Wawancara Maturitas Manajemen Risiko (Pimpinan Satker Dan Pemilik Risiko)

12/28/21, 1:20 PM Wawancara Maturitas Manajemen Risiko (Pimpinan Satker dan Pemilik Risiko)
Wawancara Maturitas Manajemen Risiko

(Pimpinan Satker dan Pemilik Risiko)
Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan Satuan Kerja,
Dalam rangka Penilaian Program Manajemen Risiko bersama ini dimohon bantuannya untuk
mengisi format Wawancara Maturitas Manajemen Risiko berikut ini. Kiranya pertanyaan
berikut dapat diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Format ini dapat diisi oleh pimpinan satuan kerja (Direktur Utama dan Para Direktur/Kepala
Satker).
Terkait dengan protokol Covid-19 dengan Physical Distansing yang seyogyanya

"Wawancara" ini akan dilaksanakan onsite (tatap muka) maka kami ubah dengan cara
mengisi pertanyaan-pernyataan berikut ini. Adapun identitas Bapak/Ibu dalam pengisian
wawancara ini kami rahasiakan.
Mohon maaf kiranya bila mengganggu kegiatan dan kurang berkenan. Atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Salam,
Admin Tim Penilai (Itjen Kemenkes)
Login ke Google untuk menyimpan progres. Pelajari lebih lanjut
* Wajib
Nama Satuan Kerja *
RSUP Sanglah
Nama *
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw7xqEZ4yY10sR3lY1NjWARmjQe9uDORgqNWKtLi0PrJKq_Q/viewform 1/21
Ni Nyoman Ayuningsih
NIP *
196705091990032001
Email *
ninyomanayuningsih@yahoo.com
HP *
08123999612
Jabatan (Hanya untuk Pimpinan Satker) *
Ka KMRS
1.1. Apakah Bapak/Ibu pernah membaca dokumen Renstra periode 2020-2024? *
Ya
Tidak
1.2. Sebutkan visi satuan kerja! *
Menjadi Rumah Sakit Unggul dan Mandiri th 2024

Menjadi Rumah Sakit Unggul dan Mandiri th 2024
1.3. Sebutkan misi satuan kerja! *
1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna , Mandiri dan terjangkau
2. Menyelenggarakan Pendidikan terintegrasi dan pelatihan teanga Kesehatan yang berdaya

saing dan berbudaya
3. Menyelenggarakan Penelitian Kesehatan berbasis Rumah Sakit
4. Menciptakan tatakel;ola rumah sakit yang baik
5 Membangun jejaring Kesehatan dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan terkait
1.4. Sebutkan sasaran strategis satuan kerja periode 2020-2024 *
1. Meningkatnya Pemenuhan SDM sesuai Standar,
2.Terlaksananya Akreditasi Modul Diklat mendukung peningkatan kualitas SDM,
3. Meningkatnya respon time di Unit Pelayanan,
4.Terwujudnya Pelayanan Unggulan,
5.Meningkatnya Pengelolaan System Informasi menuju Digitalisasi,
6.Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan,
7.Meningkatnya Kepuasan Pelanggan,
8.Terwujudnya peningkatan pendapatan,
9.Terwujudnya Kinerja keuangan yang sehat
1.5. Jelaskan bagaimana satuan kerja dapat mewujudkan tujuan dan sasaran
strategisnya? *
Dengan membuat program Kerja dan indikator indikator pencapaian
1.6. Jelaskan bagaimana Bapak/Ibu mewujudkan tujuan dan sasaran strategis

