RENCANA KIN

UNIT KERJA

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2
SASARAN STRATEGIS
Diisi Sesuai dengan Dokumen RSB Tahun
2020-2024
(Lihat Pada Sheet: Tabel Sasaran Strategis
(RSB))
3 4
IKU
Untuk Unit Kerja yang menjadi
PIC IKU, diisi Sesuai dengan
Dokumen RSB Tahun 2020-2024
(Lihat Pada Sheet: Tabel
Sasaran Strategis (RSB))

CONTOH PENGISIAN RKT-RKO 2022 (KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN DAN EVALUASI)

---------RSB----------
PETA STRATEGIS

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 3 5
PBI 6 10 Terwujudnya tata kelola manajemen -(Renev tidak masuk dalam PIC
sesuai Good Governance IKU RS)
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN RENCANA KERJA OPERASIONAL (R
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2022

KEGIATAN UNIT K

PROGRAM KERJA STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
UNIT

5 6
PROGRAM KERJA STRATEGIS
Diisi Sesuai dengan Dokumen RSB
Tahun 2020-2024
(Lihat Pada Sheet: Tabel Sasaran
Strategis (RSB))
7
Kegiatan Indikator Kinerja Unit
Diisi dengan Diisi dengan indikator
pelaksanaan output yang merupakan
kegiatan Unit Kerja hasil yang ingin dicapai
dari Program dari kegiatan yang telah
Strategis Rumah dilakukan.
Sakit
(Semua Indikator dalam
Perjanjian Kinerja harus
masuk kedalam Kolom
Indikator Kinerja Unit ini)

EVALUASI)

KEGIATAN UNIT K

PROGRAM KERJA STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
UNIT

14 15 16
Perencanaan dan pengembangan rumah Review Implementasi Ketepatan waktu
sakit yang akuntabel RSB 2020-2024 penyelesaian dokumen
reviu Perencanaan Strategis
Bisnis RS
1. Pertemuan pembahasan
implementasi Program Kerja
Strategis dan Program
Pelayanan RSB
2. Dokumen hasil reviu
Implementasi RSB

Penyusunan revisi Dokumen RSB 2020 - 2024

ketiga RSB 2020-2024 Revisi Ketiga
OPERASIONAL (RKO)

KEGIATAN UNIT KERJA

PIC
RKO RKO RKO RKO
SATUAN RKT 2022
TW.I TW.II TW.III TW.IV

8 9 10 11 12 13 14
Satuan dapat Rencana Rencana Kinerja Operasional Person In
berupa : kinerja (RKO) Charge
- %, tahunan TW.I, II, III, IV. (Penanggung
- Kunjungan, (RKT) 2022 Diisi dengan Target setiap Triwulan Jawab Unit
- Dokumen, Diisi dengan (TW) sesuai RKT 2022 Kerja)
- Perjanjian, dll target jumlah
atau hasil
target kinerja
yang
direncanakan
dalam 1
tahun

UNIT KERJA

KEGIATAN UNIT KERJA

PIC
RKO RKO RKO RKO
SATUAN RKT 2022
TW.I TW.II TW.III TW.IV

17 18 19 20 21 25 26
Persen 100 100 100 100 100

Kegiatan 1 - - 1 -

Dokumen 1 - - 1 -

Dokumen 1 - - - 1
 KET

15
Keterangan
Diisi dengan hal –
hal yang
membutuhkan
Penjelasan lebih
lanjut

KET

27
Rekomendasi Dokumen Rekomendasi
keterkaitan RSB dan Keterkaitan RSB 2020 -
RBA 2022 2024 RSB dengan RBA

Penyusunan RKT Ketepatan waktu

RSAB HK 2022 penyelesaian dokumen
Perencanaan Kinerja
Tahunan RS
Dokumen RKT RSAB
Harapan Kita
Fasilitasi Penyusunan Koordinasi melalui Zoom
RKT dan RKO Unit meeting, WA, Telpon, nota
Kerja 2022 dinas

Monev Pengukuran Ketersediaan laporan

Kinerja atas Perjanjian Monev atas capaian kinerja
Kinerja pada Perjanjian Kinerja
setiap Triwulan

