(LKIP)
KECAMATAN UJUNGJAYA
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat
karunia-Nya Kami dapat menyelesaikan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019”.
Laporan ini berisi Capaian Kinerja Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019 dan
termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/ kegagalan/
kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.
Disusunnya LKIP ini merupakan perwujudan kewajiban sebuah perangkat
daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi
dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat pertanggung jawaban secara periodik.
Dalam penyusunan LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu
segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak kami harapkan.
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak kami sampaikan
terima kasih.
DAFTAR ISI
Ikhtisar Eksekutif
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat
karunia-Nya Kami dapat menyelesaikan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019”.
Laporan ini berisi Capaian Kinerja Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019 dan
termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/ kegagalan/
kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.
Disusunnya LKIP ini merupakan perwujudan kewajiban sebuah perangkat
daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi
dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat pertanggung jawaban secara periodik.
Dalam penyusunan LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu
segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak kami harapkan.
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak kami sampaikan
terima kasih.
DAFTAR ISI
Ikhtisar Eksekutif
BAB I
PENDAHULUAN
Tabel 1.1
DAFTAR NAMA APARATUR KECAMATAN UJUNGJAYA
TAHUN 2019
PENDI
PANGKAT
DIKAN
NO NAMA LENGKAP/NIP JABATAN GOLONG KET
TERA
AN
KHIR
1 2 3 4 5 6
DIDIN HERMAWAN, S.Sos, M.Si Pembina
1. Camat S-2
NIP. 19710316 199101 1 001 Tk.1 (IV/b)
PENDI
PANGKAT
DIKAN
NO NAMA LENGKAP/NIP JABATAN GOLONG KET
TERA
AN
KHIR
1 2 3 4 5 6
Penata
KURNIASIH Plt. Kasubag
8. Muda SLTA
NIP. 19660312 199403 2 006 Prog & Keu
Tk.1(III/b)
Kasubag
Penata
ASEP DADANG, SE Umum, Aset
9. Muda S-1
NIP. 19760320 200701 1 007 dan
Tk.1(III/b)
Kepegawaian
Penata
RUSNADI
10. Pelaksana Muda Tk.1 SLTA
NIP. 19620116 198711 1 002
(III/b)
EDI JUHANDA, S.IP Penata
11. Pelaksana S-1
NIP.19660521 200701 1 015 Muda(III/a)
USMAN, S.IP Penata
12. Pelaksana S-1
NIP.19691120 200906 1 004 Muda(III/a)
OHAN, SE Penata
13. Pelaksana S-1
NIP.19820725 201001 1 004 Muda(III/a)
ASWINDER, SE Penata
14. Pelaksana S1
NIP.19720513 200906 1 002 Muda(III/a)
SUHARMANTO Pengatur
15. Pelaksana SLTA
NIP. 19720819 200701 1 010 II/c
Pengatur
IRIM
16. Pelaksana Muda Tk. SLTA
NIP. 19720215 200701 1 012
1(II/b)
Pengatur
JAJA Anggota
17. Muda Tk.1 SLTA
NIP.19680303 200701 1017 Sat.Pol PP
(II/b)
Pengatur
SUNANDI
18. Pelaksana Muda Tk.1 SLTA
NIP.19690111 201001 1 001
(II/b
19. ASEP R SUSANTO Pelaksana Sukwan SLTA
PENDI
PANGKAT
DIKAN
NO NAMA LENGKAP/NIP JABATAN GOLONG KET
TERA
AN
KHIR
1 2 3 4 5 6
Anggota Sat
41. GANJAR GUMILAR Sukwan SLTA
Pol PP
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala
Seksi Tata Pemerintahan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok
membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan tata pemerintahan. Uraian tugas Kepala
Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;
Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan
atau
Kelurahan;
Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi
Desa dan atau Kelurahan;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan atau lurah;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau
Kelurahan;
Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di
tingkat Kecamatan;
Melaksanakan penyusun Akta tanah;
Melaksanakan administrasi pertanahan dan kePPAT-an;dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala
dengan titelatur Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Uraian tugas Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan tugas bupati dibidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pemeliharaan
sarana, prasarana dan fasilitas umum;
Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
5 Seksi Sosial - - 1 - - - 1
Seksi Pembangunan dan
6 - - - - - - 1 1
Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Ketentraman dan
7 - - - - - - 1 1
Ketertiban Umum
10 Jabatan Fungsional - - - - - - - -
11 Pelaksana - - - - 9 - - 9
TOTAL - - 1 - 12 1 4 18
Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019
sebanyak 12 (dua belas) orang, dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) orang ada di
kelompok umur 46-50. Kecamatan Ujungjaya tidak memiliki pegawai pada kelompok
umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah
adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada
periode pelaksanaan renstra.
