DUSUN CEBEK
CHEFF TOTTI
2019
BAB I PENDAHULUAN
Sektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% - 50% dari total
pendapatan sektor pariwisata dan sektor kreatif di Kab/Kota. Kabupaten Bandung, terutama
bagian selatan merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa barat yang berkembang
secara cepat. Hal tersebut bisa dilihat dari tumbuhnya tempat wisata-wisata dan tempat
kuliner baru setiap tahun, dan tidak bisa memungkiri banyak juga yang tersisihkan karena
kalah bersaing, baik dari segi rasa, harga, konsep dan pelayanan.
Soreang merupakan sebuah wilayah di Kabupaten Bandung yang mempunyai daya tarik bagi
penduduk dan wisatawan baik domestik maupun regional, selain merupakan ibukota
Kabupaten bandung, juga merupakan pusat kegiatan Kabupaten Bandung yang selalu padat
dengan kegiatan-kegioatan formal pemerintahan maupun non formal. Termasuk tempat
transit wisatawan sebelum mereka memulai berwisata ke daerah selatan soreang, mulai dai
pangalengan, ciwidey hingga Rancabali.
Peluang ini bisa ditangkap dengan usaha yang prospektif dan selaras dengan posisi soreang
sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan transit wisatawan. Peluang ini salah satunya
adalah sektor kuliner yang apabila entitas tersebut bisa memberikan penawaran yang
menarik dan lebih baik bagi konsumen akan bisa berkompetisi dengan pelaku – pelaku
usaha sebelumnya, walaupun tentu saja membutuhkan waktu untuk bisa bersaing denga
pelaku – pelaku usaha kuliner sebelumnya.
Melihat potensi diatas, kami sebagai salah satu pelaku kuliner di Kota Bandung berusaha
menangkap peluang tersebut sebagai bisnis yang menjanjikan. Konsep rumah makan yang
kami desain merupakan rumah makan yang menawarkan lebih dari sekedar pelayanan
makanan/minuman saja, namun juga pelayanan akomodasi dan tempat pertemuan. Ketiga
pelayanan ini merupakan paket yang cukup lengkap berdasarkan kebutuhan bervariatif dan
melebarkan segmen konsumen.
Rumah makan yang didesain merupakan perpaduan antara konsep alamiah dengan gaya
sunda modern yang dilengkapi sekelilingnya dengan nuansa persawahan dan kolam,
sehingga menguatkan identitas alamiahnya dan kesundaannya. Konsep ini juga berusaha
beradaptasi dengan ekosistem digital dan nilai kemudahan yang selama ini menjadi nilai jual
tersendiri, oleh karenya dalam penyajian hidangannya, salah satu strateginya menggunakan
konsep smart kitchen, dimana makanan ini merupakan merupakan makanan yang cepat
disajikan kepada konsumen namun memberikan pengalaman rasa dari makann yang
dihidangkan.
BAB II BENTUK USAHA
Bentuk usaha kuliner yang dijalankan adalah rumah makan dengan fasilitas tambahan
berupa glamping dan rumah modern yang bisa dijadikan tempat meeting serta penginapan.
Dengan kondisi sekeliling yang dipenuhi oleh sawah dan kolam ikan berasa memberikan
kepada konsumen sebuah dusun yang eksotis. Rumah makan ini merupakan miniatur dari
sebuah dusun, sehingga kami menguatkan citra tersebut dengan memberi nama Dusun
Cebek.
Dusun cebek memberikan penawaran kepada konsumen berupa :
a) Sajian Makanan dan Minuman
Sajian reguler makanan dan minuman bisa dilakukan makan di tempat dan diantar
sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian untuk makanan di tempat diberikan tempat
makan konvensional (kursi dan meja) dan lesehan di glamping. Kemudian, kami juga
memberikan pelayanan paket bagi segmen grup/komunitas 400-500 pax/hari
dengan kapasitas resto 60 - 80 orang. Adapun menu makanan dan minumannya
antara lain :
1. Makanan fozen food dengan menu ikan, ayam dan bebek dengan metode
pemasakan original dan pengasapan
2. Minuman dengan menu jus buah, kopi original dan minuman kesehatan
3. Makanan ringan yang banyak dikonsumsi konsumen dengan menun keripik
singkong, ketan bakar dan lainnya.