organisasi ? *
Mendukung Indikator Indikator dan program yang diangkat yang sesuai dengan unit kerja
masing masing
2.7. Jelaskan apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang risiko organisasi dan risiko unit
kerja? *
Risiko Organisasi : Risiko yang diidentifikasi oleh organisasi yang mungkin terjadi terhadap
organisasi tersebut melalaui identifikasi resiko . Resiko Organisasai bisa berasal dari risiko
resiko yang teridentifikasi di unit kerja yang dilakukan re grading untuk menentukan prioritas
risiko tingkat organisasi
Risiko Unit Kerja : Risiko yang diidentifikasi oleh unit Kerja yang mungkin terjadi di unit kerja
melalui Setiap unit kerja mengidentifikasi Risiko sesuai dengan wilayah kerjanya di unit
kerja ,melakukan grading risiko untuk menentukan level risiko ( 5,4,3,2,1) dengan
mengalikan dampak dengan probabilitas sehingga didapatkan prioritas unit kerja untuk
bisa dibuatkan upaya pengendalian di tingkat unit kerja
2.8. Apakah Bapak/Ibu telah membuat atau dilibatkan dalam menyusun risk
register organisasi dan unit kerja? *
Ya
Tidak
2.9. Jika ya, kapan terakhir Bapak/Ibu membuat atau dilibatkan dalam menyusun
risk register organisasi dan unit kerja? *
Bulan Nopember -Desember 2021
2.10. Sebutkan risiko dan mitigasi risiko organisasi yang Bapak/Ibu ketahui
(Minimal 1 risiko dari setiap sasaran strategis. Contoh: jika terdapat 10 sasaran
strategis, maka disebutkan minimal total 10 risiko) *
1. Sasaran strategis: Meningkatnya Pemenuhan SDM sesuai Standar, (Risiko) --> Buruknya
proses penilaian kesenjangan kompetensi, (Mitigasi)--> Melakukan peningkatan kompetensi
SDM non Medis melalui pendidikan dan pelatihan
2. Sasaran Strategis: Terlaksananya Akreditasi Modul Diklat mendukung peningkatan

kualitas SDM, (Risiko) --> Kurangnya dukungan semua pihak untuk akreditasi diklat, Mitigasi-
-> persiapan dan penilaian akreditasi diklat
3. Sasaran Strategis: Meningkatnya respon time di Unit Pelayanan, RISIKO--> Lemahnya

kesadaran dan tanggungjawab DPJP, Mitigasi--> sosialisasi dan monev
4.Sasaran Strategis: Terwujudnya Pelayanan Unggulan, RISIKO--> Inkonsisten
Pengembangan layanan baru dan unggulan Mitigasi--> tingkatkan komitmen dlm
pengembangan layanan baru
5.Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan System Informasi menuju Digitalisasi,

RISIKO--> tidak optimalnya modul SIMRS oleh user, Mitigasi--> sosialisasi dan
pendampingan SIMRS
6.Sasaran Strategis: Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan, RISIKO--> Lemahnya

kesadaran dan tanggungjawab DPJP Mitigasi--> sosialisasi dan monev
7.Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepuasan Pelanggan, RISIKO--> Rendahnya loyalitas

pasien yang berkunjung Mitigasi--> inovasi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan
8.Sasaran Strategis: Terwujudnya peningkatan pendapatan, RISIKO--> Keterlambatan klaim

BPJS Mitigasi--> Percepatan penyelesaian dokumen klaim BPJS
9.Sasaran Strategis: Terwujudnya Kinerja keuangan yang sehat RISIKO--> Buruknya tata
kelola keuangan Mitigasi--> perbaikan tata kelola keuangan
2.11. Sebutkan risiko dan mitigasi risiko yang ada di bidang/bagian/intalasi/unit

kerja Bapak/Ibu. (minimal risiko dengan level sedang ke atas, pertanyaan ini
dikecualikan untuk Pimpinan Satker) *
Risiko di KMRS :
1. Keterlambatan pengolahan data hasil pemantauan indikator mutu
MITIGASI: Penguncian input data dengan rentang waktu 7 hari (mundur dari hari ini)
2. Tidak melakukan pengisian survey budaya
MITIGASI: Kolaborasi dengan Penanggung Jawab Unit kerja/unit layanan untuk mengisi
survei di SIMRS
3. Tidak dilakukan pelaporan dan tindak lanjut sentinel event sesuai ketentuan
MITIGASI: Pastikan monev time line (maksimal RCA 45 hari)
4. Banyak data yang under reporting (tidak terlaporkan)
MITIGASI: melaksanakan Ronde keselamatan pasien dan supervisi mutu ke unit layanan
dan unit kerja
MITIGASI: optimalisasi SIMARS
2.12. Sebutkan penanggung jawab/PIC di setiap mitigasi risiko yang telah

disebutkan pada pertanyaan nomor 10 (risiko organisasi) dan nomor 11 (risiko unit
kerja) di atas. *
PIC: Direktorat SDM

