RESTRICTED DISTRIBUTION
This document is a strictly confidential communication to and solely for the use of the recipient and may not be 1
reproduced or circulated without Shared Services PT Pertamina (Persero) prior written consent. If you are not the
intended recipient, you may not disclose or use the information in this documentation in any way.
AGENDA
TITLE PRESENTER
Opening MC
Sambutan
Ibu Esti Fauziah
Manager BPD Procurement
Closing MC
3
SAMBUTAN
MANAGER
BPD Procurement
4
PERTAMINA
PROGRESS IMPLEMENTASI FULL DIGITALIZED INVOICE PAYMENT
Hearing vendor
JUN ‘22 85% SETUJU Syarat penagihan dengan dokumen softcopy
78% SETUJU Approval BAST menggunakan OTP via email
81% SETUJU Approval BAST dilakukan 1 PIC vendor
DES ‘22 Diskusi & FGD
–
Proses diskusi dan assessment bersama Fungsi Internal terkait (Internal Audit,
FEB ‘23
Keuangan, Compliance) dan External (BPKP, Kominfo)
Penerapan Tata Kelola Digitalisasi 1. Risk Management: Risk Mapping & Retensi
Layanan SS Invoice Payment 2. System Internal Control: Penetration Test
1 Mar
2024
PT Pertamina Lubricants
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina Trans Kontinental
4
PT Pertamina International Shipping
www.pertamina.com
OVERVIEW
FULL DIGITALIZED
LAYANAN INVOICE
& PAYMENT
6
FULL DIGITALIZED INVOICE PAYMENT (1/2)
Apakah itu full digitalized?
Proses bisnis penagihan & pembayaran kepada vendor dimana yang menjadi dasar pembayaran yaitu metadata yang
tercreate pada system yang terintegrasi secara end-to-end, sehingga secara governance untuk persetujuan akan
dilakukan melalui digital approval dan tidak dibutuhkan lagi adanya penyampaian hardcopy document
Persetujuan BAST Digital approval & offline (ttd basah) Digital approval dengan OTP
Payment Approval Create via SAP dan approval via MySSC Create & Approve via iVendor
Penyampaian Document Softcopy Email ke Edoc Otomatis by system (tidak melalui email)**
Penyampaian Document Hardcopy Dibutuhkan penyampaian kepada DMS Tidak dibutuhkan penyampaian kepada DMS
**)Dokumen yang berhasil masuk dalam sistem pada detail tracking akan update menjadi “Document
Received” dan memiliki Doc ID VIM 7
FULL DIGITALIZED INVOICE PAYMENT (2/2)
PERSYARATAN
Vendor Registration
Persyaratan dalam drafting Berita Acara Serah Terima (Deliverables)
8
PERSYARATAN FULL DIGITALIZED INVOICE AND PAYMENT
Vendor Registration
Vendor yang belum melakukan update akun iVendor akan berdampak tidak
bisa melakukan create BAST
9
For Internal Use Only – Not For External Distribution
FLOW SOFTCOPY – IVENDOR FULL DIGITALIZED
5HK BAST dan SA/GR 4HK INVOICE & 6 HK Verifikasi Payment
PAYMENT APPROVAL
12
Verifikasi & 13
Terdapat layering approval pada saat approve BAST dan PA Payment
Posting MIRO Refer to dispute
sesuai dengan SK otorisasi expenditure authority
SS IP & VIM
Treasury A
3 9 11
N
Approver 2 BAST Approver 2 PA
iVendor iVendor
iVendor menyusun &
Y mengirimkan
Y N 9
User 3 N
dokumen secara
Approver11PA
PA
Approver Approver 1 BAST
Approver otomatis untuk
proses verifikasi
iVendor iVendor
berikutnya
5
Y
Input
Y Y SA/GR 8 10
2 SAP&iVendor Review Invoice N Klik View &
Reviewer & Create PA ValidateBAST
Validate PA
BAST 6
Klik View & iVendor
User PIC iVendor Validate BAST
iVendor
N Y N
4 7
: Persetujuan BAST menggunakan OTP
1 yang dikirimkan melalui email/MFA
Approve BAST Input invoice &
BAST Draft Faktur Pajak 10 Layering (1
: Approval BAST & PA bersifat
Vendor iVendor iVendor iVendor Layer/2Layer) berdasarkan SK Otorisasi
PERTAMINA
CUT OVER 1 Mar
2024
BAST yang di submit sampai dengan tanggal BAST yang di submit setelah tanggal 1
29 Februari 2024 Maret 2024
- Payment Approval di buat melalui SAP dan Approve melalui - Payment Approval di buat dan di approve melalui iVendor
MySSC
- Pengiriman softcopy dokumen tagihan dilakukan via - Dokumen tagihan terintegrasi otomatis via iVendor FD dan
