Contoh Skala Penilaian Risiko dalam Penyusunan Register Risiko

Skala Frekuensi Skala Dampak

Skala Uraian Skala Uraian
1 Sangat Jarang 1 Sangat Kecil
2 Jarang 2 Kecil
3 Kadang-kadang 3 Sedang
4 Sering 4 Besar
5 Sangat Sering /Hampir pasti terjadi 5 Sangat Besar/ Katastropik

Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas

Menetapkan selera risiko
 PENETAPAN RISIKO OPD TAHUN 2022

SUB KEG. : PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

SASARAN (PK ES. IV) : PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP
AKTIVITAS : PENGELOLAAN ARSIP
: PENGENDALIAN ARSIP
: PEMUSNAHAN ARSIP

Risiko Internal
No Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
Kebijakan SDM Anggaran Jadwal Dll

Pengelolaan Arsip kurangnya personil Terbatasnya Terbatasnya ruang

pengelola jumlah anggaran penyimpanan arsip

kurangnya sarana prasana

Pengendalian arsip pengendalian

belum adanya instruksi

Pemusnahan arsip pemusnahan terkait
dokumen kependudukan
 Risiko Eksternal

tidak adanya pelatihan arsiparis

 REGISTER RISIKO 2022
Nama Sub Kegiatan : PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
Tujuan : PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP

Penyebab Penilaian Risiko Risiko Sisa Risiko

Pengendalian Selera Pengendalian sisa F Skor
No Risiko Pemilik Uraian Dampak
Sumber U/C Uraian yang Ada Frekuensi Dampak Skor Risiko Y/T Skor Tambahan sisa F sisa D x Kontrol
sisa D
14 = 11 (ketika 13 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 9x10 12 13 15 16 17 18
Y)

pengadaan
kurangnya tidak terdapat penempatan ASN formasi
1 personil Sekretaris internal U ASN dengan JFT yang tidak sesuai arsiparis dan 2 4 8.0 5.0 Y 8.0 0 8.0
Dinas penempatan
pengelola arsiparis tupoksi PTT sebagai
pengelola arsip

Terbatasnya sekretaris pemotongan beberapa mengurangi

2 jumlah anggaran Dinas internal U Anggaran kegiatan tidak jumlah 2 3 6.0 5.0 Y 6.0 0 6.0
terlaksana kegiatan

Terbatasnya ruang menggunakan

3 ruang sekretaris internal U penyimpanan arsip tergeletak ruang gudang 2 4 8.0 5.0 Y 8.0 0 8.0
penyimpanan Dinas sempit penyimpanan
arsip barang

tidak adanya tidak minimnya kerjasama

4 pelatihan sekretaris eksternal U direncanakan pengetahuan dengan dinas 2 3 6.0 5.0 Y 6.0 0 6.0
arsiparis Dinas oleh dinas terkait pengelola arsip arpus

telah di
kurangnya sarana sekretaris tidak tersedia pengendalian rencanakan
5 prasana internal U sarana prasarana arsip tidak dalam 2 4 8.0 5.0 Y 8.0 0 8.0
pengendalian Dinas pendukung dilaksanakan dokumen
anggaran

belum adanya
instruksi tidak terdapat dokumen
6 pemusnahan sekretaris internal U kebijakan untuk menmpuk dari tetap disimpan 2 4 8.0 5.0 Y 8.0 0 8.0
terkait dokumen Dinas pemusnahan tahun ke tahun dalam karung
kependudukan

Total Risiko 12.0 44.0 Total Skor Kontrol 44.0

Rata-rata Risiko 3.67 Rata-rata Skor Kontrol
Rata-rata Skor Kontrol 3.7
Minimal = Rata-rata 04 - 00 3.7
Persentase Skor
Risko - Selera Kontrol = 04 / 04 x
Risiko 100%
100
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO
TAHUN 2022

Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemilik Risiko : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NAMA JADWAL IMPLEMENTASI

TARGET Penanggung
NO NAMA RISIKO Frekuensi Dampak Nilai RENCANA MITIGASI = Pengendalian DOKUMEN
KINERJA TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IV Jawab
Risiko TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pengadaan formasi arsiparis dan Sekretaris

1 kurangnya personil pengelola 2 4 8.0 √ √ √ √
penempatan PTT sebagai pengelola arsip Dinas

2 Terbatasnya jumlah anggaran 2 3 6.0 mengurangi jumlah kegiatan sekretaris

Dinas

3 Terbatasnya ruang penyimpanan arsip 2 4 8.0 menggunakan ruang gudang sekretaris

penyimpanan barang Dinas

4 tidak adanya pelatihan arsiparis 2 3 6.0 kerjasama dengan dinas arpus sekretaris
Dinas
telah di rencanakan dalam dokumen sekretaris
5 kurangnya sarana prasana pengendalian 2 4 8.0
anggaran Dinas
belum adanya instruksi pemusnahan terkait dokumen sekretaris
6 2 4 8.0 tetap disimpan dalam karung
kependudukan Dinas
 Contoh Skala Penilaian Risiko dalam Penyusunan Register Risiko