PIC: Direktorat POU

PIC: Direktorat: Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

pendampingan SIMRS
PIC: Direktorat POU


PIC: Direktorat POU

PIC: Direktorat Keuangan
k l l k Miti i b ik t t k l l k
Risiko di KMRS :
PIC: Ka. Komite Mutu RS
survei di SIMRS
dan unit kerja
register organisasi dan unit kerja? *
Ya
Tidak
risk register organisasi dan unit kerja *
November - Desember 2021
3.13. Jelaskan alur proses identifikasi risiko organisasi dan/atau risiko unit kerja
Bapak/Ibu. *
Risiko Organisasi:
1. brainstroming
2. wawancara pihak terkait
3. identifikasi laporan insiden yang pernah terjadi di unit kerja
4. review risiko unit kerja / unit layanan yang banyak dilaporkan
5. lakukan regrading di tingkat organisasi
6. buat daftar risiko di tingkat organisasi
Risiko Unit Kerja:
1. brainstorming
2. identifikasi kegiatan yang dilakukan
3. identifikasi risiko yang ada pada setiap proses kegiatan
4. buat list risiko
3.14. Jelaskan alur proses identifikasi risiko organisasi dan/atau risiko unit kerja
Bapak/Ibu. *
Risiko Organisasi:
1. brainstroming
2. wawancara pihak terkait
3. identifikasi laporan insiden yang pernah terjadi di unit kerja
4. review risiko unit kerja / unit layanan yang banyak dilaporkan
5. lakukan regrading di tingkat organisasi
6. buat daftar risiko di tingkat organisasi
Risiko Unit Kerja:
1. brainstorming
2. identifikasi kegiatan yang dilakukan
3. identifikasi risiko yang ada pada setiap proses kegiatan
4. buat list risiko
3 15 Apakah di dalam uraian tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sudah

3.15. Apakah di dalam uraian tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sudah
mencantumkan tanggung jawab atas mengidentifikasi risiko? *
Ya
Tidak
7.16. Apa yang Bapak/Ibu ketahui terkait risk appetite? *
risk appetite / selera risiko adalah didefinisikan sebagai jumlah risiko yang dapat diterima
oleh organisasi untuk mencapai tujuan
7.17. Apakah risk appetite telah ditetapkan oleh pimpinan puncak? *
Ya
Tidak
Mungkin
7.18. Jelaskan bagaimana satuan kerja menetapkan risk appetite dan berapa nilai
skoring yang ditetapkan sebagai risk appetite? *
Sangat Rendah : level 1 (skor 1-2)
Rendah : Level 2 (skor 3-4)
Sedang : level 3 (skor 5-9)
Tinggi ; Level 4 (skor 10-14)
Sangat tinggi 5 (Skor 15-25)
8.7. Jelaskan apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang risiko organisasi dan risiko unit
kerja? *
Risiko Organisasi : Risiko yang diidentifikasi oleh organisasi yang mungkin terjadi terhadap
organisasi tersebut melalaui identifikasi resiko . Resiko Organisasai bisa berasal dari risiko
resiko yang teridentifikasi di unit kerja yang dilakukan re grading untuk menentukan prioritas
risiko tingkat organisasi
Risiko Unit Kerja : Risiko yang diidentifikasi oleh unit Kerja yang mungkin terjadi di unit kerja
melalui Setiap unit kerja mengidentifikasi Risiko sesuai dengan wilayah kerjanya di unit
p j g g y j y
kerja ,melakukan grading risiko untuk menentukan level risiko ( 5,4,3,2,1) dengan
mengalikan dampak dengan probabilitas sehingga didapatkan prioritas unit kerja untuk
bisa dibuatkan upaya pengendalian di tingkat unit kerja
register organisasi dan unit kerja? (Ya/Tidak) *
Ya
Tidak
risk register organisasi dan unit kerja? *
November - Desember 2021
8.10. Sebutkan risiko dan mitigasi risiko organisasi satker yang Bapak/Ibu ketahui
(Minimal 1 risiko dari setiap sasaran strategis. Contoh: jika terdapat 10 sasaran
strategis, maka disebutkan minimal total 10 risiko) *
PIC: Direktorat SDM