1.6.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Jumlah pegawai Kecamatan Ujungjaya menurut golongannya dibagi menjadi IV
(empat) golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV. Pegawai
Kecamatan Ujungjaya menurut golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
5 Seksi Sosial - - - 1 - 1
Seksi Pembangunan dan
6 - - - 1 - 1
Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7 - 1 - - - 1
Umum
Tingkat Pendidikan
No. Unit Wilayah Jumlah
SD SMA D3 S1 S2
TOTAL 1 - 4 2 7
Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019
1 Eselon III 2
2 Eselon IV 4
3 Fungsional Tertentu -
4 Fungsional Pelaksana (Staf) 12
TOTAL 18
Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019
Pada Tabel 1.6.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Ujungjaya bila
dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan
dan terbesar berada di eselon IV.
Tabel 1.6.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan
Jenis Kelamin
No. Unit Wilayah Jumlah
P L
1 Eselon III - 2 2
2 Eselon IV 2 2 4
3 Non Eselon - 12 12
TOTAL 18
Sumber : Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN
2.1.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023
Renstra Kecamatan Ujungjaya merupakan dokumen perencanaan Kecamatan
Ujungjaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai
dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
1. Tujuan
Kecamatan Ujungjaya memiliki tujuan yang terkait dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang. Tujuan dari RPJMD tersebut
mengacu dalam mewujudkan pelayanan Kecamatan. Tujuan yang ditetapkan Kecamatan
Ujungjaya untuk menjawab isu strategis adalah sebagai berikut:
Tujuan : - Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan
profesional
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat
daerah
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Target Tahunan : 2019
2. Sasaran
Kecamatan Ujungjaya dalam mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif
dan profesional serta dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal kecamatan
maka Kecamatan Ujungjaya memliki sasaran dalam mewujudkan tujuan yang ingin
dicapai. Sasaran Kecamatan Ujungjaya yang akan dicapai memiliki kurun waktu lima tahun
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada
tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis Kecamatan Ujungjaya yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1.1.
Sasaran Strategis Jangka Menengah
PD Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018 – 2023
No Sasaran Indikator Satuan Kondisi Target Kinerja Pada Tahun Ke Kondisi
strategis Kinerja Awal Akhir
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Indeks poin 76,82 79,46 82,09 84,73 87,36 90,00 90,00
Kualitas Kepuasan
Pelayanan Masyarakat
Kepada Kecamatan
Masyarakat
2. Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,langkah dan tindakan
nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan
mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai
berikut:
1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2) Menguatkan Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan
pemerintahan;
3) Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan
daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan local;
4) Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional
dalam pelayanan masyarakat;
5) Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi
masyarakat Kabupaten Sumedang.
Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi
pedoman Kecamatan Ujungjaya dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan
Ujungjaya periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah
dalam Renstra Kecamatan Ujungjaya periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.
2.1.3. ISU STRATEGIS
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta
kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Ujungjaya, maka dapat
dirumuskan isu-isu setrategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. Pelayanan umum di Kecamatan Ujungjaya belum maksimal.
2. Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Ujungjaya masih kurang dalam menunjang
pelayanan publik.
1 Meningkatnya Kualitas Indek Kepuasan Angka Untuk Hasil survey Kepuasan Responden
Pelayanan Publik Masyarakat mengetahui mutu Masyarakat yaitu penerima
Kecamatan
Kecamatan pelayanan Permenpan 12 tahun 2014 pelayanan
aparatur IKM=total dari nilai publik
persepsi
kecamatan kecamatan pada
Unsure total unsure yang
terhadap terisi x nilai penimbang semeter satu
Jumlah nilai per unsur =
kepuasan tahun
398, 396, 370, 419, 478,
masyarakat pengukuran.
470, 502, 405
Jumlah NRR= 3,14
tertimbang = 78,58
Mutu pelayanan = B
Kinerja unit peyalanan =
baik
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan 2019
Kecamatan Ujungjaya
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
1 2 3 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Indeks Kepuasan
Poin 79,46
Masyarakat Masyarakat Kecamatan
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
sebagai berikut:
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 1
Persentase Predikat Kode Warna
Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<
100%) dengan pendekatan, sebagai berikut :
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 2
No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi Kode Warna
Kinerja
Kinerja
91% ≤ 100% Sangat tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah
Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai
atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Perangkat Daerah Kecamatan Ujungjaya telah melaksanakan penilaian kinerja
dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh
tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka
mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi.