Target
1. Penjualan Makanan dan Minuman pada tahun pertama sebesar 1,547 M pertahun
2. Mendapatkan pelanggan yang rutin baik dari pemerintah dan masyarakat umum
untuk penyewaan tempat, baik untuk acara, party dan wedding serta meeting
sebanyak 96 kali sewa per tahun
3. Mendapatkan pelanggan lokal dan diluar wilayah kabupaten yang loyal
Sumberdaya Manusia
1. Manajer dan Marketing Rumah makan
Manajer sebagai pelaksana usaha melakukan kegiatan pengelolaan usahabaik dari
penyajian makanan dan minuman, manajemen sewa tempat untuk venue acara
wedding, party dan meeting. Kemudian mengatur SDM baik SDM untuk pelayanan,
promosi dan marketing hingga mengelola keuangan.
2. Bagian Keuangan
Melakukan pencarian, pengelolaan, Pencatatan pengalokasian dana, serta melakukan
dan menerima pembayaran dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Dusun Cebek.
Menyapa Tamu, Mengantarkan menu, mencatat, mengantarkan makanan dan
membersihkan meja dan rumah makan
Dalam keadaan kosong bagian pelayanan melakukan produksi penyiapan bahan
frozen food
5. Konsultan
Konsultan 1 sebagai menyediakan menu, pelatihan SDM dan setting tempat sesuai
g
K
k
u
d
i
s
m
o
y
l
P
r
e
j
n
a
M
higinenis, enak dan menjaga rasa agar sesuai dengan SOP pengolahan menjadi makanan
dan minuman Dusun Cebek
dengan standar setting rumah makan disertai dekorasi yang selaras dengan konsep.
Konsultan 2 sebagai memberikan pengawasan kepada pengelola atas target yang
telah ditentukan bersama antara owner dan pengelola
Bahan Baku
Bahan baku yang digunakan sangat banyak dijumpai di pasar tradisional maupun pasar
modern, sehingga tidak khawatir akan kehabisan stok bahan baku di pasaran. Yang paling
penting adalah bahan tersebut masih segar dan layak untuk diolah menjadi makanan yang
akan dijual sehingga menghasilkan makanan yang berkualitas. Namun untuk bahan ayam
dan ikan patin merupakan bahan yang disuplai dari Koperasi Bandung Barat, selain
mempunyai tehnik dalam produksi ternaknya juga melakukan proses produksinya secara
organikBbahan bakunya sebagai berikut :
Ayam
Ikan Patin
Daging sapi
Beras
Cabe merah
Tomat
Buah nangka
Rempah-rempah
Bawang merah & bawang putih
Pra Operasi
No Uraian Qty Satuan Harga Jumlah
A. PENDIRIAN BADAN USAHA 500.000
1 Unit Bisnis Koperasi 1 set 500.000 500.000
2 0
B. PERIJINAN 1.500.000
1 Izin HO 1 set 500.000 500.000
2 Izin tetangga 1 set 500.000 500.000
3 Registrasi Pemda 1 set 500.000 500.000
C. PRA PENGEMBANGAN 18.000.000
1 KONSEP BISNIS 1 set 3.000.000 3.000.000
2 KONSEP TEMPAT 1 set 3.000.000 3.000.000
3 Test Food 1 1 set 1.500.000 1.500.000
4 Test Food 2 1 set 1.500.000 1.500.000
5 Pelatihan 1 1 set 3.000.000 3.000.000
6 Pelatihan 2 2 set 3.000.000 6.000.000
Total Pra Operasi 20.000.000
Modal Investasi
Harga Jumlah
No Nama Qty Satuan
(Rp) (Rp)
A TANAH (Lokasi) 0
B BANGUNAN (Lokasi) 0
C MESIN & PERALATAN 0
D INVENTARIS 138.000.000
Menu Makanan 2 item 6.000.000 12.000.000
Menu Minuman 1 item 3.000.000 3.000.000
Menu Kue 1 item 3.000.000 3.000.000
Supervisor 1 item 120.000.000 120.000.000
E KENDARAAN 0
Total Modal Investasi 138.000.000
MODAL KERJA
DAFTAR PENGELUARAN POKOK PRODUKSI DAN BIAYA OPERASI
1 Rumah Makan
A. PIMPINAN DAN STAF
1. Gaji Pimpinan
No Jabatan Qty Satuan Gaji Jumlah
