RINCIAN KERTAS KERJA PE

TAHUN ANGGARAN : 20
NPSN : 20253654
Nama Sekolah Alamat : SMKS NUURUL BAYAN KALAPANUNGGAL
Kabupaten Provinsi : JL. RAYA KALAPANUNGGAL KM. 18, Kec. Kalapa Nunggal
Bulan Sumber Dana : Kab. Sukabumi
A. PENERIMAAN : Prov. Jawa Barat
Sumber Dana : : November 2023 BOSP Reguler

No. Kode Penerimaan

4.3.1.01. BOSP Reguler

Total Penerimaan
B. BELANJA
No. Kode
Urut Kode Rekening Program Uraian

1 3 Pengembangan Standar Proses

2 3 3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3 03. 03. 13 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
5
4 5.1.02.02.01.0029 03. 03. 13 Tenaga Ahli
5
5 03. 03. 13 Pengembangan Profil Pelajar Pancasila
6
6 5.1.02.01.01.0026 03. 03. 13 Blangko
6
7 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 13 Konsumsi
6
N KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

Jumlah

1,196,230,000
1,196,230,000

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif Harga Jumlah

39,870,000
rikuler 38,459,000
2,520,000

6 orang 420,000 2,520,000

3,675,000

700 lembar 5,000 3,500,000

7 bungkus 25,000 175,000

No. Kode
Urut Kode Rekening Program

8 03. 03. 44
9 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 44.
10 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 44.
11 5.1.02.04.01.0001 03. 03. 44.

12 03. 03. 46
13 5.1.02.02.05.0011 03. 03. 46.
14 5.1.02.04.01.0001 03. 03. 46.

15 5.2.02.19.01.0002 03. 03. 46.

16 03. 03. 69
17 5.1.02.01.01.0026 03. 03. 69.
18 03. 03. 74
19 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 74.
20 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 74.
21 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 74.
22 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 74.
23 5.1.02.02.01.0066 03. 03. 74.
24 5.1.02.02.01.0066 03. 03. 74.

25 5.1.02.02.01.0066 03. 03. 74.

26 5.1.02.04.01.0003 03. 03. 74.

27 5.1.02.04.01.0003 03. 03. 74.

28 5.1.02.04.01.0003 03. 03. 74.

29 3 5
30 03. 05. 10
31 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
32 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
33 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
34 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
35 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
36 4
37 4 6
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan

Konsumsi Kegiatan 60
Air Mineral 10
Transportasi Pembina Kegiatan Perkemahan Pransaka Jawa Barat 2023 Selama 4 Hari 5

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga

sewa gedung olahraga Valdis 1
Transportasi Pengantaran Atlit Kejurnas Volly Ball Ke GOR Julis Matador Cibubur 2

Matras 50
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan
Cetak Modul Workshop Literasi 300
Pelaksanaan Lomba Lomba
Konsumsi Kegiatan 80
Air Mineral 10
Konsumsi 10
Air Mineral 2
Biaya Pendaftar Turnament Volly Pemdes Palasari CUP 1
Biaya Pendaftara Turnament Volly Putra/Putri ASMILA Forum Osis Kab. Sukabumi 2

Biaya Registrasi/Pendaftaran Lomba Pemilihan Duta Kesetiakawanan Sosial 5

Transportasi Pembina Kegiatan Turnamen Bola Volly ASMILA Hari Pertama Forum Osis Kab. 5
Sukabumi
Transportasi Pembina Kegiatan Turnamen Bola Volly ASMILA Hari Kedua Forum Osis Kab. 5
Sukabumi
Transportasi Pembina untuk kegiatan lomba pemilihan duta kesetiakawanan sosial Dinas Sosial 2
2023
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan
Binder Klip Ordner 5
Tinta Refill Printer [B8: 8,00, B11: 10,00] 10
Stick Notes 62
Map Folio Merk : Diamond 1
Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 11,69") 1
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

10,320,000
dus 20,000 1,200,000
dus 52,000 520,000
orang 1,720,000 8,600,000

13,180,000
Bulan 500,000 500,000
orang 340,000 680,000

lembar 240,000 12,000,000

2,400,000
buah 8,000 2,400,000
6,364,000
dus 20,000 1,600,000
dus 52,000 520,000
dus 20,000 200,000
dus 52,000 104,000
paket 150,000 150,000
paket 250,000 500,000

orang 250,000 1,250,000

orang 170,000 850,000

orang 170,000 850,000

orang 170,000 340,000

1,411,000
1,411,000
Buah 22,000 110,000
Buah 85,000 850,000
Buah 5,000 310,000
dus 96,000 96,000
pak 45,000 45,000
150,000
150,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

38 04. 06. 27
39 5.1.02.01.01.0024 04. 06. 27.
40 5
41 5 2
42 05. 02. 4
43 5.2.05.01.01.0001 05. 02. 04.
44 5.2.05.01.01.0001 05. 02. 04.
45 5.2.05.01.01.0001 05. 02. 04.
46 05. 02. 13
47 5.1.02.01.01.0024 05. 02. 13.
48 5 5
49 05. 05. 13
50 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
51 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
52 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
53 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
54 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
55 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
56 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
57 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
58 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13.
59 05. 05. 14
60 5.1.02.01.01.0030 05. 05. 14.
61 5 7
62 05. 07. 3
63 5.1.02.02.01.0065 05. 07. 03.
64 5 8
65 05. 08. 7

x 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 07.