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian
kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan
hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi
yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.
Kerangka pengukuran kinerja membantu dalam pengukuran kinerja dan menjadi
tolak ukur bagi setiap OPD dalam pengukuran capaian kinerja. Pengukuran kinerja
digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan / kegagalan kinerja yang
diperjanjikan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja
dengan target kinerja, hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang
digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.
Kerangka pengukuran kinerja yang digunakan melihat dari perhitungan persentase
pencapaian rencana tingkat yang ada di Kecamatan Ujungjaya. Capaian sasaran, diukur
dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi, diantaranya sebagai berikut:
a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja semakin baik,
maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Realisasi
% PRTC = x 100%
Rencana
Dimana realisasi dari capaian realisai dibagi rencana dikali 100% maka akan
menghasilkan realisasi pencapaian kinerja yang menunjukan semakin baik.
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja semakin rendah,
maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Rencana – (Realisasi- Rencana)
% PRTC = x 100%
Rencana
Dimana realisasi dari rencana dikurangi capaian realisai dikurangi rencana dibagi
rencana dikali 100% maka akan menghasilkan realisasi pencapaian kinerja yang
menunjukan semakin rendah.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mewujudk
an Meningkatnya
Pengukuran
pelayanan kualitas Indeks
Kepuasan Dokumen
1 yang pelayanan Kepuasan Poin 77,00 79,46 82,00 85,00 87,00 90,00 90,00 Camat
Pelayanan IKM
responsif kepada Masyarakat
Masyarakat
dan masyarakat
profesional
Indikator kinerja utama untuk setiap tahun memiliki target yang telah ditentukan,
pada kondisi awal sebanyak 77 point, tahun 2019 target yang harus dicapai sebanyak
79,46 point, tahun 2020 sebanyak 82 point, tahun 2021 sebanyak 85 point, tahun 2022
sebanyak 87 point dan tahun 2023 sebanyak 90 point dengan target akhir 90 point. Jika
target yang ingin dicapai terpenuhi maka dinyatakan berhasil dalam meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019
Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan SukasariTahun 2019 adalah dapat
dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.
Tabel 3.4
1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 15
Mewujudkan
Meningkatnya
pelayanan Pengukuran
kualitas Indeks
yang Kepuasan Dokumen
1 pelayanan Kepuasan Poin 77,00 79,46 82,00 Camat
responsif Pelayanan IKM
kepada Masyarakat
dan Masyarakat
masyarakat
profesional
Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Tahun 2019
Meningkatnya
1. kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 79,64 78,63
kepada masyarakat
Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2019, Perbandingan Capaian
Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun
2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Reali Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Target
sasi sasi sasi sasi sasi
pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik untuk mengetahui
kelemahan/kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik, sebagai
bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan, sebagai
umpan balik dalam memperbaiki layanan. Melibatkan masyarakat untuk berperan secara
aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
Grafik 3.1
Grafik Target Perkembangan Nilai IKM tiap Tahun untuk Pencapaian Tahun
2018-2023
IKM
90,00
90
89.5
87,36 89
88.5
88
87.5
87
86.5
84,73 86
85.5
85
84.5
84
82,09 83.5
83
82.5
N 82
81.5
79,46 81
80.5
80
79.5
79
78.5
78
77.5
77
76.5
76
75.5
75
74.5
74
2019 2020 2021 2022 2023
Dari grafik tersebut maka dapat diketahui target yang harus dicapai pada setiap
tahun. Realisasi Indikator Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 tidak bisa dibandingkan
dengan standar nasional karena IKM kecamatan di tingkat nasional belum tercapai dengan
maksimal hanya sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah target IKM sebesar 98.96%.
3.1.6. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:
1. Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi dapat
diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan
efisien.
2. Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Anggaran
Untuk mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Ujungjaya
menggunakan Alokasi Anggaran Urusan Desentralisasi tahun 2019 pada Kecamatan
Ujungjaya Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 3.526.781.833,00 dari total anggaran
yang dialokasikan sebesar 100% dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
3.910.852.874,00 dengan anggaran belanja langsung sebesar 97.54% atau Rp.
293.978.661,00 dan anggaran belanja tidak langsung sebesar 85,43% atau
2.029.710.172,00.