Penyusunanan RKT Dokumen RKT, dan RKO

dan RKO Substansi Substansi Perencanaan dan
Renev Evaluasi

Monev Pengukuran
Kinerja Kegiatan Dokumen PKK
(PKK)

Fasilitasi Perjanjian 1. Dokumen Perjanjian

Kinerja Direktur Kinerja Dirut dengan Dirjen
Utama dan Para Yankes Kemenkes Tahun
Direktur 2022
2. Dokumen Kontrak Kinerja
Dirut dengan Dirjen PPK
BLU Kemenkeu 2022
3. Dokumen Perjanjian
Kinerja Direktur dengan
Direktur Utama 2022
Fasilitasi Perjanjian 1. Penyelenggaraan Raker
Kinerja Unit Kerja
2022
2. Dokumen Perjanjian
Kinerja Unit Kerja 2022
Fasilitasi RKT dan Koordinasi melalui Zoom
RKO Unit Kerja 2022 meeting, WA, Telpon, nota
dinas

Review dan revisi Dokumen SPM RSAB

SPM RSAB HK Harapan Kita

Koordinasi melalui Zoom

meeting, WA, Telpon, nota
dinas
Dokumen 1 - 1 - -

Persen 100 100 ( -) ( -) ( -)

Dokumen 1 1 ( -) ( -) ( -)

Persen 100 100 100 100 - 100-

Persen 100 100 100 100 100

Dokumen - 1- - 1- - - -

Dokumen - 4- - 1- - 1- - 1- - 1-

Dokumen 1 1 ( -) ( -) ( -)

Dokumen 1 1 - - -

Dokumen 5 5 - - -

Kali 1 - - - 1

Dokumen 38 38 - - -

Persen 100 100 100 100% - 100-

Dokumen - - - - -

Persen 100 100 100 - -

Review dan revisi SOP-AP Perencanaan
NSPK Bagian Program
Perencanaan dan
Evaluasi
SOP-AP Evaluasi dan
Pelaporan

Peningkatan sdm yang yang mengikuti

kapabilitas SDM pelatihan

Kajian kesesuaian Kepatuhan pembuatan

Program dalam RSB Kajian kesesuaian Program
dengan realisasi dalam RSB dengan realisasi
Kajian kesesuaian Kepatuhan pembuatan
Program dalam Kajian kesesuaian Program
Perjanjian Kinerja Unit dalam Perjanjian Kinerja
Kerja dengan realisasi Unit Kerja dengan realisasi

Koordinasi melalui Zoom

meeting, WA, Telpon, nota
dinas

Ketepatan waktu
Laporan Triwulan RS penyelesaian Laporan
Triwulan RS

Penyusunan Laporan
Triwulan RS 1. Dokumen Laporan
Triwulan I,II,III Th 2022
2. Penggandaan Laporan
Laporan Triwulan I,II,III Th
2022
3. Ketepatan waktu
penyusunan laporan
triwulan

1. Dokumen Laporan
Triwulan IV Th 2022
2. Penggandaan Laporan
Laporan Triwulan IV 2022
3. Ketepatan waktu
penyusunan laporan
triwulan

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2021
1. Dokumen LAK Tahun
2021 RSAB Harapan Kita

2. Penggandaan LAK Tahun

2021 RSAB Harapan Kita

3. Ketepatan waktu
penyusunan LAK Tahun
2021 RSAB Harapan Kita
Persen 100 100 100 100 100

Persen 100 100 100 100 100

orang 7 1 1 3 2

Persen 100 100 100 100 100

Persen 100 100 100 100 100

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Dokumen ( 3) ( -) ( 1) ( 1)
( 1)
Buku ( -)
( 60) ( 20) ( 20) ( 20)

Persen ( 100) ( -) ( 100) ( 100) ( 100)

Dokumen ( 1) ( 1) ( -) ( -) ( -)

Buku ( 20) ( 20) ( -) ( -) ( -)

Persen ( 100) ( 100) ( -) ( -) ( -)

Persen - 100- - 100- ( -) ( -) ( -)

