RENCANA KEGIATAN DAN ANGG

TAHUN AN
Nama Satuan : PPT AL - HIKMAH
Desa/Kecamatan : KENJERAN
Kabupaten/Kota : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR
Sumber Dana : BOP PAUD TAHAP 1 TAHUN 2023
Pagu Anggaran : Rp. 19.040.000,-

No KEGIATAN
1 2
I PENERIMAAN
A. DANA TAHUN LALU/SILFA/SISWA ANGGARAN
B. BOP PAUD
JUMLAH PENERIMAAN

II BELANJA
1 Penerimaan Peserta Didik baru
1.1 Stop map plastik uk.F4
1.2
1.3

1,1 Isolasi Lakban

2 Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca

2.1 Buku refrensi PAUD
2.2
2.3

2.1 Biaya Counter Mesin Fotocopy Warna

2.2 Kertas HVS A4 70 gr

3 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain

3.1. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) dengan prioritas APE dalam ruangan;
3.1.1 Bolpoin
3.1.2 Crayon isi 12 warna
3.1.3
3.1.4
3.1.5
 3,1,1 Mainan Bowling
3,1,2 Mainan Dakon
3,1,3 Mainan Prosotan Indoor
3.1.4
dst
3.2. penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan
3.2.1
3.2.2
3.2.3
dst
4 Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain
4.1. penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak;
4.1.1 Map raport
4.1.2
4.1.3

4.1.1 Map raport

5 Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan

5.1. kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali pada Satuan PAUD;
5.1.1 Spidol white board
5.1.2
dst
5.2. Pembelian Alat Tulis Kantor
5.2.1 Bolpoin
5.2.5 Biaya Counter Mesin Fotocopy Hitam Putih
5,2,3 Refill Ink Brother BT5000 (Color)
5,2,4 Refill Ink Brother BT6000BK
5.2.5
dst
5.3. Pembelian Alat Kebersihan
5.3.1
5.3.2
dst
6 Pengembangan
6.1. profesi pendidik
pengembangan/peningkatan dan tenaga
kompetensi kependidikan
pendidik dan
tenaga kependidikan;
6.1.1 Pelatihan Guru Paud
6.1.2

7 Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:

7.1 Materai 10000
7.2
7.3
7.4

7.1 Meterai
7.2
8 Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan
 8.3. perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;

8.3.1 Meja lipat kecil

8.3.1 Keset Kain

8.3.2 Refill Pengharum Ruangan
8.3.3
dst

9 Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan

9.1. penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
9.1.1
9.1.2
9.1.3
dst
9.2. penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
9.2.1 Minyak kayu putih
9.2.2

9.2.1
dst
9.3. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penun
9.3.1
9.3.2
9.3.3
dst
10 pembayaran honor pendidik dan tenaga kependidikan
10.1 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Januari 2023)
10.2 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Februari 2023)
10.3 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Maret 2023)
10.4 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan April 2023)
10.5 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Mei 2023)

10.6 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Juli 2023)
10.7 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Agustus 2023)
10.8 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan September 2023)
10.7 Honor Tenaga Pendidik PAUD dan Kesetaraan (bulan Oktober 2022)
10.8
JUMLAH TOTAL

Menyetujui
Kepala PPT AL - HIKMAH

Wijayanti
EGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS) PPT Al-HIKMAH
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

JUMLAH PPN 11% TOTAL
VOL SATUAN HARGA TAHAP 1
3 4 5 6 7

0 Siswa -
28 Siswa 680,000 19,040,000 9,520,000
28 Siswa 680,000 19,040,000

10 Buah 2,300 23,000 2,530 25,530 25,530

2 Buah 26,000 52,000 5,720 57,720

- - -
-

0.97906813064 Pak 128,000 125,321 13,785 139,106 139,106

1.1275 Lembar 2,300 2,593 285 2,879

1 Rim 47,900 47,900 5,269 53,169

m ruangan;
12 Pak 3,000 36,000 3,960 39,960 39,960
30 Pak 25,000 750,000 - 750,000 750,000
 2 Set 40,000 80,000 8,800 88,800
2 Set 10,000 20,000 2,200 22,200
1 Set 1,325,000 1,325,000 145,750 1,470,750
- - -

analisa kebutuhan

26 Buku 59,500 1,547,000 - 1,547,000 1,547,000

23 Buah 59,500 1,368,500 - 1,519,035

- - -

10 Buah 9,500 95,000 10,450 105,450 105,450

10 Buah 3,000 30,000 3,300 33,300

1 Lembar 150 150 17 167
3 Buah 109,000 327,000 35,970 362,970
1 Buah 109,000 109,000 11,990 120,990
- - -

4 Orang 150,000 600,000 600,000

9 Buah 10,000 90,000 90,000 90,000

23 Buah 10,000 230,000 230,000

- - -
 20 Buah 35,000 700,000 77,000 777,000 777,000

2 Buah 35,990 71,980 7,918 79,898

2 Kaleng 35,190 70,380 7,742 78,122
- - -

2 Buah 20,700 41,400 4,554 45,954 45,954

Buah - - -

sinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya;

4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000

4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000
4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000
4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000
4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000

4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000

4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000
4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000
4 Orang Bulan 300,000 1,200,000 - 1,200,000
- - -
9,520,000

Surabaya, 22 Maret 2023

Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan,

Lailatul Isniyah
TAHAP
WAKTU REALISASI
TAHAP 2
8 9

9,520,000

57,720

2,879
53,169
 88,800
22,200
1,470,750
-

1,519,035
-

33,300
167
362,970
120,990
-

600,000

230,000
-
 79,898
78,122
-

-
1.000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
-
9,520,000

a, 22 Maret 2023
nggung Jawab Kegiatan,

atul Isniyah