RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA INSTITUSI (RABI) KAMPUS 2 ITK AVICENNA

PERIODE SEPTEMBER 2019 – AGUSTUS 2020

Harga Satuan Penanggung

No Jenis Kegiatan Target Vol Jumlah (Rp) Waktu Pel. Kriteria Keb.
(Rp) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Belanja Pegawai
1. Penanggung Jawab Sarpras 1 Thn 1 Org 1.450.000 17.400.000
2. Penanggung Jawab Akademik 1 Thn 1 Org 1.250.000 15.000.000
3. Ketua Pengelola 1 Thn 1 Org 1.200.000 14.400.000
4. Wakil Ketua 1 Thn 1 Org 1.100.000 13.200.000
Sept. 2019- Bendahara Slip / Daftar
5. Sekretaris 1 Thn 1 Org 1.050.000 12.600.000
Agust. 2020 Kampus 2 Penerimaan Gaji
6. Bendahara 1 Thn 1 Org 900.000 10.800.000
7. Anggota 1 Thn 1 Org 600.000 7.200.000
8. Kord. Keamanan 1 Thn 1 Org 475.000 5.700.000
9. Kord. Kebersihan 1 Thn 1 Org 475.000 5.700.000
Jumlah 102.000.000
II Honorarium
1. Honor Dosen TT Gizi
a. Gizi Reguler 2 SMS 48 SKS 640.000 30.720.000
b. Gizi Lanjutan 2 SMS 48 SKS 640.000 30.720.000
2. Honor Dosen TT Kesmas
a. Kesmas AKK 2 SMS 48 SKS 640.000 30.720.000
b. Kesmas Kespro 2 SMS 48 SKS 640.000 30.720.000 Daftar
Sept. 2019- Bendahara
3. Honor Dosen TT Keperawatan 2 SMS 48 SKS 640.000 30.720.000 Penerimaan
Agust. 2020 Kampus 2
4. Pengawas UTS Gizi 12 Hari 5 Org 75.000 4.500.000 Honor
5. Pengawas UTS Kesmas 12 Hari 5 Org 75.000 4.500.000
6. Pengawas UTS Keperawatan 12 Hari 5 Org 75.000 4.500.000
7. Pengawas UAS Gizi 12 Hari 5 Org 75.000 4.500.000
8. Pengawas UAS Kesmas 12 Hari 5 Org 75.000 4.500.000
9. Pengawas UAS Keperawatan 12 Hari 5 Org 75.000 4.500.000
 10. Honor Sosialisasi PKM & Sekolah 1 Thn 7 Org 500.000 3.500.000
Jumlah 184.100.000
III Belanja ATK
1. Kertas HVS & A4 1 Thn 12 Rim 70.000 840.000
2. Tinta Printer Hitam 1 Thn 4 Dos 40.000 160.000
3. Map Keranjang File 1 Thn 8 Buah 25.000 200.000
4. Buku Album 1 Thn 10 Buah 25.000 250.000
5. Spidol Whiteboard 1 Thn 6 Dos 80.000 480.000
6. Hekter Sedang 1 Thn 2 Buah 30.000 60.000
Sept. 2019– Bendahara Faktur/ Nota
7. Lem Fox 1 Thn 4 Buah 15.000 60.000
Agust. 2020 Kampus 2 pembelian
8. Pelubang Kertas 1 Thn 1 Buah 30.000 30.000
9. Gunting Kertas 1 Thn 2 Buah 15.000 30.000
10. Lakban 1 Thn 2 Buah 15.000 30.000
11. Polpen Snowman 1 Thn 2 Dos 28.000 56.000
12. Tinta Printer Warna 1 Thn 4 Dos 40.000 160.000
13. Map Biasa 1 Thn 4 Dos 40.000 160.000
Jumlah 2.516.000
IV Belanja Barang Inventaris & Lainnya
1. Belanja Barang Inventaris
a. Brankas Bendahara 1 Buah 5.000.000 5.000.000
b. Kipas Angin Berdiri 2 Buah 500.000 1.000.000
c. LCD Projector 3 Buah 6.500.000 19.500.000
d. Pemasangan Wifi IndiHome 1 Kali 1.000.000 1.000.000
e. Laptop 1 Unit 6.000.000 6.000.000 Sept. 2019 – Bendahara Faktur/ Nota
f. Printer Scan Copy 1 Unit 1.500.000 1.500.000 Agust. 2020 Kampus 2 pembelian
g. Dispenser & Galon 1 Set 700.000 700.000
2. Belanja Barang Lainnya
a. Spanduk Papan Nama 1 Thn 2 Lbr 150.000 300.000
b. Spanduk Kuliah Umum 1 Thn 1 Buah 150.000 150.000
c. Spanduk Seminar 1 Thn 3 Buah 150.000 450.000
d. Terminal Cuk 1 Thn 3 Buah 70.000 210.000
 e. Bayar Wifi Bulanan dan Komunikasi 1 Thn 12 Bln 600.000 7.200.000
f. Biaya Pemeliharaan 1 Thn 12 Bln 500.000 6.000.000
g. Bayar Listrik 1 Thn 12 Bln 300.000 3.600.000
Jumlah 52.610.000
V Belanja Perjalanan
1. Dalam Daerah
a. Penanggung Jawab Sarpras 1 Thn 4 Kali 400.000 1.600.000
b. Penanggung Jawab Akademik 1 Thn 4 Kali 350.000 1.400.000
c. Ketua 1 Thn 12 Kali 300.000 3.600.000
d. Wakil Ketua 1 Thn 12 Kali 200.000 2.400.000 Sept. 2019 – Bendahara Faktur/ Nota
e. Anggota 1 Thn 12 Kali 150.000 1.800.000 Agust. 2020 Kampus 2 pembelian
2. Luar Daerah
a. Ketua 1 Thn 1 Kali 5.000.000 5.000.000
b. Wakil Ketua - -
c. Anggota - -
Jumlah 15.800.000
VI Belanja Tambahan
1. Konsumsi Rapat Pengelola 1 Thn 10 Kali 300.000 3.000.000
2. Snack Rapat Pengelola 1 Thn 10 Kali 200.000 2.000.000
3. Konsumsi Tamu/ Pengunjung 1 Thn 8 Kali 200.000 1.600.000
4. Isi Ulang Air gallon 1 Thn 48 Kali 8.000 384.000
5. Air gelas mineral 1 Thn 12 Dos 20.000 240.000
Sept. 2019 – Bendahara Faktur/ Nota
6. 1 buah net dan bola Volly 1 Kali 500.000 500.000
Agust. 2020 Kampus 2 pembelian
7. Foto Copy 1 Thn 12 Bln 300.000 300.000
8. Tissue 1 Thn 24 Dos 20.000 480.000
9. Brosur/Pamflet Sosialisasi Maba 1 Thn 500 Lbr 2.500 1.250.000
10. Biaya Seminar 1 Thn 3 Kali 3.000.000 9.000.000
11. Seragam Sosialisasi 1 Thn 7 Org 150.000 1.050.000
Jumlah 19.804.000
VII Faktor Koreksi 2.5% 9.420.750
Total : I + II + III + IV + V + VI + VII + VII : 386.250.750
 Unaaha, September 2019
Ketua Pengelola

Saasa, S.Pd., M.Hum.

Diketahui Oleh:

Penanggung Jawab Sarpras Penanggung Jawab Akademik

Dr. Aripin Banasuru, S.Pd., M.Pd. dr. Fauzan Azhari Marzuki, Sp.KK., M.Kes.
-
193.125.375

376.830.000
9420750