Dokumen 1 1 ( -) ( -) ( -)

Buku 20 20 ( -) ( -) ( -)

Persen 100 100 ( -) ( -) ( -)

Laporan Semester RS 1. Dokumen Laporan
Semester I RSAB HK Tahun
2022
2. Penggandaan Laporan
semester I RSAB HK Tahun
2022
3. Ketepatan waktu
penyusunan Laporan
Semester I tahun 2022

Laporan tahunan RS
1. Dokumen Laporan
Tahunan 2021 RSAB
Harapan Kita
2. Penggandaan Laporan
Tahunan 2021 RSAB
Harapan Kita
3. Ketepatan waktu
penyusunan Laporan
Tahunan 2021

Laporan IKT 1. Ketepatan waktu

penyusunan laporan IKT
Laporan IKI Dirut 2. Ketepatan waktu
penyusunan IKI Dirut
Laporan IKI Direksi 3. Ketepatan waktu
penyusunan IKI Direksi
Laporan IKU 4. Ketepatan waktu
penyusunan IKU
Laporan Indikator 5. Ketepatan waktu
BLU penyusunan Laporan
Indikator BLU
Laporan Indikator 6. Ketepatan waktu
SPM penyusunan Laporan
Indikator SPM
Laporan Indikator 7. Ketepatan waktu
Mutu penyusunan Laporan
Indikator mutu Renev

Koordinasi dengan Pencapaian Nilai Evaluasi

unit kerja untuk SAKIP RSAB Harapan Kita
penyiapan data
dukung penilaian
SAKIP
Kelengkapan laporan
akuntabilitas kinerja rumah
sakit (SAKIP dan LAKIP)
Koordinasi dengan Koordinasi melalui Zoom
Komite Mutu dan PIC meeting, WA, Telpon, nota
Indikator RS untuk dinas
penetapan alra
pelapora dan
manajemen data
terintegrasi
Dokumen ( 1) ( -) ( -) ( 1) ( -)

Buku ( 20) ( -) ( -) ( 20) ( -)

Persen ( 100) ( -) ( -) ( 100) ( -)

Persen - 100- - 100- ( -) ( -) ( -)

Dokumen 1 1 ( -) ( -) ( -)

Buku 20 20 ( -) ( -) ( -)

Persen 100 100 ( -) ( -) ( -)

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - -- - 100- - --

Persen - 100- - 100- - -- - 100- - --

Persen - 100- - 100- - 100- 100% - 100-

Persen >97% >97% - - -

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Koordinasi dengan tim Koordinasi melalui Zoom
IT untuk penyediaan meeting, WA, Telpon, nota
laporan berbasis IT dinas

Monev Proses dan Pemenuhan kelengkapan

(akurasi data) dokumen sesuai KKE

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
Ketersediaan dan
Koordinator
kelengkapan laporan Renev
Perencanaan dan
dan laporan RS
Evaluasi secara
lengkap
Penyampaian Laporan
Capaian Kinerja
Koordinator
Perencanaan dan
Ketepatan penyampaian
Evaluasi ≤ tgl 5 dan
laporan Renev
atau sesuai periode
pelaporan

a. Ketepatan waktu
penyusunan IKI Dirut
b. Ketepatan waktu
penyusunan IKT
c. Ketepatan waktu
penyusunan IKI Direksi
d. Ketepatan waktu input
data capai E-Performance
e. Ketepatan waktu input
data BIOS
f. Ketepatan waktu upload
laporan TW I, II, III 2022
dan TW IV 2021
g. Ketepatan waktu upload
laporan Semester I Tahun
2022
 Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen - 100- - 100- - - - 100-

dokumen 63 18 14 17 14

Persen - 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen
- 100- - 100- - 100- - 100- - 100-
Persen
- 100- - 100- - 100- - 100- - 100-
Persen
- 100- - 100- - 100- - 100- - 100-
Persen
- 100- - 100- - 100- - 100- - 100-
Persen
- 100- - 100- - 100- - 100- - 100-
Persen
- 100- - 100- - 100- - 100- - 100-