PIC: Direktorat POU


pendampingan SIMRS
PIC: Direktorat POU


PIC: Direktorat POU

k l l k Miti i b ik t t k l l k
Risiko di KMRS :
survei di SIMRS
dan unit kerja
8.11. Sebutkan risiko dan mitigasi risiko yang ada di bidang/bagian/intalasi/unit

kerja Bapak/Ibu. (minimal risiko dengan level sedang ke atas, pertanyaan ini
dikecualikan untuk Direktur Utama) *
Risiko di KMRS :
survei di SIMRS
dan unit kerja
8.12. Sebutkan penanggung jawab/PIC di setiap mitigasi risiko yang telah

disebukan pada pertanyaan nomor 10 (risiko organisasi) dan 11 (risiko unit kerja)
di atas. *
PIC: Direktorat SDM

PIC: Direktorat POU


pendampingan SIMRS
PIC: Direktorat POU


PIC: Direktorat POU

Risiko di KMRS :
survei di SIMRS
dan unit kerja
9.19. Apakah telah memiliki model pemantauan proses manajemen risiko, respon
terhadap risiko dan rencana aksi manajemen risiko? (Ya/Tidak) *
Ya
Tidak
9.20. Jika ya, model pemantauan tersebut ditetapkan di dalam dokumen apa? *
Laporan evaluasi risiko
9.21. Jelaskan alur proses pemantauan proses, respon dan rencana aksi risiko
yang ada di satuan kerja dan unit kerja Bapak/Ibu. *
dil k k l i i ik d dil k ti ti l d j di
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw7xqEZ4yY10sR3lY1NjWARmjQe9uDORgqNWKtLi0PrJKq_Q/viewform
ik d l t 15/21
dilakukan evaluasi risiko dan dilaporkan setiap triwulan dan juga disampaikan dalam rapat
mutu triwulan yang dipimpin oleh direktur utama
9.22. (Jika ada) Sebutkan instrumen yang digunakan Bapak/Ibu untuk

pemantauan proses, respon dan rencana aksi risiko. *
cek list manajemen risiko (khususnya pada kolom efektifitas pengelolaan yang dilakukan)
9.23. Apakah pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko dilakukan
secara berkala? *
respon risiko dan tindak lanjut dilakukan jika ada laporan insiden terjadi, dan di monev
daftar risiko setiap 3 bulan.
9.24. Jika ya, sebutkan periodik pemantauan atas proses, respon dan action plan
risiko tersebut. *
dilakukan pemantauan sesuai dengan level risiko (merah setiap bulan, oranye 2 bulan
kuning setiap 3 bulan, biru setiap 6 dan hijau 12 bulan), pelaporan hasil pematauan terkait
efektifitas pengelolaan dilaporkan setiap 3 bulan dalam rapat mutu
10.25. Apakah risk register organisasi/program/kegiatan/unit kerja selalu diupdate

secara berkala? (Ya/Tidak) *
Ya
Tidak
10.26.a. Jika ya, sebutkan periodik updating Risk Register Organisasi: *
12 bulan, dan atau jika ada pelayanan / risiko b