67 05. 08. 12
68 5.2.02.05.01.0005 05. 08. 12.
69 05. 08. 42
70 5.2.02.05.02.0001 05. 08. 42.
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Penyelenggaraan Guru Berprestasi

Kertas A3 2
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
Pengembangan Perpustakaan
Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan
Novel/Fiksi - Buku 5
Novel/Fiksi - Buku 5
Novel/Fiksi - Buku 2
Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan
Refill Toner 3
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)
MCB 1
Box MCB 1
Isolasi Band Unibell 2
Klem 1
Terminal listrik 1
Sepatu Kerja/Safety Shoes 1
steker 2
Kabel Listrik 2
Box Panel/Meteran 1
Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah
Pigura 10
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Penambahan daya listrik
Belanja Penambahan Daya Bengkel Otomotif 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas
lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
Kaca Bening Tebal 3 mm 3
Pengadaan Scanner
Scanner 1
Pemeliharaan ruang aula
Kursi Plastik Napolly 30
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

150,000
rim 75,000 150,000
31,262,500
2,112,000
957,000
buah 68,000 340,000
buah 77,000 385,000
buah 116,000 232,000
1,155,000
botol 385,000 1,155,000
838,000
538,000
buah 75,000 75,000
buah 10,000 10,000
buah 25,000 50,000
buah 10,000 10,000
buah 65,000 65,000
pasang 115,000 115,000
buah 40,000 80,000
meter 35,000 70,000
buah 63,000 63,000
300,000
buah 30,000 300,000
1,500,000
1,500,000
paket 1,500,000 1,500,000
18,380,500
450,000

lembar 150,000 450,000

9,213,000
unit 9,213,000 9,213,000
3,235,000
buah 65,000 1,950,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

71 5.2.02.05.02.0001 05. 08. 42.

72 05. 08. 50
73 5.2.02.05.01.0005 05. 08. 50.
74 05. 08. 51
75 5.1.02.01.01.0004 05. 08. 51.
76 5.2.02.05.01.0005 05. 08. 51.

77 5.2.02.05.02.0001 05. 08. 51.

78 5 9
79 05. 09. 2
80 5.2.02.05.01.0005 05. 09. 02.
81 6
82 6 3
83 06. 03. 55
84 5.1.02.01.01.0026 06. 03. 55.
85 5.1.02.01.01.0055 06. 03. 55.
86 6 5
87 06. 05. 17
88 5.1.02.04.01.0003 06. 05. 17.
89 06. 05. 21
90 5.1.02.01.01.0026 06. 05. 21.
91 5.1.02.01.01.0026 06. 05. 21.
92 06. 05. 29
93 5.1.02.04.01.0003 06. 05. 29.
94 06. 05. 40
95 5.1.02.01.01.0026 06. 05. 40.
96 06. 05. 42
97 5.1.02.01.01.0027 06. 05. 42.
98 06. 05. 56
99 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 56.
100 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 56.
101 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 56.
102 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 56.
103 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 56.
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Meja Rapat 1
Pengadaan peralatan kantor
Mesin Ampelas Tangan 2
Pengadaan perlengkapan kantor
Pembelian Pertalite Mobil APV 115
External/ Portable Hardisk (Peralatan Personal Komputer) Harddisk Eksternal 1 TB 1

Kursi Besi / Metal 15

Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
Pengadaan LCD proyektor
LCD Proyektor 1
Pengembangan standar pengelolaan
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional
Spanduk 36
Snack Box 50
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
Transportasi Rapat Kepala Sekolah Kegiatan PKKS 1
Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Sampul Rapor/Buku rapor 240
Cetak sampul Ijazah (TP. 2021/2022) 235
Pelaksanaan Monitoring Keuangan
Transportasi Kegiatan Keuangan Penata Usahaan BOS, BOPD dan BPMU 2
Updating data guru dan Karyawan
Spanduk 12
Penyusunan Laporan
Pembelian Materai 2
Pengadaan Alat Kebersihan
Refill Sabun Cuci Tangan 5 Liter [B7: 2,00, B11: 5,00] 5
vixal 800ml [B7: 20,00, B11: 20,00] 20
Cairan Pembersih Kaca 10
Pengharum Ruangan [B7: 20,00, B11: 20,00] 20
Keset 10
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