1 Kepala/marketing 1 bulan 3.000.000 3.000.000
2 0
1 Jumlah 3.000.000
Gaji pimpinan per tahun (x13.5) 40.500.000
2. Gaji Karyawan
No Jabatan Qty Satuan Gaji Jumlah
1 Kasir/Pelayanan 1 bulan 2.100.000 2.100.000
2 Asisten Cook 1 bulan 1.800.000 1.800.000
3 kebersihan 1 bulan 1.100.000 1.100.000
4 Pelayanan Trainee 1 bulan 1.100.000 1.100.000
4 Jumlah 6.100.000
Gaji staf per tahun (x13.5) 82.350.000
C. BEAYA SEWA
No Uraian Qty Satuan Harga Jumlah
1 Bangunan
1 Sewa Bangunan Dapur 1 bln 4.500.000 4.500.000
2 Ruang Rapat 1 bln 4.500.000 4.500.000
3 Resto 1 bln 4.500.000 4.500.000
4 Glamping 1 bln 6.000.000 6.000.000
0
Jumlah 19.500.000
2 Mesin
sewa Perlatan Dapur
1 Produksi 0
Freezer 350 L 1 buah 175.000 175.000
Lemari Pendingin 1 buah 150.000 150.000
Kompor 2 buah 300.000 600.000
meja Kerja 2 buah 50.000 100.000
Sink 2 buah 50.000 100.000
Oven 1 buah 350.000 350.000
Gas 2 buah 50.000 100.000
Vacum Sealer 1 buah 50.000 50.000
lain-lain 1 buah 100.000 100.000
sewa Peralatan
2 Minuman 0
Blender 1 buah 250.000 250.000
Mesin Ekspreso 1 buah 150.000 150.000
Tabung Jus 1 buah 150.000 150.000
3 Inventaris(sewa)
Meja Makan Konsumen 5 buah 100.000 500.000
Meja Makan Buffet 3 buah 50.000 150.000
meja Kasir 1 buah 50.000 50.000
TV 1 buah 300.000 300.000
Sound Sistem dan
Karoke 1 buah 300.000 300.000
Mesin Kasir 1 buah 450.000 450.000
Tenda 2 buah 1.500.000 3.000.000
spreai 6 buah 900.000 5.400.000
Bantal 12 buah 900.000 10.800.000
sleeping Bag 4 buah 750.000 3.000.000
Tirai Glamping 2 buah 600.000 1.200.000
4 ATK
PC 1 buah 300.000 300.000
Cash Register 1 buah 150.000 150.000
Jumlah 27.425.000
3 Kendaraan
Sewa Kendaraan Mobil 1 bln 1.500.000 1.500.000
Sewa Kendaraan Motor 1 bln 750.000 750.000
Jumlah 2.250.000
4 Lain-lain
Sewa Lain-lain 1 bln 750.000 750.000
0
Jumlah 750.000
Jumlah beaya sewa/bulan 49.925.000
Beaya sewa per tahun (x12) 599.100.000
D. BAHAN BAKU
1 bahan mentah
No Uraian Qty Satuan Harga Jumlah
1 Bumbu Bahan
Bumbu 1 1 ls 1.500.000 1.500.000
Bumbu 2 1 ls 1.500.000 1.500.000
2 Bahan Dasar
Daging Ayam 1 ls 6.000.000 6.000.000
Fillet Patin 1 ls 3.000.000 3.000.000
lain-lain 1 ls 1.500.000 1.500.000
3 Sayuran
Sayuran 1 1 ls 1.500.000 1.500.000
Sayuran 2 1 ls 1.500.000 1.500.000
4 Buah
Buah 1 1 ls 3.000.000 3.000.000
Buah 2 1 ls 3.000.000 3.000.000
Buah 3 1 ls 3.000.000 3.000.000
5 Bumbu Jadi
Bumbu jadi 1 1 ls 1.500.000 1.500.000
Bumbu jadi 2 1 ls 1.500.000 1.500.000
6 Pembelian dariu Vendor
retail 1 300 pcs 28.000 8.400.000
retail 2 600 pcs 10.500 6.300.000
Jumlah 43.200.000
Bahan baku per tahun (x12) 518.400.000
F. BIAYA PEMASARAN
No Uraian Qty Satuan Harga Jumlah
1 Tools Marketing 1 set 3.000.000 3.000.000
2 Desain Tools Marketing 1 3.000.000 3.000.000
Jumlah 6.000.000
Biaya Pemasaran (X12) 72.000.000
G. BiAYA UMUM
No Uraian Qty Satuan Harga Jumlah
1 listrik 1 bln 2.500.000 2.500.000
2 Air 1 bln 300.000 300.000
3 Wifi 1 bln 500.000 500.000
4 Kemasan 1 1 bln 350.000 350.000
5 Kemasan 2 1 bln 350.000 350.000
6 Kemasan 3 1 bln 350.000 350.000
7 Bensin dan tol 1 bln 1.500.000 1.500.000
8 Konsumsi Pegawai 1 bln 4.500.000 4.500.000
9 Pemeliharaan alat 1 bln 1.200.000 1.200.000
10 Pemeliharaan Bangunan 1 bln 1.500.000 1.500.000
Pemeliharaan
11 Kendaraan 1 bln 750.000 750.000
