RKAS

TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : JANUARI S.D DESEMBER 2021

Nama Sekolah : SD INPRES TOWULU

Desa : Towulu
Kecamatan : Kulawi
Kabupaten : Sigi
Sumber Dana : BOS AFIRMASI
Jumlah Siswa : 71 Siswa
Jumlah Dana : Rp.40,000,000

NOMOR
URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH
URUT KODE REKENING BARANG HARGA
1 2 3 4 5 6 7
I PROGRAM SEKOLAH
1 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

2 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

3 KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.22.01 Belanja Jasa dalam Kegiatan KBM
* Biaya transportasi Guru-Guru Dalam Rangka Kunjungan
Kegiatan Belajar Mengajar Ke Rumah-Rumah Siswa
4 KEGIATAN ASESMEN/EVALUASI PEMBELAJARAN
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN ASESMEN NASIONAL
Belanja Transportasi dan Akomodasi Siswa dan Guru
Ke Sekolah Penyelenggara
Belanja Transportasi dan Akomodasi Siswa dan Guru
- Siswa 23 OK 250,000 5,750,000
- Guru 8 OK 250,000 2,000,000
Belanja Transportasi
- Proktor 2 OH 150,000 300,000
- Teknisi 2 OH 150,000 300,000
- Pengawas 2 OH 150,000 300,000
Jumlah biaya Transportasi 8,650,000
Belanja makan dan minum Siswa dan guru
- Nasi Bungkus 23 siswa x 2 hari x 3 kali makan 138 Bks 20,000 2,760,000

Belanja makan dan minum guru

- Nasi Bungkus 8 Org x 2 hari x 3 kali makan 48 Bks 20,000 960,000
- Snack 8 Org guru x 2 hari 16 Dos 5,000 80,000

Jumlah biaya konsumsi 3,800,000

Sewa Penginapan 650,000

 NOMOR
URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH
URUT KODE REKENING BARANG HARGA
1 2 3 4 5 6 7
5 ADMINISTRASI KEGIATAN SEKOLAH
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas F4
- Kertas A4
- Spidol White Board
- Karton
- Tinta Printer Canon Suntik
- Buku Album Isi 100 Lembar
- Stapler
- Lem Kertas
5.2.2.22.01 Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih
- Masker Siswa
- Sabun cuci tangan kemasan 410ml
- Disinfektan

5.2.3.91.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Belanja Modal Dana BOS

- Alat Pengukur Suhu Badan (Thermometer)
- Alat Penyemprot (Hand Sprayer)
5.5.2 Belanja Konsumsi Rapat Penggunaan Dana BOS
- Nasi Dos
5.2.2.06.02 Biaya Penggandaan
- Jilid Laporan BOS
- FC Laporan BOS

5.2.2.15.01 Belanja Jasa Transportasi dalam Daerah

* Biaya Transport Penarikan Dana BOS Afirmasi
* Biaya Transport Koordinasi dan Pelaporan Program BOS
ke Dinas Kabupaten
*Biaya Transportasi Rekonsiliasi Dana BOS
6 PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
* Pengkajian, Review, dan Revisi Buku 1 KTSP kur 2013
- Snack
- Nasi Bks
* Penyempurnaan dan Finalisasi Buku 1 KTSP Kur 2013
# Konsumsi
- Kue
- Nasi 12 Orang x 3 hari x 1 kali makan

# Jasa Narasumber dari luar sekolah

# Transportasi Narasumber (Ojek)

5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat

7 LANGGANAN DAYA DAN JASA
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
- Iuran Listrik
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimile/Internet
- Paket Internet Mobile Modem
 NOMOR
URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH
URUT KODE REKENING BARANG HARGA
8 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.18.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.2.2.18.05 Belanja Pengadaan/Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.2.2.18.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.2.2.18.05 Belanja Pengadaan/Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
* penyediaan Toilet
Belanja Barang dan Jasa
9 PENYEDIAAN ALAT MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
5.2.3 Belanja Modal
- Laptop ACER A514-54-303E Corei3 4GB
DDR 4 / 1 TB 2 Unit 11,500,000 23,000,000
- Scanner Epson WorkForse ES-50 1 Unit 3,900,000 3,900,000

TOTAL BELANJA MODAL 26,900,000

10 PEMBAYARAN HONOR
5.2.2.26.02 Belanja Jasa Guru Mengajar

Mengetahui Menyetujui Dibuat Oleh ,

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

CHARLES JOHNS, S.Pd VERYSON LOHU, S.Pd

19780601 200604 1 007 NIP. 19891611 201908 1 002