j p y
10.26.b. Jika ya, sebutkan periodik updating Risk Register Program: *
program di update setiap tahun
10.26.c. Jika ya, sebutkan periodik updating Risk Register Kegiatan: *
setiap tahun
10.26.d. Jika ya, sebutkan periodik updating Risk Register Unit Kerja: *
12 bulan, dan atau jika ada pelayanan / risiko b
10.27. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, sudah berapa kali risk register
organisasi/program/kegiatan/unit kerja Bapak/Ibu diperbaharui? *
3 kali
10.28. Jelaskan alur proses update risk register di dan unit kerja Bapak/Ibu. *
1. melakukan review daftar risiko dan proses berisiko yang sudah ada sebelumnya.
2. mereview insiden yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan
3. melist kegiatan yang mungkin menimbulkan risiko tinggi
4. menyusun daftar risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi)
11.29. Apakah Bapak/Ibu selaku penanggung jawab risiko dan/atau pemilik risiko
melaporkan kepada pimpinan terkait risiko yang belum dapat ditekan pada
tingkat yang tidak dapat diterima? *
Ya
Tidak
11.30. Jika ya, apakah pimpinan Bapak/Ibu memberikan feedback atau tindak
lanjut atas laporan tersebut? (Ya/Tidak) *
Ya
Tidak
11.31. Jika ya, sebutkan contoh hasil tindaklanjut atas pelaporan risiko yang belum
dapat ditekan pada tingkat yang tidak dapat diterima tersebut. *
1. Bahaya terjadi radiasi
tindak lanjut: melakukan kalibrasi rutin, penggunaan APD. optimalisasi digital radiologi
2. resusitasi pada pasien kritis tidak sesui dengan respon time
tindak lanjut: desain multiple resus, perbaiki sarana, tentukan indikator respon time resus <
= 2 mneit
3. tagihan rumah sakit melebihi tanggungan BPJS
tindak lanjut: melakukan kaji ulang dan efisiensi pelayanan
11.32. Bagaimana mekanisme pelaporan risiko yang belum dapat ditekan pada
tingkat yang tidak dapat diterima di satuan kerja Bapak/Ibu? *
unit kerja melaporkan risiko yang terjadi sebagi laporan INSIDEN, lalu sub komite
manajemen risiko melakukan analisis terkait insiden tersebut (akar masalah, pengendalian
yang sudah ada, dampak yang ditimbulkan). senjutnya melakukan upaya perbaikan untuk
mencegah kejadian terulang kembali / menurunkan risiko ke level yang paling rendah
12.33. Apakah telah dilakukan identifikasi risiko/dibuat risk register di tingkat

program dan kegiatan? (Ya/Belum) *
Ya
Ya
Belum
12.34. Jika ya, jelaskan alur identifikasi risiko dan proses penilaian risiko program
dan kegiatan di satker *
1. memahami dan mengidentikasi kegiatan unit kerja
2. mengidentifiasi tujuan dari kegiatan
3. mengumpulakn data dan informasi tentang risiko
4. mencari penyebab, dari risiko yang telah diidentifikasi
5. mengidentifikasi penyebab tsb dapat dikontrol apa tidak
6. mengidentifikasi dampak risiko
7. menyusun pernyataan risiko dan diperbaharui setiap saat
13.35, Apakah identifikasi/penetapan dan pengelolaan risiko telah dimasukkan ke

dalam uraian tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu? (Ya/Belum) *
Ya
Belum
13.36. Sebutkan uraian tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu yang berhubungan
dengan identifikasi dan pengelolaan risiko dan jelaskan hubungannya meskipun
penetapan dan pengelolaan risiko belum termasuk dalam uraian tugas dan
tanggung jawab Bapak/Ibu. *
1. Risiko data tidak akurat / valid
uraian tugas: melakukan validasi data dan verifikasi data. mengolah data menjadi informasi
2. input Data tidak sesuai
uraian tugas: menentukan profil indikator mutu
14.37. Apakah penerapan manajemen risiko di unit kerja Bapak/Ibu sudah efektif?
37 pa a pe e apa a aje e s o d u t e ja apa bu suda e e t
(Ya/Belum) *
Ya
Belum
14.38. Jika ya, jelaskan bagaimana Bapak/Ibu menilai bahwa manajemen risiko
tersebut telah dinyatakan efektif? *
Upaya perbaiakn dilakukan secara terus menerus terhadap risiko yang sudah terjadi, melalui
pendampingan (ronde), simulasi , supervisi mutu dan pelaporan
14.39. Jika tidak, mengapa Bapak/Ibu menilai bahwa manajemen risiko tersebut
belum efektif? *
Jawaban Anda
15.41. Apakah pengelolaan risiko telah diperhitungkan di dalam penilaian kinerja

penanggung jawab risiko tersebut? (Ya/Belum) *
Ya
Belum
15.42. Jika ya, jelaskan bagaimana pengelolaan risiko diperhitungkan di dalam

penilaian kinerja (IKI) penanggung jawab risiko ? *
Jawaban Anda
Terima Kasih
Jawaban Anda
Kirim Kosongkan formulir
Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. Laporkan Penyalahgunaan - Persyaratan Layanan - Kebijakan
Privasi
Formulir

Wawancara Maturitas Manajemen Risiko (Pimpinan Satker Dan Pemilik Risiko)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Wawancara Maturitas Manajemen Risiko (Pimpinan Satker Dan Pemilik Risiko)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

12/28/21, 1:20 PM Wawancara Maturitas Manajemen Risiko (Pimpinan Satker dan Pemilik Risiko)

