Pekerja 2 3 Pekerja yang telah dilakukan

List staf yang akan di Klik
Mutasi Done mutasi/release, dapat
mutasi 
Klik Aksi Pekerja ditambahkan oleh satker lain.
Flow – Pengajuan Dokumen SKETPKP

PENYEDIA BARANG DAN

PEJABAT PENGADAAN
JASA (VENDOR)

Menu Pengajuan Aproval

SKET PKP (halaman 1 Upload Dokumen 2
beranda, pojok
bukti nasabah Pej.Penyedia
SKET PKP Barang dan Jasa
kanan atas)

Setelah permohonan disetujui

pej.pengadaan, maka perhitungan
pajak SKET PKP akan menyesuaikan
aturan (pph fix 0,5 %)
Thank you
INSTITUTIONAL DIVISION
TRANSACTION BANKING DIVISION
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI 1 9th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta - Indonesia