RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS

CATUR WULAN I ( PERIODE JANUARI - APRIL 2020 )

NAMA SEKOLAH : SDN 9 Jerowaru

JUMLAH DANA YANG DITERIMA : Rp 63,450,000
JUMLAH PESERTA DIDIK : 235 orang
KECAMATAN : Jerowaru

NO PROGRAM KODE REKENING VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH

SATUAN

1 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
1.1 Pembelian buku Smart untuk siswa kls VI 5 2 3 82 01 48 Exp 1 Exp 65,000 3,120,000
1.2 Pembelian Buku Kegiatan Bulan Ramadhan
Jumlah 3,120,000
2 KEGIATAN DALAM RANGKA PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU
2.1 Administrasi pendaftaran
2.1.1 Biaya ATK dan penggandaan formulir
pendaftaran
Jumlah 0
3 KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRA KURIKULER
PESERTA DIDIK
3.1 Biaya transport Pembina Pramuka 5 2 2 03 15 2 5 1 OH 30,000 300,000
3.2 Biaya persami 1 keg 1 keg 400,000 400,000
3.3 Biaya transport Kegiatan les 5 2 2 03 15 2 10 1 OH 30,000 600,000
3.4 Biaya Kegiatan Pembinaan Olimpide MIPA
a. Transport Pembina 5 2 2 03 15 2 or 6 hr 30,000 360,000
b. Konsumsi Pembina dan Peserta 5 2 2 11 05 4 or 6 hr 10,000 240,000
3.5 Biaya kegiatan Pembinaan O2SN
a. Transport Pembina 5 2 2 03 15 4 or 6 hr 30,000 720,000
b. Konsumsi Pembina dan Peserta 5 2 2 11 05 19 or 6 hr 5,000 570,000
3.6 Biaya kegiatan Lomba Olimpiade MIPA
a. Transport Pembina Pendamping 5 2 2 03 15 2 or 1 hr 30,000 60,000
b. Transport Peserta Lomba Olimpide MIPA 5 2 2 03 15 2 or 1 hr 10,000 20,000
c. Konsumsi Pembina Pendamping dan Peserta 5 2 2 11 05 4 or 1 hr 10,000 40,000
3.7 Biaya Kegiatan Lomba O2SN
a. Transport Pembina Pendamping 5 2 2 03 15 3 or 3 hr 30,000 270,000
b. Transport Peserta Lomba O2SN 5 2 2 03 15 7 or 3 hr 10,000 210,000
c. Konsumsi Pembina Pendamping dan Peserta 5 2 2 11 05 10 or 3 hr 8,000 240,000
3.8 Biaya kontribusi kegiatan OMIPA 236 or 1 or 2,000 472,000
3.9 Biaya kontribusi kegiatan KOSN 236 or 1 or 5,000 1,180,000

Jumlah 5,682,000
4 KEGIATAN ULANGAN DAN UJIAN
4.1 Biaya Penggandaan soal ulangan harian, tengah
semester, dan ulangan akhir semester/ulangan
kenaikan kelas
4.1.1 Biaya penggandaan soal mid smstr 2 kelas
4, 5, dan 6 Tahun Pelajaran 2019/2020 5 2 2 06 02 138 or 1 or 10,000 1,380,000
4.1.1 Biaya penggandaan soal smstr 2 kelas
1, 2, dan 3 Tahun Pelajaran 2019/2020 5 2 2 06 02 98 or 1 or 6,000 588,000
4.1.3 Biaya penggandaan naskah tryout kelas 6
Tahun Pelajaran 2019/2020 5 2 2 06 02 47 or 1 or 14,000 658,000
4.1.4 Biaya penggandaan soal UAS kelas 6
Tahun Pelajaran 2019/2020 5 2 2 06 02 47 or 1 or 6,000 282,000
4.1.4 Biaya penggandaan naskah USB semester 2
kelas 1, 2, dan 3 5 2 2 06 02 98 or 1 or 10,000 980,000
4.1.4 Biaya penggandaan naskah USB semester 2
kelas 4, 5, dan 6 5 2 2 06 02 138 or 1 or 14,000 1,932,000

Jumlah 5,820,000
 HARGA
NO PROGRAM KODE REKENING VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH

5 PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SEKOLAH

5.1 Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol,
kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku
inventaris seperti : 5 2 2 01 01
a. kertas HVS A4 15 pk 1 pk 54,300 814,500
b. kertas HVS F4 15 pk 1 pk 56,250 843,750
c. buku tulis 8 pk 1 pk 35,000 280,000
d. buku folio 1 pk 1 pk 100,000 100,000
e. spidol boadmarker 4 bh 1 bh 100,800 403,200
f. ballpoint 4 ktk 1 ktk 42,000 168,000
g. tinta spidol 3 ktk 1 ktk 216,000 648,000
h. map biasa 4 pk 1 pk 41,400 165,600
i. pisau cutter 15 bh 1 bh 15,000 225,000
j. kertas bufallow 4 pk 1 pk 41,400 165,600
k. kertas transparan 4 pk 1 pk 41,400 165,600
l. lakban besar 12 bh 1 bh 19,550 234,600
m. lakban tanggung 12 bh 1 bh 14,800 177,600
n. baterai kecil 26 bh 1 bh 3,500 91,000
0. kertas dobel folio 4 pk 1 pk 40,000 160,000
q. tinta printer epson warna 6 btl 1 btl 115,000 690,000
r. tinta printer epson warna hitam 4 btl 1 btl 115,000 460,000
s. Paspoto Kelas 6 47 or 1 or 17,000 799,000
t. Paspoto Kelas 1 34 or 1 or 8,000 272,000
u.Sampul raport K13 5 2 2 20 04 89 bh 1 bh 45,000 4,005,000
5.2 Belanja alat-alat olah raga
5.3 Belanja alat-alat kebersihan
a. sapu lantai 5 2 2 01 05 27 bh 1 bh 31,500 850,500
b. sapu lidi bertangkai 5 2 2 01 05 10 bh 1 bh 17,500 175,000
c. bak sampah ruangan 5 2 2 01 05 3 bh 1 bh 85,000 255,000
5.3 Belanja makanan dan minum kegiatan
a. Biaya makan dan minum harian guru 5 2 2 11 01 91 hr 13 or 4,000 4,732,000
a. Biaya makan dan minum kegiatan US
b. Biaya konsumsi (sneck) kegiatan rapat 5 2 2 11 05 44 or 1 or 10,000 440,000
5.4 Penggandaan laporan dan surat-menyurat untuk
keperluan sekolah
a. biaya penggandaan laporan 5 2 2 06 02 1 keg 1 keg 1,000,000 1,000,000
b. biaya pengadaan materai
- materai 3000 5 2 2 01 04 20 lbr 1 lbr 3,000 60,000
- materai 6000 5 2 2 01 04 20 lbr 1 lbr 6,000 120,000
c. biaya penggandaan buku guru KTSP Kelas 5
5.5 Biaya penggandaan Formulir PMP
5.6 Biaya perjalanan dinas dalam rangka
mengambil Dana BOS di Bank 5 2 2 15 01 1 or 1 hr 75,000 75,000
5.7 Biaya perjalanan dinas dalam rangka
koordinasi dan pelaporan ke Dinas Kab. 5 2 2 15 01 1 or 3 hr 75,000 225,000
5.8 Biaya pembelian peralatan dapur
seperti : kompor, mangkok, gelas dll
5.9 Pembelian bel, sound system dan speaker untuk
upacara,teralis jendela, dan perlengkapan
sejenisnya seperti : Warles
Jumlah 18,800,950
6 PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPEN-
DIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH
6.1 Biaya peningkatan profesionalisme guru melalui
kegiatan KKG/MGMP, KKS/MKKS
6.1.1 Biaya kegiatan KKKS
a. Biaya transport 5 2 2 03 15 4 bln 1 bln 70,000 280,000
 b. Biaya konsumsi 5 2 2 11 05 4 bln 1 bln 30,000 120,000
6.1.2 Biaya kegiatan KKG

HARGA
NO PROGRAM KODE REKENING VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN

6.2 Biaya mengikuti bimbingan dan pelatihan

Menegemen Berbasis Sekolah bagi Kepala
Sekolah dan Bendahara 5 2 2 17 01 1 keg 1 keg 250,000 250,000
a. Biaya transport mengikuti Bintek MBS 5 2 2 03 15 2 or 1 or 45,000 90,000
6.3 Biaya kegiatan Kursus Mahir Dasar/KMD 5 2 2 17 01 2 or 1 or 1,000,000 2,000,000
Jumlah 2,740,000
7 LANGGANAN DAYA DAN JASA
7.1 Bayar rekening listrik, telepon, air dan internet
7.1.1 Bayar biaya langganan listrik 5 2 2 03 03 4 bln 1 bln 150,000 600,000
7.1.2 Bayar biaya langganan air
7.1.3 Bayar biaya internet 5 2 2 03 06 4 bln 1 bln 300,000 1,200,000
7.2 Biaya pemasangan jaringan internet
7.3 Pembelian genset bagi sekolah yang belum
ada jaringan listriknya
Jumlah 1,800,000
8 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA
PRASARANA SEKOLAH
8.1 Biaya pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan
perbaikan pintu dan jendela
( perbaikan kunci)
a. Perbaikan jendela 5 2 2 20 03 4 bh 1 bh 70,000 280,000
b. Perbaikan pintu 5 2 2 20 03 2 bh 1 bh 150,000 300,000
c. Perbaikan kunci pintu sekolah 5 2 2 20 03 4 bh 1 bh 52,000 208,000
d. Perbaikan pintu lemari 5 2 2 20 03 6 bh 1 bh 50,000 300,000
e. Ongkos tukang perbaikan 5 2 2 20 03 2 0r 5 hr 1 hr 100,000 1,000,000
8.2 Perbaikan atau pembelian mebeler jika mebeler
yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya
kurang mencukupi kebutuhan
8.7 Belanja perbaikan jaringan air
a. Pembelian pipa dll 5 2 2 20 05 1 keg 1 keg 250,000 128,300
b. Pembelian kran 5 2 2 20 05 7 bh 1 bh 20,000 140,000
c. Ongkos perbaikan 5 2 2 20 05 1 keg 1 keg 300,000 200,000
8.8 Belanja pemeliharaan bangunan mushalla
a. Pembelian semen 5 2 2 20 03 20 zak 1 zak 72,450 1,449,000
b. Pembelian besi 10 5 2 2 20 03 6 ljr 1 ljr 86,250 517,500
c. Pembelian besi 6 5 2 2 20 03 3 ljr 1 ljr 40,250 120,750
d. Kawat bendrat 5 2 2 20 03 1 kg 1 kg 23,000 23,000
e. Paku 5 2 2 20 03 1 kg 1 kg 20,000 20,000
f. Papan gesting 5 2 2 20 03 10 lbr 1 lbr 35,000 350,000
g. Pembelian Pasir 5 2 2 20 03 1 dt 1 dt 700,000 700,000
h. Pembelian tanah urug 5 2 2 20 03 3 dt 1 dt 400,000 1,200,000
i. Pembelian batu 5 2 2 20 03 1 dt 1 dt 650,000 650,000
e. Ongkos tukang 5 2 2 20 03 1 keg 1 keg 2,000,000 2,000,000
8.8 Belanja pemeliharaan alat kantor
Jumlah 9,586,550
9 PEMBAYARAN HONOR BULANAN GTT DAN PTT
9.1 Bayar honor GTT 5 2 1 02 01 2 4 1 OB 550,000 4,400,000
9.2 Bayar honor PTT ( Operator Sekolah )
9.3 Bayar honor Satpam
9.4 Bayar honor Penjaga sekolah
9.5 Bayar honor petugas kebersihan
9.6 Bayar honor penjaga sekolah
Jumlah 4,400,000
10 PEMBELIAN DAN PERAWATAN PERANGKAT KOMPUTER
 10.1 Pembelian komputer Desktop
10.2 Pembelian printer epson 5 2 3 29 02 1 bh 1 bh 2,935,500 2,935,500
10.3 Pembelian mesin scanner 5 2 3 29 02 1 bh 1 bh 4,715,000 4,715,000
10.4 Pembelian proyektor
10.5 Pembelian mouse
Jumlah 7,650,500

HARGA
NO PROGRAM KODE REKENING VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN

11 BIAYA LAINYA JIKA KOMPENEN 1 s.d. 10 TELAH TERPENUHI

11.1 Pembelian peralatan pendidikan yang mendukung
kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah
11.2 Pembelian papan data kantor
a. Papan data guru 5 2 2 20 04 2 bh 1 bh 950,000 1,900,000
b. Papan data sekolah 5 2 2 20 04 6 bh 1 bh 325,000 1,950,000
11.3 Pengadaan kipas angin
11.4 Pembelian kamera digital
Jumlah 3,850,000
Total Penggunaan Dana BOS Triwulan 2 Tahun 2019 63,450,000
Poton Bako, 21 Maret 2019
Mengetahui Mengetahui Bendahara
Ketua Komite Kepala Sekolah

IKHSAN H. NURSAID,S.Pd ABD. SATTAR , S.Pd

Nip. 1968123119910210 Nip. 197212311995021002

Mengetahui
Kepala UPT DIKBUD Kec. Jerowaru

NURUL FAJARIAH,S.Si
Nip.197705232008012023
 0

0
 280,000
100,000
403,200
168,000

648,000
165,600 0
225,000
165,600

165,600

234,600
177,600
91,000
160,000
690,000
460,000
4,134,200
 3,120,000
5,682,000
5,820,000
18,800,950
2,740,000
1,800,000
9,586,550
7,650,500
4,400,000
3,850,000
63,450,000 63,450,000 0
 PAJAK BOS CAWU I TH 2020

PPH 21 /jasa traspot PPH 23/mamin kegiatan RESTO/ mamin PPN/ barang

300,000 0 240,000 0 0.00

600,000 6,700,000 570,000 Err:509 Err:509
0 Err:509 40,000 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 240,000 Err:509 Err:509
0 Err:509 4,140,500 4,005,000 364,090.91
0 Err:509 5,230,500 Err:509 Err:509
Err:509 104,610 523,050 1,600,768
Err:509
Err:509
Err:509
135,000
135,000 104,610 523,050 1,600,768 2,363,428

NO.EFIN SDN 9 JEROWARU

3518840134

PPN ATK 526,586

PPN PAPAN
DATA 350,000
PPN Sampul
Raprt 364,100
PPN cat 203,646
Jumlah 1,444,332

PPh 21 135,000
PPH 23 104,610
Jumlah 239,610

Total 1,683,942
PEMBELIAN ATK

a. kertas HVS A4 15 pk 1 pk
b. kertas HVS F4 15 pk 1 pk
c. buku tulis 8 pk 1 pk
d. buku folio 1 pk 1 pk
e. spidol boadmarker 4 bh 1 bh
f. ballpoint 4 ktk 1 ktk
g. tinta spidol 3 ktk 1 ktk
h. map biasa 4 pk 1 pk
i. pisau cutter 15 bh 1 bh
j. kertas bufallow 4 pk 1 pk
k. kertas transparan 4 pk 1 pk
l. lakban besar 12 bh 1 bh
m. lakban tanggung 12 bh 1 bh
n. baterai kecil 26 bh 1 bh
0. kertas dobel folio 4 pk 1 pk
q. tinta printer epson warna 6 btl 1 btl
r. tinta printer epson warna hitam 4 btl 1 btl

OSN 904.000
SOAL 3.068.000
ATK 6.293.950
PAS FOTO 848.000
SAMPUL RAPORT 1.900.000
MASKER 1,135,000
SAPU LANTAI 850500
SAPU LIDI 175000
HANSANITAIZER 1400000
MAMIN RAPAT PEM KKG 345000

a. kertas HVS A4 5 pk 54,300 271,500

b. kertas HVS F4 5 pk 56,250 281,250
c. buku tulis 3 pk 35,000 105,000
d. buku folio 2 bh 25,000 50,000
e. spidol boadmarker 2 lsn 100,800 201,600
f. ballpoint 2 lsn 42,000 84,000
g. tinta spidol 1 ktk/lsn 216,000 216,000
h. map biasa 1 pk 41,400 41,400
i. pisau cutter 5 bh 15,000 75,000
j. kertas bufallow 1 pk 41,400 41,400
k. kertas transparan 1 pk 41,400 41,400
l. lakban besar 5 bh 19,550 97,750
m. lakban tanggung 5 bh 14,800 74,000
n. baterai kecil 13 bh 3,500 45,500
0. kertas dobel folio 1 pk 40,000 40,000
q. tinta printer epson warna 3 btl 115,000 345,000
r. tinta printer epson warna hitam 2 btl 115,000 230,000
2,240,800