edoc.ssc@pertamina.com dan hardcopy dokumen wajib tidak perlu dikirimkan via email
diserahkan ke DMS terdekat
- Konfirmasi tagihan dispute dikirimkan via email - Konfirmasi tagihan dispute dikirimkan melalui iVendor
- Koreksi tagihan atas return to vendor/reject tagihan dikirimkan - Koreksi tagihan atas return to vendor/reject tagihan dikirimkan
via email dengan re-upload invoice pada menu invoice iVendor FD
Entities: • Scope transaction: Tagihan Non Hydro Vendor Domestic ke PTPN, PTPL,
• PTPN, PTPL, PTPR, KPB, PGE, PTK, & PIS PTPR, KPB, PGE, PTK, & PIS
Exclude: PO MMH, Non PO, Advance payment, Vendor OTV, Vendor LN
VENDOR
REGISTRATION
12
PERTAMINA
Tidak terdapat Fitur Update Pengelolaan akun Terdapat tambahan Fitur Update Pengelolaan
iVendor 01 01 akun iVendor
Dokumen/
Before After
Formulir
Approval Meterai Approval Meterai
Pakta integritas Tanda Tangan Meterai tempel Tanda Tangan E-meterai
Basah Elektronik
Sertifikasi
Surat Tanda Tangan Meterai tempel Tanda Tangan E-meterai
pernyataan Basah Elektronik
Sertifikasi
Pengelolaan - - Tanda Tangan E-meterai
akun iVendor Elektronik
Sertifikasi
PERTAMINA
PAKTA INTEGRITAS
BEFORE AFTER
PERTAMINA
SURAT PERNYATAAN
BEFORE AFTER
PERTAMINA
Tidak
Pengajuan
Tidak
* : Update pengelolaan akun i-Vendor diperlukan jika vendor akan melakukan perubahan pada surel utama
PERTAMINA
1
1. Vendor melakukan akses ke aplikasi i-Vendor
https://apps.pertamina.com/ivendor/Security/Login
2. Untuk vendor existing yang sudah terdaftar (Sudah memiliki
nomor vendor) namun belum memiliki akun login pilih Create
Account For Registered Vendor
3. Untuk vendor baru dan belum memiliki akun login pilih Create
Account For New Vendor
2
3
PERTAMINA
5. Untuk vendor existing yang sudah terdaftar (Sudah memiliki nomor vendor) namun belum memiliki
akun login pilih Create Account For Registered Vendor
Petunjuk Pengisian :
5
PERTAMINA
6. Untuk Vendor yang telah memiliki nomor vendor dan akun login, Masukkan UserID, Password, dan kode
unik Captcha. lalu klik Login
PERTAMINA
7
8
9
PERTAMINA
11. Dalam menu Company Pertamina pilih kolom Perusahaan Pertamina sesuai kebutuhan, lalu klik Process
PERTAMINA
*jika tidak memiliki Akta Perusahaan, disampaikan informasi dokumen pendukung kepemilikan organisasi (misal: Koperasi, Yayasan)
PERTAMINA
Penggantian surel utama berdampak pada akun email yang digunakan di aplikasi SMART GEP
PERTAMINA
TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN PENGELOLAAN I-VENDOR
Dokumen Penanggung Jawab
Akun iVendor
Petunjuk Pengisian :
1
3 Petunjuk Pengisian :
17. Setelah keseluruhan data dan dokumen dilengkapi klik menu Pengajuan, isi kolom Catatan dan klik
submit. Untuk membatalkan klik menu Pengajuan dan klik Delete
PERTAMINA
18. Vendor akan mendapatkan notifikasi informasi nomor tiket atas request yang disubmit
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
2
4 Klik Login
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
6
7
8
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
11 Pilih perusahaan
12
12 Klik Process
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
17 Klik new 16
17
19 Klik save
20 Klik Yes
20
21 Data bank yang sudah diinputkan akan muncul pada list tab bank.
Data tersebut dapat didelete dengan klik logo atau edit dengan klik logo pada line item yang dimaksud.
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
24 Klik new 24
26 Klik save
26
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
27 Klik Yes
27
28 Data Pemegang saham yang sudah diinputkan akan muncul pada list tab Pemegang Saham.
Data tersebut dapat didelete dengan klik logo atau edit dengan klik logo pada line item yang dimaksud.
29 Lakukan proses yang sama untuk data komisaris pada tab komisaris dan data direksi pada tab direksi, selanjutnya
pada tab UBO dan Kuasa Perusahaan akan dijelaskan di slide selanjutnya.
