PETA PROSES BISNIS BPPKAD KOTA PROBOLINGGO

INPUT OUTPUT
PROSES UTAMA
BPPKAD.01 BPPKAD.02

Dukungan Manajemen dan Pengawasan

Dukungan Teknis dan Regulasi

PEMERINTAH MENINGKATNYA MENINGKATNYA KUALITAS PEMERINTAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN
Kebijakan/ (PAD) DAN BARANG MILIK DAERAH Akuntabilitas/
Regulasi Laporan

PROSES PENDUKUNG
MASYARAKAT MASYARAKAT
BPPKAD.03 BPPKAD.04 BPPKAD.05
Permintaan Layanan wajib
PENGELOLAAN KEPATUHAN PENGELOLAAN
informasi, pajak daerah
KINERJA INTERNAL RESIKO
konsultasi dan
layanan

PROSES LAINNYA
DUNIA USAHA DUNIA USAHA
KETERSEDIAAN SARANA &
Permintaan KOMPETENSI DAN Layanan wajib
TUPOKSI ORGANISASI PRASARANA SERTA
informasi, KEAHLIAN SDM pajak daerah
TEKNOLOGI INFORMASI
konsultasi dan
layanan
PETA SUB PROSES BPPKAD.01

BPPKAD.01
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI
DAERAH
(PAD)

BPPKAD.01.01

PENINGKATAN PENERIMAAN
Data realisasi pajak PENDAPATAN DAERAH
daerah
BPPKAD.02
BPPKAD.03
MENINGKATNYA KUALITAS Data realisasi PBB &
PENGELOLAAN KEUANGAN BPHTB PENGELOLAAN
DAN BARANG MILIK DAERAH  Pengukuran Kinerja KINERJA
 Realisasi Anggaran
BPPKAD.01.02  Survei Kepuasan
Masyarakat

PENINGKATAN PENERIMAAN
PBB & BPHTB
Data realisasi PBB &
BPHTB
PETA SUB PROSES BPPKAD.02
BPPKAD.02
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

BPPKAD.02.01 BPPKAD.02.02
 Pengukuran Kinerja
Data pagu  Realisasi Anggaran
Data pagu PAD PENINGKATAN anggaran PENINGKATAN PENGELOLAAN
PERENCANAAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN DAN
DAERAH KASDA
BPPKAD.01
BPPKAD.03
MENINGKATNYA Data realisasi PAD  Pengukuran
PENDAPATAN ASLI DAERAH Kinerja PENGELOLAAN
(PAD)  Realisasi KINERJA
 Data realisasi PAD Anggaran
 Neraca
 CaLK
BPPKAD.02.03 BPPKAD.02.04

Data realisasi
retribusi BMD PENINGKATAN PENGELOLAAN Data aset PENINGKATAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK PEMERINTAH SISTEM AKUNTANSI DAN
DAERAH PELAPORAN  Pengukuran Kinerja
 Realisasi Anggaran
 PETA RELASI BPPKAD KOTA PROBOLINGGO

BPPKAD.01.01 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

28 OPD DPMPTSP Bank Persepsi Wajib Pajak 22 OPD

Penghasil

BPKAD Badan Pendapatan Ditjen Dana

Provinsi Prov Jatim Perimbangan Kemenkeu

22 SKPD PENGHASIL
DISDIKPORA PUPR PERKIM DISBUDPAR DPMPTSP

RSUD Dr. SALEH DINKES DLH DISPERTA DKUPP

DISKOMINFO DISKAN SATPOLPP BPPKAD DISHUB DISNAKER

KEC.
KEC. MAYANGAN KEC. KANIGARAN KEC. KEDOPOK KEC. WONOASIH
KADEMANGAN

BPPKAD selaku
SKPKD

BPPKAD.01.02 Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB

RT / RW se Kota Wajib Pajak PBB Bank Persepsi Notaris

 PETA RELASI BPPKAD KOTA PROBOLINGGO

BPPKAD.02.01 Peningkatan Perencanaan Anggaran Daerah

28 OPD DPRD BPKAD Provinsi TAPD Inspektorat

BPPKAD.02.02 Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

BPJS
28 OPD PERBANKAN TASPEN BAPERTARUM
Kesehatan

Ditjen Dana BKPSDM BKN Pemda/Pemkot,

Perimbangan Kemenkeu Kementerian,
Lembaga

BPPKAD.02.03 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah

Bag. Hukum Sekretaris

28 OPD Walikota Inspektorat
Setda Daerah

Perguruan Kementerian
BPK RI Kelurahan Kecamatan BPN Kota
Tinggi ATR/BPN

BPPKAD.02.04 Peningkatan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Bag. Hukum
28 OPD Inspektorat Walikota DPRD
Setda