a. kertas HVS A4 5 pk
b. kertas HVS F4 5 pk
c. buku tulis 3 pk
d. buku folio 2 bh
e. spidol boadmarker 2 lsn
f. ballpoint 2 lsn
g. tinta spidol 1 ktk/lsn
h. map biasa 1 pk
i. pisau cutter 5 bh
j. kertas bufallow 1 pk
k. kertas transparan 1 pk
l. lakban besar 5 bh
m. lakban tanggung 5 bh
n. baterai kecil 13 bh
0. kertas dobel folio 1 pk
q. tinta printer epson warna 3 btl
r. tinta printer epson warna hita 2 btl
ATK
Sapu
Printer
Papan Data
Sampul Raport
Err:509

Cat 1,988,000 PPN 180727.3

 54,300 814,500
56,250 843,750
35,000 280,000
100,000 100,000
100,800 403,200
42,000 168,000
216,000 648,000
41,400 165,600
15,000 225,000
41,400 165,600
41,400 165,600
19,550 234,600
14,800 177,600
3,500 91,000
40,000 160,000
115,000 690,000
115,000 460,000
5,792,450
OSN 904.000
SOAL 3.068.000
ATK 6.293.950
PAS FOTO 848.000
SAMPUL RAPORT 1.900.000
MASKER 1135000
SAPU LANTAI 850500
SAPU LIDI 175000
HANSANITAIZER 1400000
MAMIN RAPAT PEM KKG 345000
MAMIN US 780,000
MAMIN RAPAT SEKOLAH 780,000
PENGGANDAAN LAPORAN 200,000
MATRAI 380,000
MENGAMBIL DANA BOS 160,000
PERJALANAN DINAS 480,000
TANGGA BAJA 950,000
BIAYA TRASPORT 200,000
KONSUMSI 120,000
TRASPOT KKG 4,500,000
KONSUMSI KKG 180,000
LISTRIK 600,000
LANGGANAN AIR 1,560,000
INTERNET 1,200,000
JENDELA 500,000
ATAP BOCOR 1,500,000
HONOR GTT DAN PENJAGA 17,000,000
LAPTOP 8,345,000
PERLENGKAPAN MINI 500,000
PROYEKTOR 6,273,000
BIBIT BUNGA 1000000
ALAT PERTANIAN 500000
51613500
 RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA SEKOLAH : SDN 3 Masbagik Utara

JUMLAH DANA YANG DITERIMA : Rp 80.000.000
JUMLAH PESERTA DIDIK : 237 orang
KECAMATAN : Masbagik

HARGA
NO PROGRAM KODE REKENING VOLUME SATUAN SATUAN JUMLAH

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

1 1.1 Pembelian buku Digital 5 2 3 82 01 1 1 keg 5,990,000 5,990,000
1.2 Pembelian Buku Kegiatan Bulan Ramadhan
Jumlah 5,990,000
KEGIATAN PELATIHAN GURU PENGGERAK NASIONAL
2.1 Uang Harian Kegiatan 3 or 23 hr 50,000 3,450,000
2
2.2 Mamin Kegiatan 3 or 23 hr 50,000 3,450,000
2.3 Pembelian Kuota 3 or 6 kl 50,000 900,000
Jumlah 7,800,000
KEGIATAN IHT
PESERTA DIDIK
3.1 Transporet Nara Sumber 3 or 5 hr 100,000 1,500,000
( Nara sumber )
3
3.2 Mamin peserta IHT 20 or 5 hr 50,000 5,000,000
3.3 Ttrasport tim Monev 2 or 2 hr 50,000 200,000

Jumlah 6,700,000
KEGIATAN PENGURUS FORUM
Kegiatan Pembentukan Pengurus Forum dan
Koordinator KKG
4.2 Konsumsi 1 0rg 2 Kali 50,000 100,000
4 Pengukuhan Pengurus Forum dan
Pembukaaan KKG Komite Pembelajaran
4.4 Konsumsi 3 Org 1 Kali 50,000 150,000
Melaksanakan Kegiatan Forum PSP
4.6 Konsumsi 3 org 8 keg 50,000 1,200,000
Jumlah 1,450,000
KEGIATAN KKG KOMITE PEMBELAJARAN
5
5.1 Melaksanakan kegiatan KKG Tk.Kabupaten
Jumlah 0
KEGIATAN KKG KOMITE PEMBELAJARAN TK.SEKOLAH
6
6.2 Konsumsi 3 org 4 Kali 50,000 600,000
Jumlah 600,000
Penyusunan Kurikulum PSP
7 7.1 Konsumsi 17 org 5 Kali 50,000 4,250,000
7