Wawancara Maturitas Manajemen Risiko

Terkait dengan protokol Covid-19 dengan Physical Distansing yang seyogyanya

Admin Tim Penilai (Itjen Kemenkes)

Login ke Google untuk menyimpan progres. Pelajari lebih lanjut

Nama Satuan Kerja *

Jabatan (Hanya untuk Pimpinan Satker) *

1.1. Apakah Bapak/Ibu pernah membaca dokumen Renstra periode 2020-2024? *

1.2. Sebutkan visi satuan kerja! *

Menjadi Rumah Sakit Unggul dan Mandiri th 2024

1.3. Sebutkan misi satuan kerja! *

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna , Mandiri dan terjangkau

2. Menyelenggarakan Pendidikan terintegrasi dan pelatihan teanga Kesehatan yang berdaya

3. Menyelenggarakan Penelitian Kesehatan berbasis Rumah Sakit

4. Menciptakan tatakel;ola rumah sakit yang baik

5 Membangun jejaring Kesehatan dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan terkait

1.4. Sebutkan sasaran strategis satuan kerja periode 2020-2024 *

1. Meningkatnya Pemenuhan SDM sesuai Standar,

2.Terlaksananya Akreditasi Modul Diklat mendukung peningkatan kualitas SDM,

3. Meningkatnya respon time di Unit Pelayanan,

4.Terwujudnya Pelayanan Unggulan,

5.Meningkatnya Pengelolaan System Informasi menuju Digitalisasi,

6.Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan,

7.Meningkatnya Kepuasan Pelanggan,

8.Terwujudnya peningkatan pendapatan,

9.Terwujudnya Kinerja keuangan yang sehat

Dengan membuat program Kerja dan indikator indikator pencapaian

1.6. Jelaskan bagaimana Bapak/Ibu mewujudkan tujuan dan sasaran strategis

Bulan Nopember -Desember 2021

2. Sasaran Strategis: Terlaksananya Akreditasi Modul Diklat mendukung peningkatan

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya respon time di Unit Pelayanan, RISIKO--> Lemahnya

4.Sasaran Strategis: Terwujudnya Pelayanan Unggulan, RISIKO--> Inkonsisten

Pengembangan layanan baru dan unggulan Mitigasi--> tingkatkan komitmen dlm

pengembangan layanan baru

5.Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan System Informasi menuju Digitalisasi,

6.Sasaran Strategis: Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan, RISIKO--> Lemahnya

7.Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepuasan Pelanggan, RISIKO--> Rendahnya loyalitas

8.Sasaran Strategis: Terwujudnya peningkatan pendapatan, RISIKO--> Keterlambatan klaim

2.11. Sebutkan risiko dan mitigasi risiko yang ada di bidang/bagian/intalasi/unit

1. Keterlambatan pengolahan data hasil pemantauan indikator mutu

2. Tidak melakukan pengisian survey budaya

MITIGASI: Pastikan monev time line (maksimal RCA 45 hari)

4. Banyak data yang under reporting (tidak terlaporkan)

5. Keterlambatan pengolahan data hasil pemantauan indikator mutu

MITIGASI: optimalisasi SIMARS

2.12. Sebutkan penanggung jawab/PIC di setiap mitigasi risiko yang telah

PIC: Direktorat SDM

2. Sasaran Strategis: Terlaksananya Akreditasi Modul Diklat mendukung peningkatan

PIC: Direktorat POU

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya respon time di Unit Pelayanan, RISIKO--> Lemahnya

PIC: Direktorat: Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

4.Sasaran Strategis: Terwujudnya Pelayanan Unggulan, RISIKO--> Inkonsisten

Pengembangan layanan baru dan unggulan Mitigasi--> tingkatkan komitmen dlm

pengembangan layanan baru

PIC: Direktorat: Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

5.Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan System Informasi menuju Digitalisasi,

PIC: Direktorat POU

6.Sasaran Strategis: Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan, RISIKO--> Lemahnya

PIC: Direktorat: Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

7.Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepuasan Pelanggan, RISIKO--> Rendahnya loyalitas

PIC: Direktorat POU

8.Sasaran Strategis: Terwujudnya peningkatan pendapatan, RISIKO--> Keterlambatan klaim

PIC: Direktorat Keuangan