1. Program Pelayanan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa
Administrasi Perkantoran komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), Penyediaan
(program penunjang) Jasa Tenaga Operasional Pengamanan, jasa kebersihan kantor,
tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah seperti jasa
perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan
penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor yang memadai, Tertatanya Halaman Kantor/Gedung
(program penunjang) Kantor, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya
gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional,
Tersedianya Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, adanya
perbaikan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat tersusun
Pengembangan Sistem laporan LPPD, LKPJ, Lakip, Laporan Kinerja , Ikhtisar Realisasi Kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
dan Keuangan (program
penunjang)
4. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat tersusun
Perencanaan dan Rencana Kerja (Reanja) SKPD, Renstra, Pra RKA, RKA, DPA, dan
Penganggaran SKPD DPPA SKPD
5. Program Penyelenggaraan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pemerintahan Kecamatan peningkatan pelayanan publik,rapat koordinasi tingkat kecamatan,
peringatan hari jadi Sumedang dan HUT RI, terselenggaranya pra
musrenbang dan musrenbang Kecamatan, terselenggaranya kegiatan
penyelenggaraan tilawatil qur’an, monitoring dan evaluasi bantuan
langsung masyarakat (BLM), terselenggaranya Pembinaan Administrasi
Pertanahan, monitoring pemilihan umun, terselenggaranya Pelayanan
Publik dan penyelenggaraan forum komunikasi pimpinan kecamatan
6. Program Peningkatan dan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pengembangan Pengelolaan pembinaan dan evaluasi PBB dan monitoring dan evaluasi RAPBDes dan
Keuangan RPAPBDes
7. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Keberdayaan Masyarakat peningkatan kinerja Ibu-Ibu PKK, Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) dan Meningkatnya kapasitas pengelola
BUMDes
Selain itu juga juga faktor pendukung lainnya yang mendorong capaian kinerja
sasaran ini yaitu SDM memadai. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh Peralatan
memadai, kepemimpinan camat bagus. Partisipasi Masyarakat bagus. (Analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan).
Untuk melihat keberhasilan yang telah dicapai oleh kecamatan Ujungjaya ada
kategori dalam menganalisis capaian tersebut dalam sebuah perjanjian kinerja.
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan SukasariTahun 2019 adalah dapat dilihat pada
tabel 3.8 dibawah ini.
Tabel 3.8
Perjanjian Kinerja (PK)
Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019
Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Tahun 2019
Dari Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019 tersebut, sehingga
dapat dinilai dari 9 indikator kinerja yang terkandung dalam perjanjian kinerja, diantaranya:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi
Meningkatnya kualitas
Indeks Kepuasan
1. pelayanan kepada
Masyarakat
79,64 78,63
masyarakat
Meningkatnya
Kualitas Indeks Kepuasan
1. 77,00 78.58 102.05% 79.64 78,63 99% 78.63 100%
Pelayanan Publik Masyarakat
Kecamatan
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Reali Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Target
sasi sasi sasi sasi sasi
Pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun kesatu dan
merupakan tahun pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan datang
yang berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Ujungjaya Tahun 2018-
2023.
d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pelayanan publik yang dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan
masyarakat dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik semakin
meningkat. Peningkatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara
berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik untuk mengetahui kelemahan/kekuatan dari masing-masing unit
penyelenggara pelayanan publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu
diambil dan langkah perbaikan pelayanan, sebagai umpan balik dalam
memperbaiki layanan. Melibatkan masyarakat untuk berperan secara aktif
mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
e. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:
- Sumber daya manusia (SDM).
Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi
dapat diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara
lancar dan efisien.
- Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
- Anggaran
Untuk mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan
Ujungjaya menggunakan Alokasi Anggaran Urusan Desentralisasi tahun 2019
pada Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang sebesar Rp.