29
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
30
31
33
Unduh Contoh Dokumen untuk pengisian dokumen
34
Surat Pernyataan UBO* 34
35
35 Unggah Dokumen setelah selesai melakukan
pengisian dokumen Surat Pernyataan UBO
36 Klik Save
A Isi Nama
C Isi Jabatan A B
C D
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
37
37 Pada kolom List Data Ultimate Beneficial Owner
(UBO), klik New
38 Isi Nama
40
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
44
45 Isi nomor NPWP
46
47 Masukkan Nomor Telepon (opsional)
48 Klik Save 47
48
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
55 Klik Save
54
55
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
58
59 Isi kolom Tanggal Mulai Menjabat
59
60
60 Isi kolom Tanggal Selesai Menjabat
61
62 Klik Save
64 Klik new
64
66 Klik save
66
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
67 Klik Yes
67
68 Data Akta Perusahaan yang sudah diinputkan akan muncul pada list tab Akta Perusahaan.
Data tersebut dapat didelete dengan klik logo atau edit dengan klik logo pada line item yang dimaksud.
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
69
69 Masuk tab Administrasi Umum
70
72
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
74
75 Klik Save 75
76 Klik New 76
78 Klik save
www.pertamina.com 78
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
79 Klik Yes
79
80 Data laporan keuangan yang sudah diinputkan akan muncul pada list tab laporan keuangan.
Data tersebut dapat didelete dengan klik logo atau edit dengan klik logo pada line item yang dimaksud.
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
81
81 Masuk tab Pajak
84
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
87 Klik save
88 Klik Yes
88
87
89 Data pajak yang sudah diinputkan akan muncul pada list tab pajak.
Data tersebut dapat didelete dengan klik logo atau edit dengan klik logo pada line item yang dimaksud.
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
90
90 Masuk tab Sub Bidang
91 Klik new
91
93 Klik save
93
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
94 Klik Yes
94
95 Data sub bidang yang sudah diinputkan akan muncul pada list tab sub bidang.
Data tersebut dapat didelete dengan klik logo atau edit dengan klik logo pada line item yang dimaksud.
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
96 Upload dokumen pendukung sesuai sub bidang pada tab dokumen lain – lain
98 Klik logo edit untuk mengedit data dokumen dan klik logo untuk mendelete data dokumen
96
97
98
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
99
99
101
101
www.pertamina.com
PERTAMINA
User Manual iVendor
Registrasi Vendor for New Vendor / Update Data
Untuk proses update data vendor, input data cukup dilakukan atas menu yang berubah.
Silahkan diinputkan pada tab yang
data/informasinya mengalami perubahan
www.pertamina.com
PERTAMINA
1
2
PERTAMINA
3 4
PERTAMINA
Tidak
Pengajuan
Tidak
1. Masukkan UserID, Password, dan kode unik Captcha. lalu klik Login
PERTAMINA
2
3
4
PERTAMINA
5 6
PERTAMINA
Informasi:
1. Vendor dapat melakukan submit Sub Bidang tanpa CSMS.
2. Vendor akan mendapatkan notifikasi email yang mengingatkan bahwa Vendor tidak akan muncul saat
dilakukan penarikan data bidderlist, jika belum memiliki CSMS atau masa berlaku CSMS habis.
3. Pengajuan CSMS dilakukan dimenu terpisah, tidak bersamaan dengan Update Data Khusus. Untuk yang
proses pengajuan CSMS yang masih berjalan maka masih mengikuti alur proses sebelumnya (submenu
csms di update data).
PERTAMINA
Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia
PSrE Instansi
Balai Sertifikasi Elektronik Badan Riset dan Inovasi
Badan Siber dan Sandi Nasional (BRIN)
Negara
Link : Link :
https://bsre.bssn.go.id/ https://govca.id/ &
besign https://rain.brin.go.id/
(iOTENTIK)
Apps Terkait (Mobile) :
Google Play & App Google Play & App Google Play & App
Store: e-Met Store: Xignature Store: Privy ID
1 2 3
Membuka website Lalu klik upload a pdf dan Apabila telah berhasil, maka
verification.peruri.co.id lakukan verifikasi “I’m not a akan muncul verifikasi
Klik "Drag and drop a file“. robot” "Signed by Meterai
Elektronik“.
PERTAMINA
1 2 3
Membuka website Lalu klik upload a pdf dan Apabila telah berhasil, maka
verification.peruri.co.id lakukan verifikasi “I’m not a akan muncul verifikasi
Klik "Drag and drop a file“. robot” "Signed by (nama akun
penandatangan)“.
PERTAMINA
1 2 3
Membuka website Lalu klik upload a pdf dan Apabila telah berhasil, maka
verification.peruri.co.id lakukan verifikasi “I’m not a akan muncul verifikasi
Klik "Drag and drop a file“. robot” "Signed by (nama akun
penandatangan)“ dan
“Signed by Meterai
Elektronik”.
PERTAMINA
VALID INVALID
PERTAMINA
DO’S DON’TS
PERTAMINA
Multi-factor authentication (MFA) merupakan proses login akun secara multilangkah yang mewajibkan
penggunanya memasukkan lebih banyak informasi daripada sekadar kata sandi.
