Elemen Dasar Diagram Arus Data

ARSIP CATATAN
PIUTANG

PESANAN DIPROSES DIPROSES BANK

PELANGGAN

FAKTUR
PENJUALAN KE
PELANGGAN
KETERANGAN

1. Proses pertama yang dilakukan adalah pelanggan melakukan pemesanan kepada si penjual, kemudian akan diproses oeh si penjual.
2. Kedua adalah proses pengiriman faktur penjualan ke Departemen Pennjualan, dimana Departemen Penjualan akan melakukan Update Buku Besar yang akan di proses ke
Penjualan
3. Ketiga adalah pengiriman cek-cek & uang dari proses penjualan ke Departemen Akuntansi yang akan dilakukan validasi dan akan dikirmkan kembali faktur berdasarkan
nomor dan tanggal ke proses penjualan
4. Keempat adalah proses penyetoran atau pengiriman cek-cek & uang Ke BANK, dan laporan bulanan akan dikirim.
5. Untuk proses akhirnya yaitu setelah menerima kas atau menyetujui faktur penjualan, proses penjualan akan memvalidasi faktur asli dan memberikannya ke pelanggan
Diagram Konteks

PELANGGAN BANK

PESANAN CEK

LAPORAN BULANAN

PROSES
PESANAN
PENJUALAN FAKTUR PENJUALAN
BERITA PENGIRIMAN
UANG

SLIP PENJUALAN UPDATE BB

PENJUALAN

DEPARTEMEN AKUNTANSI DEPARTEMEN PENJUALAN

KETERANGAN

1. Proses pertama dimulai dari pesanan pelanggan untuk membuat faktur penjualan
2. Faktur penjualan dikirim ke Departemen Penjualan dan Departemen Penjualan akan mengupdate BB persediaan berdasarkan faktur penjualan tersebut
3. Setelah barang dikirim kepelanggan berita pengiriman uang dikirim ke Departemen Akuntansi dan Departemen Akuntansi akan mengirim Kembali Slip Penjualan
4. Proses dilanjutkan dengan mengirim cek ke Bank dan Bank akan mengirimkan laporan bulanan
DFD level 0

DEPARTEMEN
PELANGGAN PENJUALAN MASTER DATA
PESANAN UPDATE BB
PERSEDIAAN
PELANGGAN PERSEDIAAN

MASTER DATA
PIUTANG FAKTUR
FAKTUR PENJUALAN PENJUALAN
TERVALIDASI
1.0

VALIDASI
PESANAN
PENJUALAN

MASTER DATA
PIUTANG
BANK
CEK

2.0

PENERIMAAN
PEMBAYARAN
LAPORAN
BULANAN

DEPARTEMEN AKUNTANSI CEK

KETERANGAN

1. Tahap pertama pelanggan mengirimkan pesanan ke 1.0 Proses Pemesanan akan dilihat dari Data Master Pelanggan
2. Kemudian Faktur Penjualan dikirimkan ke Departemen Penjualan guna untuk melakukan update BB Persediaan yang akan secara langsung masuk ke Data Master Persediaan.
3. Setelah Update BB Persediaan makan akan kembali ke proses 1.0 dan akan dilanjutkan ke proses 2.0 Proses Pembayaran
4. Setelah pada tahapan ini maka Departemen Akuntansi harus mengirimkan cek-cek ke Proses Pembayaran yang kemudian akan dilanjutkan ke Data Master Piutang guna
untuk mengupdate Data Master Piutang.
5. Tahap selanjutnya pengiriman cek ke BANK dan BANK akan mengrimkan laporan bulanan.
6. Kemudian dilakukanlah pemberian Faktur Asli yang Tervalidasi kepada Pelanggan.
DFD Level 1