1. Program Pelayanan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa
Administrasi Perkantoran komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), Penyediaan
(program penunjang) Jasa Tenaga Operasional Pengamanan, jasa kebersihan kantor,
tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah seperti jasa
perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan
penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor yang memadai, Tertatanya Halaman Kantor/Gedung
(program penunjang) Kantor, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya
gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional,
Tersedianya Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, adanya
perbaikan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat tersusun
Pengembangan Sistem laporan LPPD, LKPJ, Lakip, Laporan Kinerja , Ikhtisar Realisasi Kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
dan Keuangan (program
penunjang)
4. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat tersusun
Perencanaan dan Rencana Kerja (Reanja) SKPD, Renstra, Pra RKA, RKA, DPA, dan
Penganggaran SKPD DPPA SKPD
5. Program Penyelenggaraan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pemerintahan Kecamatan peningkatan pelayanan publik,rapat koordinasi tingkat kecamatan,
peringatan hari jadi Sumedang dan HUT RI, terselenggaranya pra
musrenbang dan musrenbang Kecamatan, terselenggaranya kegiatan
penyelenggaraan tilawatil qur’an, monitoring dan evaluasi bantuan
langsung masyarakat (BLM), terselenggaranya Pembinaan Administrasi
Pertanahan, monitoring pemilihan umun, terselenggaranya Pelayanan
Publik dan penyelenggaraan forum komunikasi pimpinan kecamatan
6. Program Peningkatan dan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pengembangan Pengelolaan pembinaan dan evaluasi PBB dan monitoring dan evaluasi RAPBDes dan
Keuangan RPAPBDes
7. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Keberdayaan Masyarakat peningkatan kinerja Ibu-Ibu PKK, Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) dan Meningkatnya kapasitas pengelola
BUMDes
Tabel 3.12
Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi
Realisasi Tahun
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
2019
Meningkatnya kualitas
Jumlah Rumah Tangga
1. pelayanan kepada 1.009 699
Miskin
masyarakat
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Realis Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Target
asi sasi sasi sasi sasi
69,
Jumlah Rumah
1 KK 1.009 699 28 898 - - 785 - - 673 - - 561 - -
Tangga Miskin
%
(Desil 1-2)
- Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi
dapat diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara
lancar dan efisien.
- Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
- Anggaran
Untuk mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan
Ujungjaya menggunakan Alokasi Anggaran Urusan Desentralisasi tahun 2019
pada Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang. Yang menunjang
indikator keberhasilan tersebut ada dalam program kegiatan yang menunjang
pada peneretasan kemiskinan sebesar Rp. 160.355.500,- atau 100%
direalisasikan menjadi Rp. 156.850.000,- atau 98,16%
f. Analisis Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator
Kinerja
Pencapaian indikator berdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan
Sukasariyang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga berhasil mencapai
sasaran dan untuk Penurunan Kemeskinan belum maksimal karena belum ada
Program dan Kegiatan yang khusus menangani Penurunan Kemiskinan tersebut.
Hal ini didukung oleh prgram dan pendukung sebagai berikut
Realisasi Tahun
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
2019
Cakupan Desa yang
Meningkatnya kualitas pelayanan
1. Melaksanakan Siskudes dengan 100% 67,39%
kepada masyarakat
Kategori Optimal
yang tidak melakukan siskudes. Atau tidak masuk data dalam siskudes.
(membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini).
c. Membandingankan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
(RENSTRA)
Tabel 3.17
Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Reali Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Target
sasi sasi sasi sasi sasi
6. Program Peningkatan dan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pengembangan Pengelolaan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuagan desa, monitoring dan
Keuangan evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes serta Peningkatan Pendapatan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan pengetahuan aparatur
pemerintahan.
Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Tahun 2019
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas Cakupan
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Reali Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Target
sasi sasi sasi sasi sasi
Cakupan
1 Penanggulangan Persen 100% 100% 100 100% - - 100% - - 100% - - 100% - -
Bencana
Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
Tahun 2019
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas Presentase
berikut : Presentase Ketercapaian Target PBB bisa tercapai dengan realisasi sebesar
73,40%.
b. Membandingankan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Membandingankan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Ujungjaya dilihat
pada Tabel 3.22 dibawah ini :
Tabel 3.22
Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun 2019, Perbandingan
Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Perbandingan Kinerja Tahun
2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Capaian
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Tahun 2018
Indikator Capaia Akhir terhadap
No Sasaran Strategis Capaian
Kinerja Targ n Renstra Target
Realisasi Target Realisasi Tahun
et Tahun (2019) Akhir
2019
2018 Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
Presentase
Kualitas 100% 73,40% 73,40% 100% 100%
1. Ketercapaian
Pelayanan Publik
Target PBB
Kecamatan
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Presentase Ketercapaian Target
PBB Kecamatan menunjukan capaian kinerja yang Cukup Baik yaitu mencapai
73,40% dari target yang ditetapkan. (membandingkan antara target dan realisasi
kinerja tahun ini;
c. Membandingankan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
(RENSTRA)
Tabel 3.23
Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Reali Targe Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target
sasi t sasi sasi sasi sasi
Presentase
73,4
1 Ketercapaian Target Persen 100% 73,40 100% - - 100% - - 100% - - 100% - -
0%
PBB
73,40%. Walau demikian harus ada upaya yang terus menurus terhadap kolektor
dan wajib pajak.
e. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
- Sumber daya manusia (SDM).
- Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi
dapat diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara
lancar dan efisien.
- Sarana dan Prasarana.
Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
- Anggaran
Untuk mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan
Ujungjaya menggunakan Alokasi Anggaran Urusan Desentralisasi tahun 2019
pada Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang. Yang menunjang indikator
keberhasilan tersebut ada dalam program kegiatan sebesar Rp. 50.880.000,-
dengan realisasi mencapai Rp. 50.866.000,- atau 99,97%. Dari rencana
anggaran.
f. Analisis Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator
Kinerja
Pencapaian indikator berdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan
Ujungjaya yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga berhasil
mencapai sasaran Presentase Ketercapaian Target PBB. Hal ini didukung oleh
program kegiatan dan pendukung sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pengembangan Pengelolaan pembinaan dan evaluasi PBB untuk peningkatan aparatur pemerintahan
Keuangan dalam pengelolaan keuangan
6. Nilai Sakip
a. Jumlah Inovasi Kecamatan
b. Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)
Untuk capaian kinerja Nilai Sakip, Jumlah Inovasi dan Indeks Pembangunan
Zona Integritas belum dapat dilaporkan karena mash dalam proses.
Realisasi Tahun
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019
2019
Meningkatnya
kapasitas dan Tingkat Penyerapan
1. 98.00% 90.18%
kapabilitas internal Anggaran
perangkat daerah
Capaian kinerja kecamatan Ujungjaya pada tahun 2019 dapat dilaporkan
sesuai tabel 3.24 di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai
berikut : Tingkat Penyerapan Anggaran hampir tercapai sesuai target yaitu 98.00%
dengan Realisasinya 90.18%. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak
mencapai target yang telah ditentukan, dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan anggaran, sehingga adanya efisiensi pagu
anggaran.
b. Membandingankan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Membandingankan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Ujungjaya dilihat
pada Tabel 3.25 dibawah ini :
Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun 2019,
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra
c. Membandingankan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA)
Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
No Indikator Kinerja Satuan % % % % %
Reali Reali Reali Reali Reali
Target Target Target Target Target
sasi sasi sasi sasi sasi
Tingkat
Perse 90.18 92,0
1 Penyerapan 98,00 98,00 - - 98,00 - - 98,00 - - 98,00 - -
n % 2%
Anggaran
% % Capaian
Tingkat Tingkat
Capaian % Indikator % Tingkat
Efisiensi Efisiensi
Indikator Indikator Penyerapan Kinerja Penyerapan Efisiensi
No. Sasaran Anggaran Anggaran
Kinerja Kinerja Anggaran yang ≥ Anggaran Naik
Tahun Tahun
yang ≥ Tahun 2018 100% Tahun 2019 Sebesar
2018 2019
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya Tingkat
1. kapasitas dan Penyerapan
kapabilitas Anggaran
78.58 90.73 12,15 98.96 90.18 8,78 3,37
internal
perangkat
daerah
1. Program Pelayanan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa
Administrasi Perkantoran komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), Penyediaan
(program penunjang) Jasa Tenaga Operasional Pengamanan, jasa kebersihan kantor,
tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah seperti jasa
perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan
penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor yang memadai, Tertatanya Halaman Kantor/Gedung
(program penunjang) Kantor, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya
gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional,
Tersedianya Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, adanya
perbaikan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat tersusun
Pengembangan Sistem laporan LPPD, LKPJ, Lakip, Laporan Kinerja , Ikhtisar Realisasi Kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
dan Keuangan (program
penunjang)
4. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat tersusun
Perencanaan dan Rencana Kerja (Reanja) SKPD, Renstra, Pra RKA, RKA, DPA, dan
Penganggaran SKPD DPPA SKPD
5. Program Penyelenggaraan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pemerintahan Kecamatan peningkatan pelayanan publik,rapat koordinasi tingkat kecamatan,
peringatan hari jadi Sumedang dan HUT RI, terselenggaranya pra
6. Program Peningkatan dan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Pengembangan Pengelolaan pembinaan dan evaluasi PBB dan monitoring dan evaluasi RAPBDes dan
Keuangan RPAPBDes
7. Program Peningkatan Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia
Keberdayaan Masyarakat peningkatan kinerja Ibu-Ibu PKK, Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) dan Meningkatnya kapasitas pengelola
BUMDes
Sehingga dapat diketahui dari hasil analisis Indikator Kinerja pada Kecamatan
Ujungjaya mengalami peningkatan dan sudah mencapai target yang diharapkan dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Presentase Ketercapaian
Target PBB 100% 73,40
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator Sasaran %
No Target Nama Program Nama Kegatan Pagu Realisasi % Realisasi
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan 390.610.500,00 380.882.000,00 97,51
Penyelenggaraan
Musrenbang 41.603.500,00 41.603.500,00 100,00
Penyelenggaraan
Tilawatil Qur'an 25.450.000,00 19.450.000,00 76,42
Monev BLM
48.000.000,00 48.000.000,00 100,00
Pembinaan
Adm.