Misalnya, beserta kata sandi, pengguna diminta memasukkan kode yang dikirim ke email mereka, menjawab
pertanyaan rahasia, atau bahkan memindai sidik jari. Bentuk autentikasi kedua inilah yang nantinya dapat
membantu mencegah akses akun yang tidak sah jika kata sandi sistem telah disusupi.
• Mengurangi risiko keamanan : Autentikasi multi-factor meminimalkan risiko karena kesalahan manusia, kata
sandi yang salah tempat atau perangkat elektronik yang hilang.
• Memungkinkan inisiatif digital : Bisnis yang menggunakan autentikasi multi-factor dapat membantu melindungi
data organisasi dan pengguna dalam melakukan interaksi dan transaksi online dengan lebih aman.
• Meningkatkan respons keamanan : MFA juga membantu perusahaan dan individu untuk merespons lebih
cepat terhadap serang siber, yang meminimalkan potensi kerusakan/kerugian.
DO’s VENDOR
VENDOR Download dan Mengisi dengan lengkap dan benar form
penanggungjawab pengelolaan akun iVendor
83
KEWAJIBAN PENGUMPULAN HARDCOPY DOCUMENT
1. Kaidah dokumen asli dan berkekuatan hukum mengacu pada dokumen kontrak
2. Ketentuan internal Pertamina terkait Kebijakan pada Manajemen Korespondensi tahun 2023
4. 1). U. Metode penandatanganan Surat Dinas yang melibatkan pihak eksternal harus berdasarkan
kesepakatan para pihak dan konsisten dengan tetap mematuhi tata kerja Perusahaan dan peraturan yang
berlaku.
4. 1). Y. Untuk kebutuhan verifikasi dan pembuktian keabsahan Surat Dinas maka Surat Dinas harus
ditandatangani menggunakan satu metode penandatanganan dan satu jenis tanda tangan, tidak
diperkenankan menggunakan tanda tangan basah pada Surat Dinas yang telah ditandatangani
menggunakan TTE dan/atau disirkulerkan dalam bentuk softcopy, begitupun sebaliknya.
84
KENDALA PENGIRIMAN HARDCOPY DOCUMENT TAGIHAN
11. Kendala pengiriman oleh Vendor 22. Kendala pengiriman oleh Kurir/ Ekspedisi
a. Vendor tidak dapat mengirimkan hardcopy document kepada SS a. Resi pengiriman ke SS tidak dapat ditunjukkan oleh Vendor,
Vendor dapat membuat Surat Kehilangan dari pimpinan tertinggi maka menggunakan solusi 1.a.
dan melampirkannya pada pengiriman fisik printout dokumen b. Resi pengiriman ke SS dapat ditunjukkan oleh Vendor
softcopy dengan menginformasikan detail invoice yang dikirimkan,
b. Hardcopy document telah disampaikan ke user Pertamina dan Shared Services membuat Berita Acara yang disetujui oleh
ada resi pengiriman ke user yang ditunjukkan oleh vendor namun Manajemen dan dilampirkan pada fisik printout dokumen
user tidak dapat menyampaikan hardcopy document kepada SS softcopy
Pernyataan melalui Memo dari user (cc vendor) selaku
expenditure authority kepada SS untuk justifikasi bahwa hardcopy
document tersebut telah diterima oleh user dan tidak dapat
disampaikan ke SS dan vendor melampirkannya pada pengiriman
33. Transaksi dengan Organisasi sebelum Pendirian
fisik printout dokumen softcopy Subholding, menggunakan printout dokumen
softcopy
c. Ketika hardcopy document tidak dapat disampaikan karena
pejabat yang berwenang telah pensiun/mutasi/sudah tidak aktif
bekerja di Pertamina sehingga tidak dapat menandatangani
basah hardcopy document
Pernyataan melalui Memo/Email dari user selaku expenditure
authority ke SS terkait hal tersebut dan vendor melampirkannya
pada pengiriman fisik printout dokumen softcopy
85
JALUR KOMUNIKASI &PENYAMPAIAN HARDCOPY DOCUMENT
Jakarta - Balongan
DMS – SSC PERTAMINA Palembang
Graha Elnusa Lantai 6 PT. Pertamina (Persero) – MOR II
Dokumen tagihan hardcopy dapat disampaikan melalui:
Jl. TB Simatupang Kav 1 B Finance MOR II Palembang – DMS SSC • secara langsung pada hari dan jam kerja
Jakarta 12560 Jl. Ahmad Yani No. 1247 • pengiriman melalui ekspedisi ke lokasi Fungsi Invoice &
Palembang - Sumatera Selatan
Medan Payment Employee Related & DMS dengan alamat terlampir*
PT.Kilang Pertamina International RU III
PT. Pertamina (Persero) MOR I
Finance MOR I Medan – DMS SSC
Finance RU III - DMS SSC Penentuan lokasi diserahkan kepada para rekanan dengan
Jl. Beringin No.1 Gedung Avigas - Plaju
Jl. Yos Sudarso 8-10 Silalas, Medan Barat,
Palembang - Sumatera Selatan
memperhitungkan kemudahan akses dan lokasi yang terdekat
Sumatera Utara 20114
Semarang
Cilacap
PT. Pertamina (Persero) MOR IV *) Untuk pengiriman ekspedisi agar para rekanan dapat
PT. Pertamina (Persero) - RU IV
Finance RU IV Cilacap – DMS SS
Finance MOR IV Semarang – DMS SSC menyimpan resi dan list dokumen.