Jumlah 13.800.000
Beaya umum per tahun (x12) 165.600.000
Penjualan
Penjualan Produk Utama
N
o Produk Qty Satuan Harga Satuan Jumlah
A. makanan 26.400.000
1 Siap Saji 1 600 pcs 24.000 14.400.000
2 Siap Saji 2 600 pcs 20.000 12.000.000
B. minuman 11.700.000
1 minuman 1 450 botol 14.000 6.300.000
2 minuman 2 450 botol 12.000 5.400.000
C. beverages 10.350.000
1 beverages 1 900 buah 7.000 6.300.000
2 beverages 2 900 buah 4.500 4.050.000
D. Resto 17.030.000
1 Makanan 1 150 buah 31.200 4.680.000
2 Makanan 2 150 buah 26.000 3.900.000
3 minuman 1 250 buah 18.200 4.550.000
4 minuman 2 250 buah 15.600 3.900.000
E. Jasa 48.000.000
1 Sewa Glamping 8 hari 1.500.000 12.000.000
2 Sewa Ruang rapat 8 hari 4.500.000 36.000.000
F. Retail 17.700.000
1 Retail 1 300 pcs 35.000 10.500.000
2 Retail 2 600 pcs 12.000 7.200.000
Rencana penjualan perusahaan/bulan 131.180.000
Rencana penjualan perusahaan/tahun(x12) 1.574.160.000
RUGI LABA
No Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023
A PENJUALAN 1.574.160.000 1.684.351.200 1.802.255.784 1.928.413.689 2.063.402.647
B BIAYA POKOK PRODUKSI 684.000.000 731.880.000 783.111.600 837.929.412 896.584.471
1 Persediaan Awal - - - - -
2 Pengeluaran Pokok Produksi 684.000.000 731.880.000 783.111.600 837.929.412 896.584.471
3 Persediaan Akhir - - - - -
C LABA KOTOR (A-B) 890.160.000 952.471.200 1.019.144.184 1.090.484.277 1.166.818.176
D JUMLAH BEAYA USAHA 846.640.000 902.258.500 961.770.295 1.025.447.916 1.093.582.970
1 Biaya Operasi 794.550.000 850.168.500 909.680.295 973.357.916 1.041.492.970
2 Bunga 20.540.000 20.540.000 20.540.000 20.540.000 20.540.000
3 Penyusutan 27.600.000 27.600.000 27.600.000 27.600.000 27.600.000
4 Amortisasi 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000
E LABA USAHA (C-H) 43.520.000 50.212.700 57.373.889 65.036.361 73.235.207
F PAJAK 4.352.000 12.553.175 14.343.472 16.259.090 18.308.802
G LABA BERSIH (I-J) 39.168.000 37.659.525 43.030.417 48.777.271 54.926.405
ARUS KAS
KETERANGAN Tahun 0 2019 2020 2021 2022 2023
A UANG KAS MASUK 158.000.000 1.574.160.000 1.723.469.200 1.878.983.309 2.048.121.631 2.231.837.860
1
Penjualan tunai - 1.574.160.000 1.684.351.200 1.802.255.784 1.928.413.689 2.063.402.647
2
Modal sendiri - - - - - -
3
Kredit modal kerja 0 - - - - -
4
Kredit investasi 158.000.000 - - - - -
5
Saldo kas awal - 0 39.118.000 76.727.525 119.707.942 168.435.213
B UANG KAS KELUAR 158.000.000 1.503.442.000 1.615.141.675 1.727.675.367 1.848.086.418 1.976.926.242
1 Investasi 158.000.000 - - -
2
Peng. pokok produksi - 684.000.000 731.880.000 783.111.600 837.929.412 896.584.471
3
Beaya operasi - 794.550.000 850.168.500 909.680.295 973.357.916 1.041.492.970
4
Bunga - 20.540.000 20.540.000 20.540.000 20.540.000 20.540.000
5
Pajak - 4.352.000 12.553.175 14.343.472 16.259.090 18.308.802
C SELISIH (A-B) 0 70.718.000 108.327.525 151.307.942 200.035.213 254.911.618
D KEWAJIBAN KE BANK 31.600.000 31.600.000 31.600.000 31.600.000 31.600.000
1
Angsuran kredit modal kerja - 0 0 0
2
Angsuran kredit investasi - 31.600.000 31.600.000 31.600.000 31.600.000 31.600.000
E SALDO KAS AKHIR 0 39.118.000 76.727.525 119.707.942 168.435.213 223.311.618
NERACA
KETERANGAN Tahun 0 2019 2020 2021 2022 2023
I.
