CASCADING (PENJABARAN KINERJA)

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2021

Tujuan Renstra Indikator Sasaran Renstra Indikator Program Sasaran Indikator Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator
Terwujudnya Persentase Meningkatnya Persentase Penunjang Urusan Meningkatnya Persentase peunjang Fasilitasi Kerumahtanggan Terwujudnya Fasilitasi Persentase fasilitasi Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Efektifitas Tata Efektifitas Tata Pelayanan Pelayanan Pemerintahan penunjang pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kerumahtanggan Sekretariat kerumahtaggan kelapa Daerah Pengelolaan kebutuhan pengelolaan kebutuhan
Kelola kelola Terhadap terhadap Daerah Provinsi pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Sekretariat Daerah Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Kepala
Pemerintah Pemerintah Pimpinan dan pimpinan dan Provinsi Daerah Daerah
Daerah Daerah Admistrasi Umum Adminisrasi
Umum
Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Wakil Kepala Daerah Pengelolaan kebutuhan Pengelolaan kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Ruamh tangga Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Sekretariat Daerah Pengelolaan kebutuhan Pengelolaan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat Rumah Tangga
Daerah sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Terwujudnya Administrasi Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan Kelapa Terbayarkannya Gaji dan Jumlah Gaji dan
Operasional Kelapa Daerah Keuangan dan Operational Administrasi Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah tunjangan Kepala Daerah Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil dan Operasional dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kelapa Daerah yang Kelapa Daerah dan yang dibayarkan
berkualitas/baik Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas dan
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil dan Atribut Kelengkapan Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Terlaksananya Medical Jumlah Pelaksana Medical

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Check Up Kepala Daerah Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Dana penunjang Tersedianya Dana Jumlah Dana penunjang

Operasional Kepala Daerah dan Wakil penunjang Operasional Operasional Kepala
Kelapa Daerah Kepala Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kelapa
Kelapa Daerah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Terwujudnya Penyediaan Jasa Persentase jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa Surat Jumlah Pengiriman Surat
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah penunjang Urusan Menyurat Menyurat
Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terbayarkannnya Jasa Jumlah jasa layanan
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Air an Listrik yang
dibayarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan Jumlah sewa Peralatan
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Terwujudnya Pemeliharaan
Daerah Penunjangan Urusan barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Barang Milik Tersedianya Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
dibutuhkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Milik Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Penunjangan Urusan Jabatan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Jumlah Pengadaan Pengadaan Mebel
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah dokumen kontrak
Umum Kantor /SPK jasa Pelayanan
umum Kantor
Tersedianya Jasa Jumlah Jasa Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya dn Perizinan kenaraan
Pemeliharaan dan Pajak Dinas/Jabatan
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Jumlah Jasa Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya dan jasa Perizinan
Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional/Lapangan
Operasional atau Lapangan
Telaksananya Jumlah Unit Meubelair
Pemeliharaan Mebel yang terpelihara
Terlaksananya perjanjian Jumlah Dokumen Kontrak
kontak Pemeliharaan pemeliharaan Peralatan
Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya
Lainnya
Terlaksananya Perjanjian Jumlah Dokumen Kontrak
Kontrak Pemeliharaan/Rehabilitas
Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Perjanjian Jumlah Dokumen Kontrak
Kontrak Pemeliharaan/Rehabilitas
Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Perjanjian Jumlah Dokumen kontrak
Kontrak Pemeliharaan/Rehabilitas
Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Pendukung Gedung Kantor Kantor atau Bangunan
atau Bangunan Lainnya Lainnya
Tersedianya Mebel Jumlah Mebel
Jumlah Peralatan dan
mesin lainnya Mesin lainnya
Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Administrasi Umum Perangkat Terwujudnya Administrasi Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Jumlah Komponen
Daerah Umum Perangkat Daerah yang Administrasi Umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Instalasi
Berkualitas Perangkat Daerah Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Jumlah Peralatan Rumah

Rumah Tangga Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Bahan Logistik
Kantor Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang Jumlah barang Cetakan
penggandaan Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitasi Kunjungan

JumlahTamu
Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Jumlah Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Administrasi Kepegawaian Terwujudnya Administrasi Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah pengadaan
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Administrasi Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Pakaian Dinas Beserta
Daerah Kepegawaian Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Terwujudnya Administrasi Persentase Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen
Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Administrasi Barang Barang Milik Daerah SKPD Perencanaan Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan
Perangkat Daerah yang Milik Daerah pada Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
berkualitas Perangkat Daerah yang disusun

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Jumlah laporan

Pengamanan Barang Milik Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Terlaksananya Jumlah Dokumen
Daerah SKPD Penyusuanan Dokumen Penghapusan Barang
usulan Penghapusan tidak bergerak milik
Barang tidak bergerak milik Sekda
Sekda
Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Jumlah Dokumen
pada SKPD Penyusuanan laporan Penatausahaan Barang
penatausahaan Barang Milik Daerah yang
milik daerah disusun
Administrasi Keuangan Terwujudnya Administrasi Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Julmah 126 Dokumen Terbayarnya Gaji dan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan daftar gaji dan Tunjangan Tunjangan ASN Setda
yang berkaulitas Perangkat Daerah Setda yang diproses setiap bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tersedianya Administrasi Terbayarnya Jasa

Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN (Honorarium)
penatausahaan Keuangan
dan Barang
 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksanannya
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD penyusuanan laporan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD yang
disusun setiap bulannya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun
Tahun SKPD SKPD yang di Susun tepat
waktu
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Terlaksananya penyusunan Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan Dokumen Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan yang disusun

Perencanaan, Penganggaran, Terwujudnya Perencanaan, Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan Jumlah Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Perangkat Daerah Daerah yang disusun
Evaluasi Kinerja tepat waktu
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD SKPD yang disusun

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen

DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Terlaksananya Penyusunan
DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Koordinasi
Dokumen Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD yang disusun tepat
waktu

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen & Jumlah Dokumen &
laporan Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah perangkjat Daerah yang
disusun tepat waktu

Pontianak, 2021

Kepala Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Barat

MOHAMMAD BARI, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP. 19731201 199803 1 007