Jl. Pemuda No.114, Sekayu, Kec. Semarang
Jl. Mt Haryono No.77, Rawakeong,
Tengah,Semarang, Jawa Tengah 50132
Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap,
Jawa Tengah 53221
Surabaya
Dumai PT. Pertamina (Persero) - MOR V
PT. Pertamina (Persero) - RU II Finance MOR V Surabaya – DMS SSC
Finance RU II Dumai – DMS SSC Jl. Jagir Wonokromo no. 88
Jl. Raya Kilang Putri Tujuh, Tanjung Palas, Surabaya - 60244 PO BOX 1064
Dumai Timur,Kota Dumai, Riau 28815 Indonesia
pending pengiriman hardcopy document
Makassar & RU VII Kasim Balikpapan
PT. Pertamina (Persero) MOR VII PT. Pertamina (Persero) - DMS SSC hanya dapat dinyatakan selesai yaitu
Finance MOR VII Makassar – DMS SSC Gedung Diklat Pertamina RU V
Jl. Garuda No.1 Makassar. Fungsi Finance Lantai 1
Jl. Jend Suprapto No. 1, Marga Sari, Kec.
oleh Fungsi DMS SS Finance
Jayapura Balikpapan Baru,Balikpapan, Kalimantan Timur
PT. Pertamina (Persero) MOR VIII 76123
Finance MOR VIII Jayapura – DMS SSC
Jl. Nimboran 2-4 Jayapura
86
WHAT TO DO:
VENDOR
• Bagi penerima Surat pemberitahuan untuk Pengiriman Hardcopy
Document agar dapat disampaikan ke DMS terdekat (info pending
document juga dapat diperoleh di DMS Location dan PCC)
• Berkoordinasi aktif dengan user untuk proses persetujuan hardcopy
document, dokumen yang disampaikan kepada SS adalah hardcopy
dokumen ASLI dengan BAST bertanda tangan basah kedua belah
pihak
• Berkoordinasi aktif dengan DMS & mengikuti proses rekonsiliasi
dokumen bersama SS DMS
• Memastikan dokumen hardcopy seluruh tagihan sudah disampaikan
ke SS tanpa ada pending konfirmasi
• Sebelum Full Digitalized IP berjalan, maka setelah menerima notifikasi
agar dapat mengirimkan hardcopy document ASLI maksimal 30 hari
kalender (diharapkan 1 invoice 1 resi untuk menghindari dispute
pengiriman),
87
KELENGKAPAN DAN
URUTAN DOKUMEN Cover letter (dari notifikasi email pertamina)
Faktur Pajak
Dokumen Pendukung Perpajakan seperti SKB, PKP/ Non PKP, Surat Keterangan
+ Bukti setor, dll
Kontrak Bagian awal yang menunjukan nomor kontrak & bagian klausa Term
Of Payment (TOP)
89
PERTAMINA
Login iVendor
Role: Vendor
www.pertamina.com
PERTAMINA
2 Masukkan Username/NPWP
Perusahaan yang terdaftar di
Pertamina, masukkan Password,
dan Captcha
Pastikan telah dilakukan allow location
access pada alamat web:
3
3 Klik Login
www.pertamina.com
FLOW SOFTCOPY – IVENDOR FULL DIGITALIZED
5HK BAST dan SA/GR 4HK INVOICE & 6 HK Verifikasi Payment
PAYMENT APPROVAL
12
Terdapat layering approval pada saat approve BAST dan PA Verifikasi & 13
Payment
sesuai dengan SK otorisasi expenditure authority Posting MIRO Refer to dispute
SS IP & VIM
Treasury A
3 9 11
N iVendor
Approver 2 BAST Approver 2 PA
iVendor menyusun
iVendor dokumen
Y
Y N 9 sesuai
User 3 N requirement
Approver11PA
PA
Approver Approver 1 BAST
Approver (merge dok)
iVendor iVendor
5
Y
Input
Y Y SA/GR 8 10
2 SAP&iVendor Review Invoice N Klik View &
Reviewer & Create PA ValidateBAST
Validate PA
BAST 6
Klik View & iVendor
User PIC iVendor Validate BAST
iVendor
N Y N
4 7
: Persetujuan BAST menggunakan OTP
1 yang dikirimkan melalui email/MFA
Approve BAST Input invoice &
BAST Draft Faktur Pajak 92 Layering (1
: Approval BAST & PA bersifat
Vendor iVendor iVendor iVendor Layer/2Layer) berdasarkan SK Otorisasi
PERTAMINA
Pembuatan BAST
Role: Vendor
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
6
3 4
5
Poin 5
Untuk PO Non Ada (ZNDA) silahkan pilih
jenis pengadaan yang sesuai
Poin 6