32.500.000,00 32.498.000,00 99,99
Pertanahan
Monitoring
Pemilihan
21.345.000,00 21.345.000,00 100,00
Umum
Penyelenggaraan
Pelayanan
56.522.000,00 56.503.500,00 99,97
Publik
Penyelenggaraan
Forkopincam 89.375.000,00 87.867.000,00 98,31
Peringatan Hari
- Hari Besar
75.815.000,00 73.615.000,00 97,10
Nasional
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan 113.832.650,00 113.818.650,00 99,99
Pembinaan
Pengelolaan
Administrasi 42.800.000,00 42.800.000,00 100,00
Keuangan Desa
Monev
RAPBDes dan
20.152.650,00 20.152.650,00 100,00
RPAPBDes
Peningkatan
Pendapatan
Pajak Bumi dan
50.880.000,00 50.866.000,00 99,97
Bangunan ( PBB
)
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Bulan Bakti
Gotong Royong 20.750.000,00 20.750.000,00 100,00
Masyarakat
(BBGRM)
Pembinaan
BUMDEs 64.605.500,00 62.000.000,00 95,97
Meningkatnya
kapasitas dan
kapabilitas
internal
perangkat
2 daerah Nilai Sakip B
Tingkat Penyerapan
Anggaran 98 90,18
Jumlah Inovasi
Kecamatan 1 1
Indeks Pembangunan
Zona Integritas (poin) 65
PROGRAM
PELAYANAN
94,33
ADM. 311.634.000,00 293.978.661,00
PERKANTORAN :
Peny. Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya 41.400.000,00 27.162.061,00 65,61
Air dan Listrik
Peny. Pelayanan
Adm
147.714.000,00 146.426.600,00 99,13
Perkantoran
Peny. Bahan
Bacaan dan
Perundang- 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00
undangan
Rapat - rapat
Koordinasi dan
25.100.000,00 25.070.000,00 99,88
Konsultasi
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator Sasaran %
No Target Nama Program Nama Kegatan Pagu Realisasi % Realisasi
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peny. Jasa TO
Pengamanan 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00
Peny. Jasa
Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
Pengelolaan
Sistem
Informasi
22.900.000,00 20.800.000,00 90,83
Perangkat
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
565.200.000,00 557.735.000,00 98,68
PRASANAN
APARATUR
Pengadaan
Perlengkapan
dan Peralatan 139.800.000,00 136.205.000,00 97,43
Kantor
Penataan
Halaman
198.000.000,00 196.549.000,00 99,27
Gedung
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
53.400.000,00 53.376.000,00
Dinas
Operasional
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Perlengkapan
dan Peralatan 10.000.000,00 9.927.000,00 99,27
Kantor/Gd.
Kantor
Rehabilitasi
Sedang / Berat
152.000.000,00 149.678.000,00 98,47
Gedung Kantor
PROGRAM
PENINGBKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
22.153.000,00 22.153.000,00 100,00
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA
Peny. Laporan
Kinerja SKPD 11.153.000,00 11.153.000,00 100,00
Peny. Laporan
Keuangan
11.000.000,00 11.000.000,00 100,00
SKPD
PROGRAM
PENINGKATAN
PERENCANAAN
DAN 12.375.000,00 12.375.000,00 100,00
PENGANGGARAN
SKPD
Peny.