Jumlah 4,250,000

NO PROGRAM KODE REKENING VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH

SATUAN

TEKNOLOGI DAN IMPORMATIKA ( TIK )

8.1 Mikrotik Wifi 1 bh 1 Kali 100,000 100,000
8.2 Ongkos Pasang Peralatan WIFI 1 bh 1 Kali 500,000 500,000
8
8.3 Pembelian kuota utk KEGIATAN ANBK 10 bh 1 Kali 50,000 500,000
8.4 Pembelian ROTER WIFI 4 bh 1 Kali 400,000 1,600,000
8.5 Pembayaran Jasa Telkom Wifi 12 bh 1 Kali 580,000 6,960,000
Jumlah 9,660,000
ATK Kegiatan Proyek Pelajar Panca Sila
9.1 Pembelian Alat Profil Pelajar Pancasila (Darbuka) 1 bh 1 Kali 5,000,000 5,000,000
9.2 LCD Proyektor 3 bh 1 Kali 5,000,000 15,000,000
9
9,3 Pembelian Tinta Printer 4 bh 1 kali 100,000 400,000

Jumlah 20,400,000
STUDY BANDING SEKOLAH PENGGERAK
10.1 Kunjungan Sekolah 1 org 4 Kali 0 0
10
10.2 Konsumsi Panitia dan Pendamping
10.2 Konsumsi Panitia dan Pendamping
Jumlah 0
PELAKSANAAN KEGIATAN ASESSMEN
DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
11.1 Transport melatih siswa TIK 12 org 5 kl 50,000 3,000,000
11
11.2 Konsumsi Guru 17 org 5 kl 50,000 4,250,000
11.3.Biaya Kegiatan ANBK 2022 4 org 12 kl 50,000 2,400,000
11.4.Konsumsi Kegiatan ANBK 2022 45 org 12 kl 25,000 13,500,000
Jumlah 23,150,000
PEMBUATAN WASTAPEL PENCUCI TANGAN
12
12.1 Tempat mencuci tangan depan kelas
Jumlah
Jumlah Keseluruhan 80,000,000
Masbagik, 17 Mei 2022
Mengetahui Mengetahui Bendahara Sekolah
Ketua Komite Kepala Sekolah

AHLAN, M. Pd. I HAIRUDDIN, S. Pd. TAUFIKURRAHMAN, S.Pd

NIP.19721231 199412 1 011 NIP.19761212 201001 1 009

Mengetahui
Kepala UPT DIKBUD Kec. Masbagik
 TURMUZI IZKAR, S. Pd.
NIP. 19690307 199412 1 003

Mengetahui
Kepala UPT DIKBUD Kec. Jerowaru

NURUL FAJARIAH,S.Si
Nip.197705232008012023
 Setor ke Kantor 1 3,120,000
2 1,000,000 Dana Ekstra
3 472,000
4 1,180,000
5,820,000
1 400,000 3,900,000
2 1,000,000 2,500,000
4 75,000
5 225,000
6 16,000,000
7 63,450,000 22,700,000
8
9 500,000
10 500,000
11 500,000
12 500,000
15 3,900,000
16
17
18
20
pph21=15000 21
22

pph21=107500 honor pnanggung jawab 300000

pph21=5000 honor ketua 250000
pph23=1000 honor sekretaris 150000
 3068000

80000000
#REF!

85518000
70000000
15518000 Pajak
PPN ATK 526,586 732000
PPN Papan Data 350,000 10300
PPN Sampul Raport 364,100
PPN Printer 266,834
PPN Grenschol 266,864
1,774,384
PPN alat kebersihan Err:509
 Mengetahui
Kepala UPT DIKBUD Kec. Jerowaru

NURUL FAJARIAH,S.Si
Nip.197705232008012023
40,750,000 SALDO BOS