Apabila saat pilih CoCd muncul error
berikut, silahkan update data pengelolaan
akun iVendor terlebih dahulu pada menu
Vendor Management
Apabila nomor PO belum muncul,
silahkan isi nomor PO yang dimaksud lalu
klik
3 Pilih Company Code Buyer yang sesuai dengan perusahaan lawan transaksi
4 Isi Nomor PO dengan klik icon lalu Pilih PO yang akan dibuat BAST
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
BAST Jasa
7
8 Isi Nomor telepon Vendor
8
Isi Nomor Kontrak Anda dan pastikan
9 sudah sesuai dengan nomor kontrak Anda untuk
9 menghindari dispute
10 Isi Jangka Waktu Kontrak
10 (Tanggal Awal & Akhir Kontrak)
15
13
13 Isi Detail Serah/Terima Jasa dengan klik icon
14
14 Pilih Jasa Yang Diserahterimakan pada pop up
16 Isi Progress, Nilai Tagihan dan Keterangan jasa pekerjaan
15
yang diserah terimakan
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
17
17 Upload dokumen mandatory dan dokumen pendukung
dengan klik tombol Tekan icon untuk menambahkan
dokumen
Dokumen Copy Kontrak
17 (Kontrak Bagian awal yang menunjukan
nomor kontrak, bagian klausa Term Of
Payment (TOP), dan jangka waktu
17
Dokumen pendukung yang diupload
17 mengikuti kesepakatan user & vendor
sesuai kontrak (expenditure authority)
maks 3 File, per File 3MB
8
18 Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah, spesifikasi, atau waktu maka tuliskan nilai denda dan alasan
18
18
17
20 Klik Save Draft
www.pertamina.com
Create BAST PERTAMINA
21
22
17
21 Pastikan kembali bahwa BAST yang dibuat telah benar
17
22 Apabila sudah dipastikan bahwa BAST benar, klik
17
23 Tampilan akan muncul ke draft BAST yang sudah dibuat
sebelumnya, lalu klik
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
BAST Barang
24 24 Pilih Jenis Pengadaan
10
29 Isi Perihal Berita Acara
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
BAST Barang
31
32
www.pertamina.com
PERTAMINA
Create BAST
17
33 Upload dokumen mandatory dan dokumen pendukung
dengan klik tombol Tekan icon untuk menambahkan
dokumen
Dokumen Copy Kontrak
33 (Kontrak Bagian awal yang menunjukan
nomor kontrak, bagian klausa Term Of
Payment (TOP), dan jangka waktu
17
Dokumen pendukung yang diupload
33 mengikuti kesepakatan user & vendor
sesuai kontrak (expenditure authority)
maks 3 File, per File 3MB
8
34 Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah, spesifikasi, atau waktu maka tuliskan nilai denda dan alasan
18
34
35
36
17
35 Pastikan kembali bahwa BAST yang dibuat telah benar
17
36 Apabila sudah dipastikan bahwa BAST benar, klik
17
37 Tampilan akan muncul ke draft BAST yang sudah dibuat
sebelumnya, lalu klik
17
39 Klik Save Draft
www.pertamina.com
FLOW SOFTCOPY – IVENDOR FULL DIGITALIZED
5HK BAST dan SA/GR 4HK INVOICE & 6 HK Verifikasi Payment
PAYMENT APPROVAL
12
Terdapat layering approval pada saat approve BAST dan PA Verifikasi & 13
Payment
sesuai dengan SK otorisasi expenditure authority Posting MIRO Refer to dispute
SS IP & VIM
Treasury A
3 9 11
N iVendor
Approver 2 BAST Approver 2 PA
iVendor menyusun
iVendor dokumen
Y
Y N 9 sesuai
User 3 N requirement
Approver11PA
PA
Approver Approver 1 BAST
Approver (merge dok)
iVendor iVendor
5
Y
Input
Y Y SA/GR 8 10
2 SAP&iVendor Review Invoice N Klik View &
Reviewer & Create PA ValidateBAST
Validate PA
BAST 6
Klik View & iVendor
User PIC iVendor Validate BAST
iVendor
N Y N
4 7
: Persetujuan BAST menggunakan OTP
1 yang dikirimkan melalui email/MFA
Approve Input invoice
BAST Draft BAST & Faktur Pajak 107 Layering (1