Perencanaan dan
Penganggaran 12.375.000,00 12.375.000,00 100,00
SKPD
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
41.400.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
27.162.061,- atau 65.61%. Adapun realisasi kegiatan ini sangatlah rendah
dikarenakan pada saat penyusunan Renja dan RKA kami keliru dalam memberikan
porsi anggaran. Kegiatan ini diberikan pos anggaran cukup besar karena untuk
mengantisipasi kenaikan tariff dasar dari jasa Listrik serta disesuaikan dengan
kebutuhan. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan
internet selama 12 bulan. Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah lancarnya
pelayanan administrasi perkantoran.
b. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
147.714.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
146.426.600,- atau 99.13%. Adapun realisasi kegiatan ini tidak mencapai target
100% dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan anggaran pada tahun
2019. Output kegiatan ini adalah jenis pelayanan administrasi perkantoran berupa
alat tulis kantor dan jasa operator. Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah
lancarnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.
c. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
2.520.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasisebesar Rp. 2.520.000,-
atau 100.%. Output kegiatan ini adalah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan selama 12 bulan yang terdiri dari 2 Surat kabar/ majalah. Sedangkan
Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan
aparatur Kecamatan Ujungjaya.
d. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
25.100.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
25.070.000,- atau 99.88%. Realisasi kegiatan ini tidak mencapai target 100%
dikarnakan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan anggaran. Output kegiatan
ini adalah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sebanyak 6 kali
perjalanan ke Kabupaten Sumedang. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah
Sinerginya Infromasi Pembangunan.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan Maksud dan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan pelayanan
halaman kantor yang ditata dengan penambahan ruangan kantor sebanyak 3 ruanga.
Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan kantor..
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
53.400.000,,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.
53.376.000,- atau 99.96%. Output kegiatan ini adalah kendaraan dinas/ operasional
yang dipelihara sebanyak 9 unit diantaranya 2 unit roda empat dan 7 unit roda dua.
Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah lancarnya tugas kedinasan.
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/
Gedung Kantor
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
10.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 9.927.000,-
atau 99.27%. Output kegiatan ini adalah peralatan dan perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara sebanyak 3 jenis selama 12 bulan. Sedangkan Outcome
kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan kantor/ gedung kantor.
sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 7.280.000,- atau 100%.
Output kegiatan ini adalah 1 kegiatan dokumen dan data visual kepegawaian yang
dikelola. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja pegawai.
6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Pada program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, Anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp. 390.610.500,- dengan target 100% dan direalisaskan sebesar
Rp. 380.882.000,- dengan target 97.51%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program
ini sebanyak 8 kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.603.500,- sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 41.603.500,- atau 100%. Output kegiatan
ini adalah 1 dokumen daftar usulan kegiatan. Sedangkan Outcome kegiatan ini
adalah terarahnya pembangunan tahun depan.
b. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.450.000,- sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 19.450.000,- atau 76.42%. Adapun realisasi
kegiatan ini tidak mencapai target 100% dikarenakan disesuaikan dengan
kebutuhan penggunaan anggaran pada tahun 2019. Output kegiatan ini adalah
peserta STQ. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya keimanan dan
ketaqwaan masyarakat.
c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- atau 100%. Output kegiatan
ini adalah 2 dokumen laporan monitoring dan evaluasi BLM selama 12 bulan.
Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terlayaninya masyarakat melalui
terwujudnya bantuan langsung masyarakat (BLM).
d. Kegiatan Administrasi Pertanahan
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 32.498.000,- atau 99.99%. Output kegiatan
ini adalah 3 orang kali 9 Desa petugas administrasi pertanahan yang dibina .
Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terlaksanya pembinaan administrasi
pertanahan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengetahuan aparatur
pemerintahan.
e. Kegiatan Monitoring Pemilihan Umum
Kinerja Keuangan
Indikat
N Targe Realis %Reali %Reali
or Pagu Realisasi
o Sasaran Nama Program
Sasaran t asi sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Masyarakat
JUMLAH 1.534.901.650 1.497.071.661 97.54
BAB IV
PENUTU
capaian kinerja yang sangat baik yaitu mencapai 98.96% dari target yang telah ditetapkan.
Capaian indikator ini juga lebih baik dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018
mencapai 78.58%. sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 76.82%. Pencapaian
indikator Kecamatan Ujungjaya pada tahun 2019 yang merupakan capaian tahun pertama
dari target jangka menengah juga secara akumulasi telah mencapai 98.96%.
Predikat capaian sasaran strategis kecamatan Ujungjaya sangat baik di atas dicapai
hanya menggunakan anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 97.54% dari total
anggaran yang dialokasikan. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Evaluasi
atas faktor-faktor pendukung atas capaian sasaran strategis kecamatan Ujungjaya
menunjukkan beberapa faktor yang perlu dipertahankan yaitu antara lain sumber daya
manusia.
Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai
pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di
tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari
sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan
perbaikan layanan publik yang semakin baik.