unit 1,285,000 1,285,000

900,000
unit 450,000 900,000
4,582,500
liter 12,500 1,437,500
buah 895,000 895,000

buah 150,000 2,250,000

8,432,000
8,432,000
Unit 8,432,000 8,432,000
26,998,650
1,830,000
1,830,000
meter 30,000 1,080,000
dus 15,000 750,000
21,765,000
170,000
orang 170,000 170,000
15,450,000
buah 35,000 8,400,000
buah 30,000 7,050,000
340,000
hari 170,000 340,000
360,000
meter 30,000 360,000
1,000,000
lembar 500,000 1,000,000
1,660,000
Liter 50,000 250,000
Botol 30,000 600,000
Botol 25,000 250,000
Pcs 20,000 400,000
buah 16,000 160,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

104 06. 05. 61

105 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.

106 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.

107 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.
108 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.
109 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.

110 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.

111 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61.
112 06. 05. 70

113 5.1.02.01.01.0004 06. 05. 70.

114 6 7
115 06. 07. 10
116 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10.
117 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10.
118 06. 07. 12
119 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12.
120 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12.
121 06. 07. 14
122 5.1.02.02.01.0060 06. 07. 14.

123 7
124 7 5
125 07. 05. 66
126 5.1.02.01.01.0026 07. 05. 66.
127 7 7
128 07. 07. 15
129 5.1.02.02.05.0030 07. 07. 15.
130 7 10
131 07. 10. 2
132 5.1.02.04.01.0004 07. 10. 02.
133 07. 10. 11
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 80 gram [B1: 3,00, B4: 6,00, B11: 6,00] 6

Kertas Warna Blank F4, 70 gram [B1: 3,00, B4: 6,00, B11: 6,00] 6
Stapler Isi Stapler No, 10 [B1: 1,00, B8: 10,00, B11: 1,00] 1
Snelhekter Plastik [B1: 10,00, B4: 5,00, B8: 20,00, B11: 5,00] 5
Box Arsip : 37,5 Cm :25 Cm : 26,5 Cm : Karton [B4: 10,00, B8: 5,00, B11: 10,00] 10

Buku Induk/Inventaris 35 cm x 50 cm [B3: 8,00, B8: 2,00, B11: 4,00] 4

Buku Kas Folio Merk : Eska [B4: 5,00, B11: 2,00] 2
Pengelolaan dan operasional rutin sekolah dalam rangka pembelajaran tatap
muka
Pembelia Solar Mobil Elf operasional Sekolah/Siswa 130
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Pembayaran Rek Listrik
Belanja Token Listrik Bulan November 1
Belanja Token Listrik Bulan November 2
Pembayaran langganan internet
Belanja Tagihan Internet Bulan November 1
Belanja Tagihan Internet Bulan November 1
Pembayaran langganan air
Pembayaran Air PAM [B4: 1,00, B5: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, 1
B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Pengembangan standar pembiayaan
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat
Foto Copy Filio dan Kuarto 734
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah
Belanja Sewa Rumah Untu Mes Siswa 1
Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian
Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan
Transportasi Pengantaran Surat PKL Ke Kelurahan Cicurug dll 2
Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau
SMALB
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

1,810,000
Rim 50,000 300,000

Rim 50,000 300,000

Dus 35,000 35,000
Paket 25,000 125,000
Buah 41,000 410,000

Buku 125,000 500,000

Buku 70,000 140,000
975,000

liter 7,500 975,000

3,403,650
709,000
Bulan 503,000 503,000
bulan 103,000 206,000
2,652,150
Bulan 1,666,800 1,666,800
Bulan 985,350 985,350
42,500
Bulan 42,500 42,500

1,656,800
146,800
146,800
lembar 200 146,800
1,000,000
1,000,000
bulan 1,000,000 1,000,000
510,000
340,000
orang 170,000 340,000
170,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program Uraian

134 5.1.02.04.01.0003 07. 10. 11. Transportasi Kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik
Jumlah

Komite Sekolah

Hasanudin Syafei Imam Noerilhamsyah

NIP: 0
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume Satuan

Kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik 1 hari

Jumlah
Kec. Kalapa Nunggal, 12 Des
Kepala Sekolah Bendahara Sekol

Imam Noerilhamsyah Iyad Supr

NIP: 0 NIP: 0
rhitungan
Tarif Harga Jumlah

170,000 170,000
99,937,950
Kec. Kalapa Nunggal, 12 Desember 2023
Bendahara Sekolah

Iyad Supriadi
NIP: 0