Persen
- 100- - - - 100- -

Sasaran Strategis
LG1 Terpenuhinya SDM yang kompeten
LG2 Terpenuhinya SIMRS terintegrasi
LG3 Terpenuhinya Sarana Prasarana
dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan
pelayanan
LG4 Terwujudnya budaya kerja dengan
berlandaskan adaptasi kebiasaan
PBI 1 baru
Terselenggaranya layanan
subspesialisasi ibu dan anak
PBI 2 Terselenggarannya layanan
PINERE
PBI 3 Terwujudnya tata kelola klinis
sesuai best practice
TABEL SASARAN STRATEGIS 2022
PROGRAM KERJA STRATEGIS 2022
• Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi
• Pengembangan SDM sebagai bagian dari reward
• Penghargaan berbasis kinerja
• Pengembangan sistem IT berkelanjutan 2 (aplikasi
SIMRS berbasis mobile platform) meliputi :
aplikasi SIMRS yang dapat diakses dengan mudah
melalui berbagai gadget
• Sistem Tayangan Informasi Terpusat berbasis IP
• Pemenuhan SPA sesuai standar
• Pemeliharaan Sarana Prasarana
• Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi
bangunan
• Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum)
• Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah
Lingkungan (IK3KL)
• Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai
standar yang persyaratkan (IK3KL
• Pelayanan Kesehatan Kerja
• Optimalisasi pelayanan supply chain secara
efisien dan efektif (Bid. Penunjang)
• Implementasi nilai CANTIK
• Implementasi kebiasaan baru
• Perinatal Terpadu
- Optimalisasi layanan Perinatal Terpadu
- Penguatan program pengampuan jejaring
• Peningkatan/ Pengembang-an Layanan BIDIC
• Peningkatan Layanan TRB
• Pengembang-an Pusat Diagnostik Terpadu
• Pembentukan, pengembangan dan optimalisasi
layanan-layanan khusus
• Penyelenggara-an Layanan PINERE Ibu dan Anak
• Penyelenggara-an Layanan Diagnostik PINERE
• Penyelenggara-an Poliklinik Pinere
• Optimalisasi Tele Health
• Penyusunan Clinical Pathway program prioritas
• implementasi CP dalam rangka KMKB program
prioritas
STRATEGIS 2022

Target
IKU Satuan
IKU 2022

1 Persentase SDM Kesehatan yang memiliki % 100

kompetensi sesuai dengan kebutuhan
pelayanan
2 Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi Modul 3

3 Persentase Ketersediaan Alat Medik Baru % 100

Sesuai Kebutuhan Pelayanan

4 Persentase Ketersediaan catatan aktivitas kerja % 100

pegawai
Persentase keberhasilan penanganan kasus % 76
5
severity level 3
6 Persentase keberhasilan layanan intervensi fetal % 72
Persentase keberhasilan penanganan intervensi % 75
7
kardiologi
Persentase keberhasilan diagnostik sitogenetika % 85
8 prenatal yang dilakukan kordosentesis dan
amniosentesis
Persentase keberhasilan diagnostik sitogenetika
9 pasien bayi/anak dengan kelainan bawaan % 89
(post-natal)
Keberhasilan pembelahan sel pada tahap
10 % 86
embrio
Keberhasilan treatment cycle pada pasien yang
11 % 93
mengikuti program bayi tabung
12 Kesiapsiagaan dalam penanggulangan pandemi % 100
Covid 19

13 Persentase kepatuhan terhadap Clinical % 100

Pathway (CP)
 PBI 3 Terwujudnya tata kelola klinis
sesuai best practice

• Monitoring dan evaluasi implementasi CP

• Peningkatan jumlah CP
Terselenggaranya pengampuan • Pelaksanaan kegiatan pengampuan RS jejaring
PBI 4 jejaring rumah sakit dan rujukan
nasional • Capacity building SDM RS jejaring

PBI 5 Terselenggaranya pendidikan,

pelatihan, dan penelitian dalam • Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
bidang Kesehatan ibu dan anak

• Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan

• Akreditasi modul/kurikulum pelatihan kesehatan

ibu dan anak
• Penelitian dalam rangka meningkatkan mutu
layanan
PBI 6 Terwujudnya tata kelola manajemen • Persiapan akreditasi
sesuai Good Governance • Peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
• Perencanaan dan pengembangan rumah sakit
yang akuntabel
• Penyempurnaan kebijakan dan SPO secara
berkala
• Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan
kebijakan rumah sakit
• Penguatan sistem manajemen berbasis kinerja
• Monitoring dan evaluasi kinerja
• Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit
C1 Terwujudnya kepuasan pemangku • Peningkatan kinerja pemasaran dan Customer
kepentingan internal dan eksternal Relationship Management (CRM)
• Penilaian kepuasan pemangku kepentingan
• Peningkatan marketing strategy dan marketing
Plan
• Peningkatan customer service consistency
• Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan
RS
F1 Terwujudnya peningkatan • Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel
pendapatan • Peningkatan pendapatan rumah sakit
• Optimalisasi pemanfaatan aset rumah sakit
• Evaluasi dan Penyusunan tarif
F2 Terwujudnya efisiensi biaya • Program Cost Contaiment
• Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran
• Penerapan kendali biaya
• Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa
13 Persentase kepatuhan terhadap Clinical % 100
Pathway (CP)

Jumlah
14 Jumlah RS jejaring yang diampu RS 4
Jejaring
Terlaksananya Sistem Rujukan Terintegrasi %
15 70
(SISRUTE)
Institusi
16 Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama Pendidi- 4
kan
17 Pertumbuhan penelitian yang mendukung
program prioritas dalam bidang kesehatan ibu % 10
dan anak

Persentase pelaksanaan pelatihan sesuai

18 % 90
perencanaan

19 Pembangunan WBK dan WBBM Nilai 84

20 Persentase Pengawasan dan Pengendalian % 94
Internal yang efektif dan efisien

21 Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) % 100

22 Tingkat pertumbuhan pendapatan % 10

23 Rasio pendapatan BLU terhadap biaya % 78

operasional (POBO)
 TARGET TARGET KINERJA TW I 2022
NO INDIKATOR
TAHUN 2022 TW I 2022 REALISASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Capaian
Perjanjian Jumlah
Kinerja :
1. > 100% 0
2. 80% - 100% 0
3. 60% - 80% 0
4. < 60% 0
Jumlah 0
RATA 2 #DIV/0!
KINERJA TW I 2022
STATUS KENDALA
CAPAIAN
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET

Persentase LIHAT KET/TIDAK TERCAPAI

#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 MONEV CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT
TAHUN 2022

TARGET KINERJA TW II 2022

TINDAK LANJUT
TW II 2022 REALISASI

Jumlah
Capaian Perjanjian Kinerja :
1. > 100% 0
2. 80% - 100% 0
3. 60% - 80% 0
4. < 60% 0
Jumlah 0
RATA 2 #DIV/0!
IAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT
TAHUN 2022

KINERJA TW II 2022
STATUS KENDALA
CAPAIAN
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET

Persentase LIHAT KET/TIDAK TERCAPAI

#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 TARGET KINERJA TW III 2022
TINDAK LANJUT
TW III 2022 REALISASI

Jumlah
Capaian Perjanjian Kinerja :
1. > 100% 0
2. 80% - 100% 0
3. 60% - 80% 0
4. < 60% 0
Jumlah 0
RATA 2 #DIV/0!
KINERJA TW III 2022
STATUS KENDALA
CAPAIAN
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET

Persentase LIHAT KET/TIDAK TERCAPAI

#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 TARGET KINERJA TW IV 2022
TINDAK LANJUT
TW IV 2022 REALISASI

Jumlah
Capaian Perjanjian Kinerja :
1. > 100% 0
2. 80% - 100% 0
3. 60% - 80% 0
4. < 60% 0
Jumlah 0
RATA 2 #DIV/0!
KINERJA TW IV 2022
STATUS KENDALA
CAPAIAN
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET
KOSONG/TDK TERCAPAI/LIHAT KET

Persentase LIHAT KET/TIDAK TERCAPAI

#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TINDAK LANJUT