DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN

DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD
ORGANISASI : 4.01.04.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN :
a. Nama : BUDI KRISTIONO, SH
b. NIP : NIP. 19620906 199010 1002
c. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang

KODE NAMA FORMULIR

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA- SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Organisasi : 4.01.04.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 44.820.171.000,00

5.1. Belanja Tidak Langsung 4.240.691.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 4.240.691.000,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.790.571.000,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.771.085.000,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 190.784.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 108.990.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 76.020.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 106.892.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.464.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28.000,00
5.1.1.01.09. Iuran BPJS Kesehatan 123.585.000,00
5.1.1.01.17. BPJS Ketenagakerjaan 14.603.000,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.450.120.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 198.100.000,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.252.020.000,00

5.2. Belanja Langsung 40.579.480.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 81.135.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 17.600.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan 1.400.000,00
Pengadaan)
5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa 16.200.000,00
Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara,
Pengurus Barang)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 31.500.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan 31.500.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 32.035.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 17.540.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 14.495.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.494.865.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 519.988.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 97.796.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 19.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.832.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25.000.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 360.260.000,00

5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 4.900.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 7.200.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 110.870.000,00

 Halaman : 2

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

5.2.2.02.10 Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya 110.870.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.525.810.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 48.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 222.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 6.000.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 54.400.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 140.250.000,00
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourching 985.660.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan/Perawatan/Pengobatan 50.000.000,00

5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 7.500.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 41.314.000,00

5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 36.394.000,00

5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS 4.920.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 300.000.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.400.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 65.150.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 194.400.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.050.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 254.132.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 125.121.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 129.011.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 202.500.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 202.500.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 370.300.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 138.600.000,00

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat dan alat musik tradisional 2.500.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa Tanaman Hias 2.700.000,00

5.2.2.10.12 Belanja Sewa Sound System 226.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.388.433.000,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 115.263.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.190.520.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu 82.650.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 200.166.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 51.006.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik 81.540.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 67.620.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 33.702.626.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 208.520.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.494.106.000,00

5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 666.000.000,00
Teknis PNS
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 666.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 66.326.000,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik 66.326.000,00

5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 146.400.000,00

5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 120.000.000,00

5.2.2.30.02. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 26.400.000,00

 Halaman : 3

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

5.2.3. Belanja Modal 3.480.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.480.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.480.000,00

JUMLAH BELANJA 44.820.171.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (44.820.171.000,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

Triwulan
NO. Uraian
I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1. Pendapatan - - - - -
2.1 Belanja tidak langsung 1.137.904.316,00 1.447.350.885,00 931.113.111,00 724.322.688,00 4.240.691.000,00
2.2 Belanja Langsung 12.558.475.150,00 11.990.487.500,00 9.750.986.250,00 6.279.531.100,00 40.579.480.000,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNGARAN,08 Januari 2020

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten
Semarang

Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM

NIP.19610401 198503 1 018
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)