: Approval BAST & PA bersifat
Vendor iVendor iVendor iVendor Layer/2Layer) berdasarkan SK Otorisasi
PERTAMINA
Approve BAST
Role : Vendor
www.pertamina.com
PERTAMINA
BAST yang perlu di approve oleh vendor akan berstatus approved dan Next Actionnya
adalah Nama Vendor
www.pertamina.com
PERTAMINA
Approve BAST
5
Melalui Email:
1. Pilih jenis OTP email
2. Klik Kirim OTP
3. OTP akan terkirim pada email sesuai email pejabat approval
4. Masukan OTP sesuai yang diterima oleh email di field Kirim OTP lalu klik Konfirmasi
6 Melalui MFA:
1. Pilih jenis OTP: Google/Microsoft Authenticator
2. Masukan kode unik yang muncul pada aplikasi authenticator anda ke
field ”kode OTP”
3. Klik Konfirmasi
4. Hasil jika BAST Berhasil di approve (a)
5. Hasil jika BAST tidak berhasil di approve (OTP/Kode unik salah) (b)
6
b
www.pertamina.com
Tampilan BAST yang telah di Approve PERTAMINA
www.pertamina.com
Cara Mendaftarkan MFA (Multi-Factor Authentication) PERTAMINA
MFA digunakan untuk mendapatkan verifikasi key saat Approver atau Vendor menyetujui dokumen BAST secara digital (MFA dapat
digunakan sebagai alternatif untuk mengirim One Time Password (OTP) melalui email.
MFA yang dapat digunakan pada iVendor adalah menggunakan aplikasi Google Autheticator atau Microsoft Authenticator.
4
5
www.pertamina.com
Cara Mendaftarkan MFA (Multi-Factor Authentication) – Microsoft PERTAMINA
Authenticator
6
6 Akan muncul Tampilan ”Configure Authenticator App” dan step-step
penggunaan aplikasi authenticator pada iVendor
10 Ketika sudah discan, masukan kode unik yang muncul pada aplikasi
authenticator anda ke field ”verification key”
11 Klik Verify
12 Akun MFA sudah terdaftar dan dapat digunakan untuk approve BAST
via MFA
11
12
www.pertamina.com
Cara Mendaftarkan MFA (Multi-Factor Authentication) – Google PERTAMINA
Authenticator
6
7 Klik Tombol ”+” pada aplikasi Google Authenticator untuk add acount 7 8 9
9
Ketika sudah discan, masukan kode unik yang muncul pada aplikasi
authenticator anda ke field ”verification key”
10 Klik Verify
11
Akun MFA sudah terdaftar dan dapat digunakan untuk approve BAST
via MFA
10
11
www.pertamina.com
FLOW SOFTCOPY – IVENDOR FULL DIGITALIZED
5HK BAST dan SA/GR 4HK INVOICE & 6 HK Verifikasi Payment
PAYMENT APPROVAL
12
Terdapat layering approval pada saat approve BAST dan PA Verifikasi & 13
Payment
sesuai dengan SK otorisasi expenditure authority Posting MIRO Refer to dispute
SS IP & VIM
Treasury A
3 9 11
N iVendor
Approver 2 BAST Approver 2 PA
iVendor menyusun
iVendor dokumen
Y
Y N 9 sesuai
User 3 N requirement
Approver11PA
PA
Approver Approver 1 BAST
Approver (merge dok)
iVendor iVendor
5
Y
Input
Y Y SA/GR 8 10
2 SAP&iVendor Review Invoice N Klik View &
Reviewer & Create PA ValidateBAST
Validate PA
BAST 6
Klik View & iVendor
User PIC iVendor Validate BAST
iVendor
N Y N
4 7
: Persetujuan BAST menggunakan OTP
1 yang dikirimkan melalui email/MFA
Approve BAST Input invoice &
BAST Draft Faktur Pajak 118 Layering (1
: Approval BAST & PA bersifat
Vendor iVendor iVendor iVendor Layer/2Layer) berdasarkan SK Otorisasi
PERTAMINA
Input Invoice
Role: Vendor
www.pertamina.com
PERTAMINA
www.pertamina.com
PERTAMINA
Upload Invoice
3 4
www.pertamina.com
PERTAMINA
7 Jika muncul pop up berikut, silahkan dapat input invoice pada periode berikutnya dikarenakan
sudah memasuki masa closing
www.pertamina.com
PERTAMINA
www.pertamina.com
PERTAMINA
b
Maka Faktur Pajak tidak ditemukan dalam data Get
PM.