HART
A
A HARTA LANCAR 0 39.118.000 76.727.525 119.707.942 168.435.213 223.311.618
1 Kas 0 39.118.000 76.727.525 119.707.942 168.435.213 223.311.618
2 Piutang
3 Sediaan - - - - -
B HARTA TETAP 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000
1 Tanah - - - - - -
2 Bangunan 0 0 0 0 0 0
3 Mesin & Peralatan 0 0 0 0 0 0
4 Inventaris kantor 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000
5 Kendaraan 0 0 0 0 0 0
Akumulasi penyusutan 27.600.000 55.200.000 82.800.000 110.400.000 138.000.000
NILAI BUKU 138.000.000 110.400.000 82.800.000 55.200.000 27.600.000 0
C HARTA TAK BERUJUT 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Akumulasi amortisasi 3.950.000 7.900.000 11.850.000 15.800.000 19.750.000
NILAI BUKU 20.000.000 16.050.000 12.100.000 8.150.000 4.200.000 250.000
JUMLAH HARTA (A+B+C) 158.000.000 165.568.000 171.627.525 183.057.942 200.235.213 223.561.618
II. UTANG & MODAL
A UTANG JANGKA PENDEK 0 0 0 0 0 0
1 Kredit modal kerja 0 0 0 0 0 0
B UTANG JANGKA PANJANG 158.000.000 126.400.000 94.800.000 63.200.000 31.600.000 0
1 Kredit modal investasi 158.000.000 126.400.000 94.800.000 63.200.000 31.600.000 0
JUMLAH UTANG 158.000.000 126.400.000 94.800.000 63.200.000 31.600.000 0
C MODAL
1 Modal sendiri - - - - - -
2 Akumulasi laba/rugi 39.168.000 76.827.525 119.857.942 168.635.213
3 Laba bersih sekarang 39.168.000 37.659.525 43.030.417 48.777.271 54.926.405
JUMLAH MODAL 0 39.168.000 76.827.525 119.857.942 168.635.213 223.561.618
JUMLAH UTANG & MODAL (A+B+C) 158.000.000 165.568.000 171.627.525 183.057.942 200.235.213 223.561.618
Chek neraca balance 0 0 0 0 0 0
Modal Investasi
Sumber Dana
No Keterangan Jumlah
Modal Sendiri Kredit
A HARTA TETAP
1 Tanah 0 0
2 Bangunan 0 0
3 Mesin & Alat 0 0
4 Inventaris kantor 138.000.000 138.000.000
5 Kendaraan 0 0
Jumlah Harta Tetap 138.000.000 138.000.000
B HARTA TAK BERUJUT/LAIN
1 Badan Usaha 500.000 500.000
2 Perijinan 1.500.000 1.500.000
3 Pra pengembangan 18.000.000 18.000.000
Jumlah Harta Tak Berujut 20.000.000 20.000.000
Jumlah Investasi (Harta Tetap+Tak Berujut) 158.000.000 158.000.000
Jumlah 158.000.000 158.000.000
perbandingan 100% 100%