Skala Frekuensi Skala Dampak

Skala Uraian Skala Uraian
1 Sangat Jarang 1 Sangat Kecil
2 Jarang 2 Kecil
3 Kadang-kadang 3 Sedang
4 Sering 4 Besar
5 Sangat Sering /Hampir pasti terjadi 5 Sangat Besar/ Katastropik
SUB KEG. FASILITASI PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TK. PROV
SASARAN (PK ES. IV) PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGER

% PELAKU USAHA YANG BERMITRA DENGAN RETAIL MODERN

% PRODUK UKM TERJUAL MELALUI NTB MALL
AKTIVITAS SOSIALISASI PENGGUNAAN PRODUK DN
PROMOSI/PEMASARAN PRODUK DN
FASILITASI ANTARA UMKM DAN RETAIL MODERN

No Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi penggunaan produk DN ke masy

Sosialisasi ke UMKM terkait pemasaran melalui NTB

Mall

Identifikasi kelayakan UMKM dan kurasi produk

Pemasaran produk secara offline

Pemasaran secara online

Fasilitasi antara UMKM dan Retail Modern

 PENETAPAN RISIKO

UK DALAM NEGERI DI TK. PROV

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

RETAIL MODERN

Risiko Internal
Kebijakan SDM Anggaran Jadwal

Terbatasnya Jumlah
Anggaran

Terbatasnya jumlah dan

kualitas SDM
 Risiko Eksternal
Dll

Lokasi UMKM
yang jauh

UMKM tidak lengkap membawa dokumen persyaratan

Tidak adanya
gudang stock

Terbatasnya
tempat display

Harga tidak
bersaing

Kurangnya
promosi

Barang Tidak Sesuai dengan yang Ditampilkan

Pembeli Batal Beli

Barang tidak sampai tempat waktu

Regulasi yang terkait kewajiban Retail Melakukan
Pembayaran dimuka terhadap UMKM Lokal
 #REF!
REGISTER RISIKO 20XX

Nama Program PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Tujuan Program Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

Penyebab Penilaian Risiko Risiko Sisa Risiko

Pengendalian Pengendalian sisa F
No Risiko Pemilik Uraian Dampak yang Ada Selera Risiko Tambahan Skor Kontrol
Sumber U/C Uraian Frekuensi Dampak Skor Y/T Skor sisa F sisa D x
sisa D

………………………………
1 …. …………………… 0.0 0.0

………………………………
2 …………………… 0.0 0.0 0 0.0
….
………………………………
3 …………………… 0.0 0.0 0 0.0
….
Total Risiko 0.0 0.0 Total Skor Kontrol 0.0
Rata-rata Risiko #DIV/0! Rata-rata
Rata-rata Skor
Skor Kontrol
Kontrol #DIV/0!
Minimal = Rata-rata Risko - #DIV/0! #DIV/0!
Selera
#DIV/0!Risiko #DIV/0!

Nama Sub Kegiatan FASILITASI PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TK. PROV
Tujuan PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyebab Penilaian Risiko Risiko Sisa Risiko

No Risiko Pemilik Uraian Dampak Pengendalian Selera Risiko Pengendalian sisa F Skor Kontrol
Sumber U/C Uraian yang Ada Frekuensi Dampak Skor Y/T Skor Tambahan sisa F sisa D x
sisa D

14 = 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 9x10 12 13 (ketika 13 = 15 16 17 18
Y)

Terbatasnya Jumlah Kabid Pemotongan Beberapa kegiatan Zoom Meeting

1 Anggaran Kegiatan PPDN (min Eksternal U Anggaran tidak terlaksana dan Media Sosial 2 3 6.0 5.0 Y 6.0 0 6.0
Es.3)

Potensi Unggulan Bekerjasama

Lokasi UMKM yang Kabid Lokasi UMKM Susah
2 Eksternal U Daerah Kurang dengan Kab/Kota 3 3 9.0 5.0 Y 9.0 0 9.0
Jauh PPDN Dijangkau Promosi untuk Fasilitasi

Terbatasnya Jumlah Kabid SDM yang mampu Memperlambat Kurasi produk

3 Internal U melakukan kurasi oleh SDM yang 2 4 8.0
dan Kualitas SDM PPDN produk UKM proses kurasi produk ada

UMKM tidak
4 lengkap membawa Kabid Eksternal U Ketidaktahuan Produk tidak dapat Fasilitasi UMKM 2 3 6.0
Dokumen PPDN UMKM dikurasi
Persyaratan