BPK RI Gubernur
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01 ~ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01.01. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

CFM.01.01.01 Pelayanan, Penetapan, Pendataan Dan Penagihan Pajak Daerah

Peneribitan Penerbitan
Pendapatan

SSPD SKPD
Bidang

Peneribitan
Mulai Penerbitan
SPTPD
SSPD

Menerima
28 OPD

Melaporkan
pajak SPTPD dan
katering SSPD
DPMPTSP

Memberikan
Menerbitkan
persetujuan
izin reklame
izin reklame

Menerima
Persepsi

Menerima
Bank

pembayaran
Pembayaran
atas SPTPD
SKPD
dan SSPD

Mengajukan Bukti Persetujuan Bukti

Wajib
Pajak

Menerima
Penerbitan permohonan Pembayaran
SKPD
Permohonan SSPD izin reklame SKPD
Izin Reklame
 Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01 ~ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01.01. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

CFM.01.01.02 Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Pendapatan

Melakukan
Bidang

Melakukan Desk Menyusun

Rekonsiliasi
Mulai Realisasi Dana Laporan Realisasi
Pembayaran
Transfer Dana Transfer
Retribusi
Akuntansi
Bidang

Menerima Menerima
Laporan Realisasi Laporan Realisasi
Dana Transfer Retribusi
Bidang Perben

Menyiapkan data
& Kasda

realisasi
pembayaran
Retribusi
OPD Penerima

Menyajikan data
Realisasi Dana
Transfer
Penghasil

Melaporkan data
21 OPD

dan bukti
pembayaran
retribusi
Perimbangan Pendapatan BPKAD Prov

Menerima
Laporan Realisasi
Dana Transfer
Badan

Prov
Ditjen Dana

Kemenkeu

Menerima
Laporan Realisasi
Dana Transfer
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01 ~ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01.02. Peningkatan Penerimaan PBB & BPHTB

CFM.01.02.01 Penagihan dan Pengolah Data dan Informasi
Bidang PBB &

Cetak Massal
BPHTB

Melakukan Penelitian Membuat Berita Acara Melakukan Proses Membuat Cetak SPPT SPPT PBB dan
Memvalidasi
Kantor dan lapangan Verifikasi lapangan dan Perekaman Data Oby Berita Acara PBB Oby Pajak DHKP serta
Pengajuan BPHTB
atas berkas OP baru BA penelitian kantor Pajak Baru Perekaman Baru pemilahan
Wajib Pajak

SPPT PBB
Mengajukan Menerima SPPT
Mulai diserahkan ke WP
Obyek Pajak Baru PBB dari RT
yg mengajukan
Bank Persepsi

Menerima
Menerima
pembayaran
pembayaran PBB
BPHTB
Notaris

Mengajukan SSPD BPHTB yang

Validasi BPHTB sudah divalidasi
RT/RW

Mendistribusikan
SPPT PBB per
wilyah RT
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.01. Peningkatan Perencanaan Anggaran Daerah

CFM.02.01.01 Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung
Anggaran
Bidang

Menghimpun Mengusulkan Dokumen KUA-

Mulai PPAS yang sudah
usulan dari SKPD Draft KUA-PPAS
ditetapkan
28 OPD

Mengusulkan
anggaran program
dan kegiatan

Membahas usulan
DPRD

Draft KUA-PPAS
dan menetapkan
Provinsi

Dokumen KUA-
BPKAD

PPAS yang sudah

ditetapkan
Peta Lintas Fungsi BPKAD KOTA JAMBI ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
CFM.02.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
Saran atau
Penyusunan
Anggaran

Dokumen KUA- rekomendasi Draft Raperda / Raperwali

Bidang

Dokumen RKA sbg Raperda/Raperwali yg sudah

Mulai PPAS yang sudah
Draft Raperda / dari DPRD ditindaklanjuti
ditetapkan
Raperwali APBD

