DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOROWALI UTARA

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH........................... (perubahan)

TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Sekolah:
Desa / Kec. :
Kab / Kota :
Sumber Dana : Program BOS

KD. RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN JUMLAH (Rp) TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REKENING VOLUME SATUAN HARGA
1 2 3 4 5 6 7 8
5.2. KEGIATAN BOS SMPN/SDN........................
5.2..1 BELANJA PEGAWAI
5.2..2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2..3 BELANJA MODAL

5.2.1 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02 Honorariun Non PNS 2 Org 4 Triwulan 1,000,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4 Triwulan 500,000
Honor Bendahara BOS 4 Triwulan 200,000
Honor Penjaga Perpustakaan 4 Triwulan 175,000

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01 Belanja Barang habis Pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor -
Materai 6.000 100 Lembr 6,000
Materai 3.000 100 Lembar 3,000
Kertas HVS F4 2 karton 350,000
Kertas HVS A4 2 Karton 350,000
Tinta Print Cannon Botol Warna 200 Ml 3 Botol 70,000
Tinta Print Cannon Black 200 Ml 1 Botol 70,000
Kertas Folio Bergaris 4 Rim 35,000
Spidol Board Marker 12 Buah 9,000
Tinta Spidol Board Marker 12 Buah 15,000
Lakban Besar 4 Buah 18,000
Lakban Bening Besar 4 Buah 16,000
Kertas Buffalo 2 Pack 65,000
Amplop Kecil 8 Dos 15,000
Amplop Besar 4 Dos 25,000
Amplop Coklat 8 Pack 40,000
Album Besar 4 Buah 18,000
Kwitansi Kecil 2 Pack 25,000
Hekter Kecil 4 Buah 30,000
Hekter Besar 4 Buah 70,000
Buku Tulis 4 Pack 40,000
Pulpen 2 Pack 60,000
Ketrik Canon Black 2 Buah 250,000
Ketrik Canon color 2 Buah 300,000
Lem Unikol 4 Botol 11,000
 Belanja Pembuatan Cap 2 Buah 150,000
Belanja Pembuatan Cap Kecil 1 Buah 120,000
CD-R 4 Keping 3,500
Otner 8 Buah 15,000
Map Biasa 2 Pack 46,000
Map Plastik 8 Buah 7,000
Alat Listrik dan Lampu 2 Paket 160,000
Peluru Hekter Kecil 8 Pack 2,000
Peluru Hekter Besar 4 Pack 5,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan kebersiahan dan Bahan Pembersih
Sikat Lantai Kamar Mandi 4 Buah 26,500
Bahan Cairan Pembersih Lantai 4 Botol 18,500
Sapu Lantai 8 Buah 25,000
Ember Penampung Air 4 Buah 40,000
Gayung 4 Buah 20,000
Mama Lemon 2 Botol 18,000
Tempat Sampah 4 buah 30,000
Kemoceng 2 Buah 12,000
Alat Pel Lantai 4 Tangkai 25,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.02 Belanja Air 12 Bulan 52,000
5.2.2.03.03 Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 172,230
5.2.2.03.06 Belanja Internet wifi 12 Bulan 250,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggadaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Cetak Formulir Penerimaan Siswa Baru 500 Lembar 500
Cetak Brosur 100 Lembar 5,000
Cetak Spanduk Penerimaan Siswa Baru 1 Lembar 150,000
ID Card (Siswa / Penguji/Pengawas) 60 Lembar 5,000
Cetak Visi Misi sekolah 1 Lembar 200,000
Cetak Sertifikat Kegiatan...... 50 Lembar 10,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Foto Copy Soal Ujian (Smtr.Genap/Ganjil) 500 Lembar 500
Foto Copy Administrasi/Perangkat ujian lainnya 250 Lembar 500
(Smtr. Ganjil/Genap, Lap.Bulanan,Jurnal Kelas)
Foto Copy lap Dana BOS 1000 Lembar 500
Foto Copy Buku Pelajaran 430 Lebar 500
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat
Konsumsi Penyusunan RKAS 10 org 20,000
Konsumsi Rapat Persapan USBN dan UN (10 Org x @Rp 10.000) 20 Bks 10,000
Belanja Snack Pengawas USBN (4 org x @Rp 10.000 x 3 hari) 12 Bks 10,000
Belanja Snack Panitia USBN (5 org x @Rp 10.000 x 3 har) 15 Bks 10,000
Belanja Makan Panita dan Pengawas UN 17 Dos 25,000
Belanja Snack Pengawas UN (4 org x @Rp 10.000 x 3 hari) 12 Bks 10,000
Belanja Snack Panitia UN (5 org x @Rp 10.000 x 3 har) 15 Bks 10,000
Belanja Rapat Penerimaan Siswa Baru 10 Dos 25,000
Konsumsi Panitia Penerimaan Siswa Baru 5 org x @Rp 25.000 x 6 30 Dos 25,000
Konsumsi Rapat Persiapan Ujian Semester Ganjil 20 Dos 10,000
Belanja Snack Panitia dan Pengawas US Ganjil 11 org x @Rp 10.0 99 Dos 10,000
Belanja Snack Rapat Komite dan siaswa 30 Dsos 10,000
Konsumsi MKKS 4 Triwulan 70,000
konsumsi hari-hari 12 Bulan 50,000
 Konsumsi Rapat Persiapan Ujian Semester Genap 20 Dos 10,000
Belanja Snack Panitia dan Pengawas US Ganjil 5 org x @Rp 10.00 45 Dos 10,000
5.2.2 .11.05 Belanja Makan dan Minum Lainnya
Konsumsi pembersihan Gedung Baru 7 org x @Rp 15.000 x 3 hari 21 Dos 15,000
Konsumsi Tukang 3 org x @Rp 50.000 x 6 hari 18 Bks 50,000
Belanja Snack Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 30 Bks 10,000
Konsumsi Pembuatan LPJ BOS 4 kali 200,000
Konsumsi jamuan tamu dari ................ 4 Triwulan 200,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Jasa Tukang Kebun (2 org x @ Rp 50.000 x2 kali) 2 kali 200,000
Belanja sekat Gedung :
Tripleks 7 Lembar 75,000
Lata 3 cm 10 batang 35,000
Belanja Bes Tiang Bendera 1 Kali 200,000
Paku 5 kg 10,000
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Instal Laptop 2 Unit 50,000
Belanja Perbaikan Printer 4 Unit 50,000

Belanja Insentif Kegiatan

Insentif kegiatan ......
Insentif kegiatan ......

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi

Transportasi Penjemputan Naskah UN 4 Hari 20,000
Transportasi dan Jasa Pengawas UN 3 hari x 4 org 12 Kali 150,000
Transportasi Jasa Keamanan UN 3 hari x 2 Org 6 kali 100,000
Transportasi Bendahara ke Bank 2 Kali 150,000
Transportasi Panitia dan Pelatih Pramuka 5 org x @Rp 50.000 x 2 10 Kali 50,000
Trasp. Pengukuhan pgrus......
3 org x @Rp 150.000 3 org 150,000

Belanja Baju Tari, olahrga dll

5.2.3 BELANJA MODAL

5.2.3.37.13 Belanja Modal Pralatan dan Mesin
Belanja Laptop Asus XUSS 10 inc Maroon 1 Unit 3,500,000
Belanja Proyektor Ebson EB-S200 black 1 Unit 4,600,000
5.2.3.82 Belanja Modal Lainnya
Belanja Buku
Dll

Mengetahui Disetujui Dibuat oleh

Komite SMP/SD............ Kepala Sekolah Bendahara BOS
Nama Nama Nama
NIP Nip