RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

YANG TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN

No. : SOP/KTU/PC/199
Dokumen
SOP No. Revisi : 0
Tanggal : 05 Januari 2017
Terbit
Halaman : 1/2
PUSKESMAS drg. Fahmi Nurdin
CIDAHU NIP. 19690513 199903 1 002

Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan

1.
evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan
perbaikan, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil
temuan audit internal.
Tujuan Sebagai acuan dalam menentukan langkah langkah pelaksanaan
2.
rujukan hasil audit internal yang tidak dapat terselesaikan.
3. Kebijakan a. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas DTP Cidahu
No.440/190/PKM.CDH/I/2017 tgl 05-01-2017 tentang. Penilaian
kinerja pegawai
b. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas DTP Cidahu No.
440/108/PKM.CDH/I/2017 tgl 05-01-2017 tentang. Evaluasi
kinerja
c. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas DTP Cidahu
No.440/110/PKM.CDH/I/2017 tgl. 05-01-2017 tentang Peningkatan
kinerja
4. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, PP No. 46 tahun 2011
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
3. Undang-undang ASN No. 5 tahun 2014
5. Prosedur Langkah – langkah :
1. Tim mutu menyiapkan : UAN, daftar tilik audit internal
2. Tim audit mengadakan pertemuan dengan Tim Mutu untuk
membahas :
Hasil audit, masalah audit.
3. Tim audit menyampaikan materi hasil temuan audit internal
4. WMM dan Tim Mutu membahas masalah temuan hasil audit di
Rapat Tinajaun Manajemen Mutu
5. WMM dan Tim mutu membuat analisa, Renacana Tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi hasil audit internal
6. WMM melakukan monitoring evaluasi terhadap hasil kegiatan
audit internal dan melaporkannya kepada Kepala Puskesmas hasil
audit yang apa saja yang bisa diselesaikan dan yang tidak bisa
diselesaiakan
7. Kepala Puskesmas merekomendasikan kepada WMM untuk
melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian
dalam perbaikan pelaksanaan hasil audit internal dan apabila tidak
bisa diselesaikan maka melakukan konsultasi ke Dinkes
Kab.Cirebon untuk dibantu dalam penyelasaian hasil audit internal
yang tidak bisa diselesaikan di internal puskesmas

Rujukan Hasil Audit No. Dokumen : No.

Puskesmas Cidahu Hal :2/2
SOP/KTU/PC/199 Revisi : 0
Internal Yang Tidak
 Dapat Terselesaikan

6. Dokumen Terkait SEMUA LAYANAN

7. Diagram alir
Tim audit mengadakan
pertemuan membahas hasil
audit , masalah audit

Tim audit menyampaikan materi hasil

temuan audit

WMM dan Tim Mutu membahas masalah hasil

temuan

WMM & Tim Mutu membuat analisa masalah ,

RTL, TL dan Evaluasi hasil audit

WMM melakukan monitoring evaluasi

hasil audit internal

Kepala Puskeemas merekomendasikan kepada

WMM untuk melakukan tindakan perbaikan
apabila diteukan ketidaksesuaian dalam
perbaikan hasil audit internal

Konsultasi dengan Dinkes Kab.

Cirebon untuk meminta penyelesaian
Apabila ada hasiltemuan audit internal
yang tidak bisa diselesaiakn

8. Rekaman Historis
Perubahan
NO YANG DI UBAH ISI PERUBAHAN TANGGAL
MULAI
DIBERLAKUKAN