Memverifikasi Dok Verifikasi

TAPD

RKA sbg Draft Rancangan Dok

Raperda / Raperwali DPA dan
APBD Pengesahan
Inspektorat

Mereviu Dok RKA

sbg Draft Raperda /
Raperwali APBD

Tindaklanjut atas
Tindaklanjut Reviu Dok
40 OPD

Melakukan tindak penyempurnaan evaluasi Penyusunan

RKA sbg Draft
lanjut saran dan terhadap Raperda/ Rancangan Dok
Raperda / Raperwali
rekomendasi dari DPRD Raperwali APBD DPA
APBD

Membahas Draft Penyempurnaan

DPRD

Raperda / Raperwali atas evaluasi

APBD Persetujuan bersama terhadap Raperda
dg Walikota atas
Raperda / Raperwali
APBD Menetapkan
Gubernur Walikota

Raperwali APBD
menjadi
Perwali APBD

Penyampaian atas
Evaluasi terhadap
Penyempurnaan evaluasi
Raperda/Raperwali
terhadap Raperda APBD unt
APBD
ditetapkan menjadi Perda
APBD
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.01 Pengelolaan Kas Daerah
Bidang Perban

Laporan Posisi
Kas
Kasda

Menerima bukti Menerima

setor penerimaan SP2D Tidak

Apakah posisi
kas aman??
28 OPD

Menyerahkan
Mulai bukti setor
penerimaan (STS) Ya
Perbankan

Menerbitkan
Menerima Mencairkan
Nota Kredit dan Deposito
setoran SP2D
RC

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.02 Perbendaharaan
Bidang Perban

Memverifikasi dan Cetak SP2D dan

Kuasa BUD
meregister Dok SPP Memvalidasi Daftar
Kasda

mendandatangani
& SPM serta BA Penyaluran
dok SP2D
mengesahkan Verifikasi Pencairan
28 OPD

Menyerahkan SPP Pengambilan dok

Mulai & SPM beserta arsip SP2D
kelengkapannya
Bank Jatim

Mencairkan dana
baik tunai atau non
tunai
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.03 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung (Halaman – 1)
Pembuatan SPP dan
Perben &

Pembuatan rekap Penyampaian realisasi Menyusun Laporan

Bidang

SPM unt pengajuan,

Kasda

pengajuan pembayaran rekap pembayaran gaji Rekap Realisasi Gaji dan

kekurangan, susulan gaji
gaji dan tunjangan Tunjangan
dan tunjangan
28 OPD

Mengusulkan Gaji Realisasi gaji dan

Mulai
dan Tunjangan tunjangan
Bank Jatim

Memvalidasi rekap Mencairkan dana

Mencairkan
pengajuan gaji dg SP2D subsidi BPJS
pengajuan gaji
yg diterbitkan Kesehatan 3%

Menerima realisasi Menerima iuran

Taspen

rekap pembayaran gaji wajib dana

dan tunjangan serta pensiun sebesar
bukti setoran 8%
Kesehatan

Menerima realisasi Menerima iuran

Menerima dana
BPJS

rekap pembayaran gaji wajib dana BPJS

subsidi BPJS
dan tunjangan serta Kesehatan sebesar
Kesehatan 3%
bukti setoran 2%
Perimbanga Bapertarum

Menerima realisasi
Menerima iuran
rekap pembayaran gaji
wajib dana
dan tunjangan serta
Bapertarum / PFK
bukti setoran
Ditjen Dana

Kemenkeu

Laporan Rekap Realisasi

Gaji dan Tunjangan
n
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.03 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung (Halaman – 2)
Perben &
Verifikasi dan
Bidang

Kasda
Verifikasi Data
Kepegawaian dan Gaji Pembuatan SKPP Validasi Data dari
OPD
28 OPD

Mengirimkan data Mengerjakan

softcopy dan pengajuan gaji
hardcopy dan
tunjangan
BKPSDM

Menerima SK Mutasi
Arsip SKPP Menerbitkan
Mulai Keluar Daerah, SK
SPMT ke 28 OPD
Pensiun dan Meninggal
Taspen

