Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor :
Tahun : 2020

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATU
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER

REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.494.999.011,00
4.2.1. Dana Desa 936.140.000,00

4.2.1.01. Dana Desa 936.140.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 19.842.311,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 19.842.311,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 539.016.700,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 539.016.700,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 200.000,00

4.3.6. Bunga Bank 200.000,00

4.3.6.01. Bunga Bank 200.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.495.199.011,00

5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 520.385.733,00
01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 485.726.733,00
Desa

1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 100 persen 18.000.000,00 ADD

1.01.01. 5.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.01.01. 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 18.000.000,00

1.01.01. 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 18.000.000,00

1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 100 Persen 278.997.600,00 ADD

1.01.02. 5.1. Belanja Pegawai 278.997.600,00

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:38 PM Halaman 1

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.02. 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 278.997.600,00

1.01.02. 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 218.397.600,00

1.01.02. 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 60.600.000,00

1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 2.400.000,00 ADD

1.01.03. 5.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.01.03. 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.400.000,00

1.01.03. 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 2.400.000,00

1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 1 LS 94.755.133,00 ADD, DLL
dll)

1.01.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 94.755.133,00

1.01.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 30.633.000,00

1.01.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 6.723.000,00

1.01.04. 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 2.000.000,00

1.01.04. 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 2.500.000,00

1.01.04. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 6.510.000,00

1.01.04. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 12.900.000,00

1.01.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 18.000.000,00

1.01.04. 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18.000.000,00
1.01.04. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 41.200.000,00

1.01.04. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 41.200.000,00

1.01.04. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.377.033,00

1.01.04. 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 648.000,00

1.01.04. 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.510.188,00

1.01.04. 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 218.845,00

1.01.04. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.545.100,00

1.01.04. 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2.545.100,00

1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 100 persen 42.000.000,00 ADD

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:38 PM Halaman 2

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.05. 5.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00

1.01.05. 5.1.4. Tunjangan BPD 42.000.000,00

1.01.05. 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 42.000.000,00

1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, 1 ls 2.774.000,00 ADD
Listrik dll)

1.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.774.000,00

1.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 474.000,00

1.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 349.000,00

1.01.06. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00

1.01.06. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00

1.01.06. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.300.000,00

1.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 100 Persen 46.800.000,00 ADD

1.01.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00

1.01.07. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 46.800.000,00

1.01.07. 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 46.800.000,00

01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 11.000.000,00

1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 2 Unit 11.000.000,00 ADD

1.02.01. 5.3. Belanja Modal 11.000.000,00

1.02.01. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 11.000.000,00

1.02.01. 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 11.000.000,00

01.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 23.659.000,00

Pelaporan

1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 1 ls 4.000.000,00 ADD

(Reguler)

1.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.000.000,00

1.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000,00

1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1 Paket 14.900.000,00 ADD

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:38 PM Halaman 3

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00

1.04.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 14.900.000,00

1.04.03. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.900.000,00

1.04.03. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 12.000.000,00

1.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan 1 Keg 4.759.000,00 ADD
& BPD

1.04.10. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.759.000,00

1.04.10. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.759.000,00

1.04.10. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.134.000,00

1.04.10. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.625.000,00

1.04.10. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.000.000,00

1.04.10. 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 1.000.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 643.200.000,00

02.01. Sub Bidang Pendidikan 4.800.000,00

02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 12 Bulan 4.800.000,00 DDS

(Honor, Pakaian dll)

02.01.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

02.01.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00

02.01.01 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 4.800.000,00

02.02. Sub Bidang Kesehatan 38.400.000,00

2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 12 bulan 38.400.000,00 DDS

2.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00

2.02.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.800.000,00

2.02.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.800.000,00

2.02.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 33.600.000,00

2.02.02. 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 33.600.000,00

02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 600.000.000,00

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:38 PM Halaman 4

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 2500 meter 425.978.000,00 DDS

2.03.12. 5.3. Belanja Modal 425.978.000,00

2.03.12. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 425.978.000,00

2.03.12. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 86.960.000,00

2.03.12. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 225.418.000,00

2.03.12. 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 113.600.000,00

2.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa 1 Unit 174.022.000,00 DDS

**)

2.03.13. 5.3. Belanja Modal 174.022.000,00

2.03.13. 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 174.022.000,00

2.03.13. 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 43.590.000,00

2.03.13. 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 128.932.000,00

2.03.13. 5.3.6.04. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 1.500.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 38.693.311,00

03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.800.000,00

3.01.90. Penyelenggaraan LINMAS Desa (Insentif, Pakaian, Atribut, dll) 12 Bulan 4.800.000,00 ADD

3.01.90. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

3.01.90. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00

3.01.90. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.800.000,00

03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 19.842.311,00

3.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 6 Kegiatan 19.842.311,00 PBH
RI, Raya Keagamaan dll)

3.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.842.311,00

3.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.342.311,00

3.02.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.342.311,00

3.02.03. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.000.000,00

3.02.03. 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:39 PM Halaman 5

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

3.02.03. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 6.500.000,00

3.02.03. 5.2.5.90. Belanja Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan (Biaya Pendaftaran, dll) 6.500.000,00

03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3.190.000,00

3.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 Paket 3.190.000,00 ADD

3.03.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00

3.03.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.590.000,00

3.03.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 465.000,00

3.03.06. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00

3.03.06. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00

3.03.06. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 600.000,00

3.03.06. 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00

03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.861.000,00

3.04.01. Pembinaan Lembaga Adat 1 Paket 3.190.000,00 ADD

3.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00

3.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.590.000,00

3.04.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 465.000,00

3.04.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00

3.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00

3.04.01. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 600.000,00

3.04.01. 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00

3.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1 Paket 3.190.000,00 ADD

3.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00

3.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.590.000,00

3.04.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 465.000,00

3.04.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00

3.04.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:39 PM Halaman 6

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

3.04.02. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 600.000,00

3.04.02. 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00

3.04.03. Pembinaan PKK 1 Paket 4.481.000,00 ADD

3.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.481.000,00

3.04.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.881.000,00

3.04.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 256.000,00

3.04.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00

3.04.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.500.000,00

3.04.03. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 600.000,00

3.04.03. 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 292.940.000,00

05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 157.940.000,00

5.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 1 Keg 157.940.000,00 DDS

5.01.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 157.940.000,00

5.01.01. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 157.940.000,00

5.01.01. 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 157.940.000,00

05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 135.000.000,00

5.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 3 Bulan 135.000.000,00 DDS

5.03.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00

5.03.01. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 135.000.000,00

5.03.01. 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 135.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.495.219.044,00

SURPLUS DEFISIT (20.033,00)

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.033,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20.033,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 20.033,00

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:39 PM Halaman 7

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

PEMBIAYAAN NETTO 20.033,00

SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

POSO, 26 April 2020

.......................

Printed by Siskeudes 26/04/2020 5:43:39 PM Halaman 8