MASTER DATA
PELANGGAN

PESANAN
PELANGGAN

MASTER DATA
1.1 PIUTANG
MENGECEK
PEMBELIAN
KREDIT

REJECT

DILANJUTKAN
KETERANGAN

1. Proses dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan dalam bentuk kredit.

2. Kemudian menuju pada Proses 1.1 persetujuan pesanan pelanggan dengan cara mengecek batas kredit dengan meliat Data Master Pelanggan dan Data Master Piutang yg
kemudian berlanjut pada pengecekan pesanan
3. Selanjutnya apabila pesanan pelanggan tersebut disetujui maka akan masuk ke proses berikutnya atau dilanjutkan,
4. Dan apabila tidak disetujui maka akan dilakukan penolakan (Reject)
DFD Level 2
TIDAK ADA
BARANG
PESANAN
DILANJUTKAN

2.1

VEFIRIKASI
KETERSEDIAAN
PERSEDIAAN

KETERSEDIAAN
PEMESANAN MASTER DATA
PERSEDIAAN PERSEDIAAN
MASTER DATA
PESANAN PENJUALAN

MASTER DATA
PERSEDIAAN

2.2
TANDA TERIMA PESANAN
PELANGGAN PENJUALAN
LENGKAP
PEMBERITAHUAN
PESANAN PENJUALAN
KETERANGAN

1. Pesanan Pelanggan dari DFD Level 1 dilanjutkan ke DFD Level 2 pada proses 2.1 Verifikasi Ketersediaan Persediaan
2. Melihat Data Master Persediaan pesanan yang akan divalidasi. Dan apabila tidak ada Persediaan atau Pesanan maka akan dilakukan Penolakan, sebaliknya apabila ada maka
akan dilanjutkan ke proses 2.2
3. Setelah mencapai di proses 2.2 pesanan penjualan lengkap, maka terlebih dahulu mengecek Data Master Penjualan dan Data Master Persediaan akan diupdate
4. Dan tahap akhirnya pemberian Tanda Terima Pelanggan dan Pemberitahuan Pesanan Penjualan kepada Pelanggan
5. Maka, setelah semuanya dilalui proses pemesanan telah selesai dilakukan dengan baik.
 FLOWCHART
Departemen Penjualan Departemen Akuntansi
Staf Administrasi Bagian Penjualan Kasir Supervisor Supervisor Staf Administrasi Bagian Piutang
Surat
Staf Administrasi
Bagian Surat

Cek cek Cek cek Cek cek File

Pengiriman N
Cek dan Berita Berita
Buka Cek cek Meninjau Berita secara
Berita Pengiriman Pengiriman Pengiriman
surat Cek Alabetis
Berita Pengiriman Uang Uang Uang
Pengiriman uang
File
Buku Masukan D
Pembantu Data
Piutang
Siapkan Berita
Pengiriman Ulang Ditahan
jika Diperlukan dibuku
Penjualan Neraca Masukan
Jumlah Dokumen
Total Sahkan yang
2 cek,Jumlah
Tulis Faktur Cek Nilai,Total Disimpan
1
Penjualan Faktur Kas/Uang,Tunai
dan Cek serta
Ke Bank
untuk Pesanan Faktur Penjualan Siapkan Slip
Jurnal Penyimpanan
Pelanggan Penjualan Penjualan

Menyetujui Ringkasan
Penjuslsn
Cek
Masuk Harian File
Dari Pelanggan Membuat kan D
Kas/Uang Rincian Data
Tunai Faktor Menyimpan
Penjualan ringkasan
Masuk
ke penjualan
kan
Faktur harta
pelanggan Data
Penjualan
Melakukan
Rekonsiliasi
Staf Administrasi Bank
Bagian Persediaan
File Slip Penyimpanan Dari Bank
Faktur
Laporan Faktur N yang telah
Penjualan
Bulanan Divalidasi
Penjualan
dari Bank
File Kas/Uang
Masuk N Tunai
kan Laporang Bulanan Dari Bank
Data File dari Bank
D

Neraca