Pembayaran Pensiun,
Tunjangan Hari Tua, Verifikasi
validasi data iuran
Kesehatan

Verifikasi validasi
BPJS

data iuran 2% dan

subsidi 3%
Bapertarum

Verifikasi validasi
data PFK Bapertarum
Ditjen Dana
Perimbang

Kemenkeu

Verifikasi validasi data PFK Laporan Gaji dan

dan data mutasi ke seluruh Tunjangan dan
an

Indonesia Kepegawaian
Seluruh Indonesia,
Pemda/Pemkot

Kementerian,

Verifikasi data mutasi

Lembaga

masuk unt penganggaran Menerima SKPP

dan realisasinya

Verifikasi data mutasi Laporan Data

BKN

masuk dan keluar Kepegawaian

ASN Lengkap
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.03. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
CFM.02.03.01 Penatausahaan Barang Milik Daerah
Bidang BMD

Menginventarisir dan Menyusun Draft Lap Hasil Sidang TPTGR

Mulai memverifikasi Temuan Perwali dan SK Pemeriksaan untuk
BPK Pengelolaan BMD APIP memutuskan
perkara

SKTJM di Ttd
28 OPD

Menindaklanjuti LHP
SKPD membuat Pelaku
BPK dg
mengirimkan data laporan TPTGR
dan jawaban
Bag. Hukum

Memverifikasi
SK Penghapusan Aset
Setda

pengajuan draft
Perwali dan SK (setelah pelunasan
Pengelolaan BMD pembayaran TPTGR)

Mendisposisi dan
Sekda

Mendisposisi ke
mengesahkan hasil
Inspektorat
tindaklanjut LHP BPK
Walikota Inspektorat

Menginventarisir dan Menindaklanjuti Lap Hasil

memverifikasi Temuan Lap TPTGR (LHP Pemeriksaan
BPK BPK) TPTGR

Menerima laporan dan Mengesahkan Perwali dan Menerima laporan dan

menyetujui SK Pengelolaan BMD Mengesahkan SK
tindaklanjut LHP BPK Penghapusan Aset
BPK RI

Menerima laporan
tindaklanjut LHP BPK
dari Pemkot Probolinggo
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah

Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.03. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
CFM.02.03.02 Perencanaan Barang Milik Daerah
Bidang BMD

Koordinasi dg Tim
Penyusunan Draft Perencanaan
Mulai Penyusun Satuan
Perwali SSH Pengadaan dan
Standar Harga (SSH)
Pemeliharaan BMD
28 SKPD

Merencanakan
kebutuhan pengadaan
dan pemeliharaan
BMD
Bag. Hukum

Melakukan legal Draft Perwali RK BMD

Setda

drafting thd Perwali Pengadaan dan

SSH Pemeliharaan
Walikota

Perwali RK BMD
Mengesahkan Pengadaan dan
Perwali SSH Pemeliharaan
Perguruan

Melaksanakan survei
Tinggi

harga barang unt

penyusunan daftar
harga barang
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah
Peta LintasFungsi BPPKAD.02.03. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
CFM.02.03.03 Pengamanan Barang Milik Daerah
BPNKota

Menerima Pendaftaran
Riwayat tanah
Berkas Pengajuan negara? Y
Sertifikat

Sertifikat Hak
Pengelolaan
Rekanan

Pemasangan patok
dan papan identitas
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.04. Peningkatan Pengelolaan Sistem Akuntansi & Pelaporan
CFM.02.04.01. Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan
Pelaporan
Akuntansi

Menyusun Draft Perda

Bidang

Menyusun LKPD
dan

Menyusun Laporan (unaudited) atas dasar Menyusun LKPD audited LPP APBD dari LKPD
Konsolidasian dan LKPD hasil reviu Inspektorat Audited
Bag. Hukum
Setda

Menyusun Legal Drafting

Perda LPP APBD

Menerima Pemeriksaan
28 OPD

Menyusun Laporan dari BPK RI atas LKPD

Mulai
Keuangan SKPD Unaudited
Walikota Inspektorat

Menerima dan
Mereviu Laporan
menindaklanjuti LHPBPK
Konsolidasian dan LKPD
atas Pemeriksaan LKPD

Menetapkan Perda LPP

APBD

Membahas dan
DPRD

Menyetujui Draft Perda

LPP APBD
Gubernu

Mengevaluasi dan mengesahkan

draft Perda LPP APBD menjadi
r

Perda LPP APBD

BPK RI

Menerima LKPD Menyusun Draft LHP

(unaudited) dan melakukan BPK atas Pemeriksaan
pemeriksaaan atasnya LKPD