Gudang Stock
5 Tidak adanya Kabid Eksternal U Penyimpanan Produk Terpromosi Promosi Online 4 4 16.0
Gudang Stock PPDN Produk UMKM Tidak Optimal

6 Terbatasnya Tempat Kabid Eksternal U Display Produk Tidak optimalnya Promosi Online 2 3 6.0
Display PPDN Unggulan Daerah promosi produk
 #REF!
REGISTER RISIKO 20XX
Edukasi
Harga Tidak Kabid Harga Produk Tidak terjualnya
7 Bersaing PPDN Eksternal U terpasarkan Produk NTB Konsumen/ 4 4 16.0
Calon Pembeli

Kurangnya Promosi
Kabid Promosi Produk Promosi Media
8 Kurangnya Promosi Eksternal U Produk Unggulan 2 3 6.0
PPDN Unggulan Daerah Daerah Sosial

Barang Tidak Sesuai Kepercayaan Meyakinkan

Kabid Pemasaran Produk
9 dengan yang PPDN Eksternal U Unggulan Daerah Pembeli terhadap Pembeli melalui 2 3 6.0
Ditampilkan barang yang dibeli kolom chat

Kabid Pemasaran Produk Produk UMKM Batal Seleksi terhadap

10 Pembeli Batal Beli PPDN Eksternal U Unggulan Daerah Terjual calon pembeli 2 3 6.0

Barang tidak sampai Kabid Pemasaran Produk Kepercayaan Kerjasama

11 Eksternal U Pembeli terhadap dengan PT.POS 2 3 6.0
tempat waktu PPDN Unggulan Daerah
barang yang dibeli Indonesia

Regulasi yang terkait

kewajiban Retail
Melakukan Kabid Pemasaran Produk Perkembangan Fasilitasi dengan
12 Eksternal U 2 3 6.0
Pembayaran dimuka PPDN Unggulan Daerah penjualan UMKM Retail Modern
terhadap UMKM
Lokal

0.0 0.0 0 0.0

Total Risiko 2.0 15.0 Total Skor Kontrol 15.0
Rata-rata Risiko 7.50 Rata-rata
Rata-rata Skor
Skor Kontrol
Kontrol 7.5
Minimal = Rata-rata Risko - 08 - 00 7.5
Selera Risiko
Persentase Skor Kontrol = 08 / 08 x 100 100%
 RENCANA TINDAK PEN
TAHUN

Unit Kerja : Dinas Perdagangan Provinsi NTB

Pemilik Risiko : Kabid PPDN

NO NAMA RISIKO Frekuensi Dampak Nilai

Risiko
(1) (2)

1 Terbatasnya Jumlah Anggaran Kegiatan 2 3 6.0

2 Lokasi UMKM yang Jauh 3 3 9.0

3 Terbatasnya Jumlah dan Kualitas SDM 2 4 8.0

4 UMKM tidak lengkap membawa Dokumen Persyaratan 2 3 6.0

5 Tidak adanya Gudang Stock 4 4 16.0

6 Terbatasnya Tempat Display 2 3 6.0

7 Harga Tidak Bersaing 4 4 16.0

8 Kurangnya Promosi 2 3 6.0

9 Barang Tidak Sesuai dengan yang Ditampilkan 2 3 6.0

10 Pembeli Batal Beli 2 3 6.0

11 Barang tidak sampai tempat waktu 2 3 6.0

 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO
TAHUN 2021

Provinsi NTB

JADWAL IMPLEM
TARGET
RENCANA MITIGASI = Pengendalian NAMA DOKUMEN
KINERJA TRIW. I

(3) (4) (5) (6)

Zoom Meeting dan Media Sosial 1 Kegiatan √

Bekerjasama dengan Kab/Kota untuk Fasilitasi 100 UMKM √

Kurasi produk oleh SDM yang ada 5 Orang √

Fasilitasi UMKM 20 UMKM √

Promosi Online 1 Lokasi √

Promosi Online 1 Lokasi √

Edukasi Konsumen/ Calon Pembeli 100 Konsumen √

Promosi Media Sosial 100 Produk √

Meyakinkan Pembeli melalui kolom chat 3 Produk √

Seleksi terhadap calon pembeli 5 Konsumen √

Kerjasama dengan PT.POS Indonesia 3 Produk √

JADWAL IMPLEMENTASI
Penanggung
TRIW. II TRIW. III TRIW. IV Jawab

(7) (8) (9) (10)

√ √ √ Kabid PPDN
(min Es.3)

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN

√ √ √ Kabid PPDN
Peningkatan kualitasi hidup dan daya saing sumberdaya manusia

PROGRAM
PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI
PELAKSANAAN PROMOSI
DST

SUB KEG
FASILITASI PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TK. PROV
NTB MALL

PROGRAM
PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI
PELAKSANAAN PROMOSI
DST

SUB KEG
FASILITASI PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TK. PROV