Silahkan isi field DPP, Tanggal FP, dan Status FP
secara manual sesuai dengan data di Faktur Pajak
Upload dokumen faktur pajak dan dokumen perpajakan lainnya dengan klik Choose File
12
www.pertamina.com
PERTAMINA
16
16 Atau apabila sudah sesuai pilih Kirim Invoice
untuk mengirimkan invoice kepada user
17
www.pertamina.com
PERTAMINA
Tracking
www.pertamina.com
PERTAMINA
Tracking
1 Tracking proses hingga payment dapat dilakukan di menu Tracking
Pada setiap Tab akan muncul list pending prosesnya
www.pertamina.com
PERTAMINA
Tracking
6
2
3
4
3 Pilih “PO No/ BAST No/ Invoice No/PA No/ Perihal/Doc ID VIM” di kolom Search
By dan input nomor PO/BAST/dst tersebut sesuai tagihan yang akan dicek
Dokumen yang berhasil masuk dalam sistem untuk proses verifikasi, pada detail
www.pertamina.com tracking akan update menjadi “Document Received” dan sudah memiliki Doc ID VIM
PERTAMINA
On Confirmation
www.pertamina.com
DETAILED FLOW PROCESS ON CONFIRMATION DAN VIM RTV
10 11
iVendor
Approver 2 PA menyusun
dokumen ulang
Buyer Approver
Approver
Approver 1 PA
1 PA
3
Receive Email 9
/ cek tracking
Review Invoice
iVendor & & Create PA
Buyer / User
Email
3
Receive Email 8 8
RTV - Revisi RTV- Force
/ cek tracking
Invoice Closed
Seller iVendor & iVendor BAST tidak dapat digunakan
(3rd Party Vendor) Email lagi.
2 4 5 7
Melakukan Submit komen Menerima No
konfirmasi ke dan attach konfirmasi & Reject
user/vendor dokumen dokumen*
IP Dispute VIM iVendor iVendor
Ya
1 6
Menerima
A IP Refer to
dispute
konfirmasi dan
lanjut verifikasi
SSC IP VIM
ON CONFIRMATION
Apabila tagihan yang disubmit kemudian terdapat konfirmasi/revisi kekurangan dokumen, User dan
1 Vendor akan mendapatkan email sebagai berikut:
131
PERTAMINA
ON CONFIRMATION
User (User PIC & Approver) dan Vendor dapat melakukan konfirmasi yang dikirim dari dispute dengan cara
2 Klik menu Tracking → Tab Verification → pilih status Confirmation
www.pertamina.com
PERTAMINA
ON CONFIRMATION
3 Klik On Confirmation Start >> lalu akan muncul chat dari dispute yang menginformasikan
dokumen yang perlu dikonfirmasi
4 User/Vendor dapat melakukan konfirmasi baik chat ataupun upload dokumen dengan cara klik choose file lalu
klik send (masing-masing user dan vendor hanya dapat melampirkan 1 dokumen. Apabila ada 2 dokumen atau
lebih silahkan dapat di merge terlebih dahulu. Max files 3 MB)
4
www.pertamina.com
PERTAMINA
ON CONFIRMATION
5 Files yang berhasil terkonfirmasi dan diterima oleh dispute (disubmit oleh dispute) pada status
tracking terupdate menjadi On Confirmation End
www.pertamina.com
PERTAMINA
RETURN TO VENDOR (RTV – Re Invoice)
www.pertamina.com
PERTAMINA
RETURN TO VENDOR (RTV – Re Invoice)
2 Invoice yang disubmit oleh vendor statusnya berubah menjadi Draft kembali
www.pertamina.com
PERTAMINA
RETURN TO VENDOR (RTV – Force Close)
www.pertamina.com
PERTAMINA
RETURN TO VENDOR (RTV – Force Close)
2 BAST yang disubmit akan pindah ke Tab Force Close dengan status Force Close
www.pertamina.com
PERTAMINA
www.pertamina.com
PERTAMINA
Bukti Potong PPh
2 3 4
www.pertamina.com
PERTAMINA
Bukti Potong PPh
Poin 6
Apabila bupot sudah pernah di download, maka
apabila di klik download akan muncul notif sbb:
www.pertamina.com
JALUR
KOMUNIKASI
VENDOR
143
Jalur Komunikasi
VENDOR
VENDOR
Call Center Pertamina
Telp ke 135 menu Utama 2 opsi 4 Layanan
Shared Service Center
Email
cp@pertamina.com
SIERA
147
TERIMA KASIH
“Shared Services untuk Pertamina Lebih Kompetitif”
RESTRICTED DISTRIBUTION
148
This document is a strictly confidential communication to and solely for the use of the recipient and may not be
reproduced or circulated without Shared Services PT Pertamina (Persero) prior written consent. If you are not the
intended recipient, you may not disclose or use the information in this documentation in any way.