ANGGARAN BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA

DISKUSI PUBLIK 2019

PENERIMAAN
No Sumber Dana Jumlah
1 Dana Fakultas 0
2 Dana Universitas 0
3 Dana Potmapsi 1,000,000
4 Dana Kas 500,000
Jumlah

PENGELUARAN
Harga Jumlah
No Uraian Volume Satuan
Satuan Biaya
I Honorarium
Honorarium
1 Pembicara 1 OK 400,000 Rp 400,000

II Bahan Habis Pakai

Konsumsi Snack
1 Peserta 50 OK 10,000 Rp 500,000
2 Air Mineral 2 box 35,000 Rp 70,000
3 ATK Kesekretariatan 1 120,000 Rp 120,000
Cetak Proposal dan
4 laporan 4 unit 15,000 Rp 60,000
5 Cetak Bacdrop 1 unit 100,000 Rp 100,000
6 Sewa Tenda 1 unit 250,000 Rp 250,000

Biaya Perjalanan
III Dinas
Biaya Transportasi
Narasumber Jogja-
1 Semarang PP 1 OK 250,000 Rp 250,000

Jumlah Rp 1,750,000

Yogyakarta,
Ketua / Sekretaris /
Bendahara Penanggungjawab Kegiatan
BKM / Komunitas
keterangan
1 Honor output kegiatan : adalah semua pembayaran belanja honorarium yang terkait dengan penelitian
Jumlah honor yang dimasukkan adalah jumlah bruto (honor termasuk pajak)

2 Bahan Habis pakai adalah belanja barang / jasa habis pakai terkait penelitian
Harga barang yang dimasukkan sudah termasuk pajak (kalau ada) dan ongkos pengiriman.

3 Belanja Modal adalah belanja berupa aset (barang modal) yaitu barang dengan nominal > Rp. 300.000 yan
Harga barang yang dimasukkan sudah termasuk pajak (kalau ada) dan ongkos pengiriman.

4 perjalanan dinas adalah pengeluaran terkait dengan perjalanan dinas dan uang transport
 Sumber Dana

enanggungjawab Kegiatan
rium yang terkait dengan penelitian

penelitian
an ongkos pengiriman.

ang dengan nominal > Rp. 300.000 yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun
an ongkos pengiriman.

as dan uang transport

 CATATAN KEUANGAN
PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Nama Unit : Psikologi UGM

2. Penanggungjawab/Ketua Kegiatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Jumlah Biaya : Rp. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanggal Penerima Uraian Volume Satuan

Penerimaan
20/4/19 penerimaan termin I 1 keg

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran
22/4/19 BCC Fotocopy Cetak proposal dan jilid 2 paket
22/4/19 Toko Merah Kertas HVS, Spidol, Ballpoint, 1 paket
25/4/19 Mirota Kampus Double selotip, lem dll 1 paket
29/4/19 Prima Fotocopy Cetak Backdrop 1 unit
31/4/19 Toko Edeliweis Air Mineral 2 box
5/2/2019 WK Sewa Tenda 1 unit
5/2/2019 Jona snack Konsumsi Snack Peserta 45 OK
Honorarium Pembicara Kegiatan Kuliah 1 orang
5/2/2019 Agus Supriyanto Umum tanggal 2 Mei 2019 an Agus
Supriyanto

5/2/2019 SPBUxxxx Transportasi Narasumber Jogja-Semarang

PP 1 unit
5/7/2019 Booksheet Cetak laporan dan jilid 2 paket

Jumlah Pengeluaran

Ketua / Sekretaris / Bendahara

BKM / Komunitas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Keterangan Pengisian :
1. Tanggal: Diisikan tanggal setiap transaksi(diurutkan tanggal dan bulannya), misal: tanggal dan bulan pembelian bah
pembayaran hr, dsb.
2. Uraian: Diisikan jenis/macamnya transaksi, misal:penerimaan biaya tahap I, Pembayaran honor Tim, dsb
ITAS MAHASISWA

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Harga Satuan Jumlah

437,500.00 Rp 437,500

Rp 437,500

12,100.00 Rp 24,200
68,500.00 Rp 68,500
95,100.00 Rp 95,100
138,000.00 Rp 138,000
35,000.00 Rp 70,000
250,000.00 Rp 250,000
10,000.00 Rp 450,000

400,000.00 400,000.00

224,000.00 224,000.00
15,200.00 Rp 30,400

Rp 1,750,200

Yogyakarta,
Penanggungjawab Kegiatan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l dan bulan pembelian bahan, tanggal & bulan

an honor Tim, dsb

 LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2018

Penanggungjawab/Ketua :
Fakultas : Psikologi UGM
Uang yang diterima :
:
Tahap 1 Rp 437,500
Tahap 2 : Rp 1,312,500
Jumlah Rp 1,750,000
Penggunaan Rp 1,750,200
Sisa Rp (200)

I. Honorarium
No. Item honor Volume Satuan
1 Honorarium Pembicara 1 orang

Sub Total

II. Bahan Habis Pakai

No. Item Bahan Volume Harga Satuan
1 Konsumsi Snack Peserta 1 Rp 450,000
2 Air Mineral 1 Rp 70,000
3 ATK Kesekretariatan 1 Rp 163,600
4 Cetak Proposal dan laporan 1 Rp 54,600
5 Cetak Bacdrop 1 Rp 138,000
6 Sewa Tenda 1 Rp 250,000
Sub Total

III. Belanja Perjalanan

No. Item Perjalanan Volume Harga Satuan
1 Biaya Transportasi Narasumber Jogja-Jakarta PP 1 Rp 224,000
Sub Total

IV. Belanja Modal

No. Volume Harga Satuan
1
2
3

Sub Total

V. Rekapitulasi Penggunaan Biaya

No. Jenis Pembelanjaan
I Honorarium
II Bahan Habis Pakai
III Belanja Perjalanan
IV Belanja Modal
Total Biaya
 NA
EATIVITAS MAHASISWA

Honor/jam Total
Rp 400,000 Rp 400,000

Rp 400,000

Harga Satuan Jumlah

Rp 450,000 Rp 450,000
Rp 70,000 Rp 70,000
Rp 163,600 Rp 163,600
Rp 54,600 Rp 54,600
Rp 138,000 Rp 138,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 1,126,200

Harga Satuan Jumlah

Rp 224,000 Rp 224,000
Rp 224,000

Harga Satuan Jumlah

 Rp -

Jumlah
Rp 400,000
Rp 1,126,200
Rp 224,000
Rp -
Rp 1,750,200