Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Arkas Tahap 2

    Diunggah oleh

    irma septyani20
    18 tayangan3 halaman
    arkas bos

    Judul Asli

    ARKAS TAHAP 2

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    arkas bos

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    18 tayangan3 halaman

    Arkas Tahap 2

    Diunggah oleh

    irma septyani20
    arkas bos

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    RINCIAN KERTAS KERJA PER BULAN

    Tahun Anggaran : 2023

    NPSN : 20319255
    Nama Sekolah : SD NEGERI KLITIH 1
    Alamat : Jln Donorejo-Sampang km 4, Kec. Karang Tengah
    Kabupaten : Kab. Demak
    Provinsi : Prop. Jawa Tengah
    RKAS Bulan : Juli 2023
    Sumber Dana : BOS Reguler

    Rincian Perhitungan
    No. Kode
    Kode Rekening Uraian Jumlah
    Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
    1. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 53.316.500
    2. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 168.000
    3. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 168.000
    4. 5.1.02.02.01.0062 05. 02. 03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6 Bulan 28.000 168.000
    5. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 936.000
    6. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 936.000
    7. 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13. Stop Kontak 5 Buah 22.500 112.500
    8. 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13. Rol Kabel 1 Buah 171.500 171.500
    9. 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13. Fitting bollam 5 W 5 Bh 36.000 180.000
    10. 5.1.02.01.01.0031 05. 05. 13. LAMPU Philips Essential 18w/CD/WW 10 Unit 47.200 472.000
    11. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 12.212.500
    12. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 12.212.500
    13. 5.2.02.05.01.0004 05. 08. 50. Almari Arsip (Filling Cabinet) - Almari Arsip Pintu Kaca (184x92x48 cm) 1 Buah 6.712.500 6.712.500
    14. 5.2.02.06.01.0002 05. 08. 50. Televisi 1 Buah 5.500.000 5.500.000
    15. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 40.000.000
    16. 05. 09. 01. Pengadaan Komputer desktop/work station 40.000.000
    17. 5.2.02.10.01.0002 05. 09. 01. PC AIO-intel core i5 2 Unit 15.000.000 30.000.000
    18. 5.2.02.10.02.0005 05. 09. 01. Screen Proyektor 1 Unit 10.000.000 10.000.000
    19. 06. Pengembangan standar pengelolaan 11.784.500
    20. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 320.000
    21. 06. 03. 21. Penyusunan RPP 320.000
    22. 5.1.02.01.01.0024 06. 03. 21. Jilid 50 Buah 6.400 320.000

    Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20319255, Nama Sekolah : SD NEGERI KLITIH 1 Halaman 1 dari 3
    Rincian Perhitungan
    No. Kode
    Kode Rekening Uraian Jumlah
    Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
    23. 06. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 1.278.000
    24. 06. 04. 21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer 1.278.000
    25. 5.1.02.01.01.0024 06. 04. 21. ALAT TULIS KANTOR-Amplop Panjang (kabinet) 2 Doos 29.000 58.000
    26. 5.1.02.01.01.0024 06. 04. 21. Lem Kental - Besar 1 Buah 11.000 11.000
    27. 5.1.02.01.01.0024 06. 04. 21. Spidol - Spidol Besar Permanent 12 Buah 9.500 114.000
    28. 5.1.02.01.01.0024 06. 04. 21. Ballpoint - Ballpoint 0,5mm 12 Buah 6.000 72.000
    29. 5.1.02.01.01.0024 06. 04. 21. Jepit Laminating - Pakai Jepit 31 Buah 9.000 279.000
    30. 5.1.02.01.01.0024 06. 04. 21. Stopmap - Tas Kancing Dokumen 2 Buah 23.000 46.000
    31. 5.1.02.01.01.0025 06. 04. 21. Kertas HVS 70 gr - Folio (500 lb) 2 Rim 65.000 130.000
    32. 5.1.02.01.01.0026 06. 04. 21. Cetak MMT 6 M2 74.000 444.000
    33. 5.1.02.01.01.0026 06. 04. 21. BLANKO / FORMULIR / CETAKAN-Blanko-Blanko Kartu Tanda Pengenal 62 Buah 2.000 124.000
    34. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.286.500
    35. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 130.000
    36. 5.1.02.01.01.0037 06. 05. 02. Povidon iodin lar 100 mg/ml 300 mL 2 Botol 65.000 130.000
    37. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 3.156.500
    38. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Flashdisk 16 GB 11 Buah 94.000 1.034.000
    39. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Gunting - Gunting Sedang 10 Buah 12.000 120.000
    40. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Pensil - Merah/Biru 2B 25 Buah 5.500 137.500
    41. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Hechmachine /Stapler - Kecil 10 Buah 25.500 255.000
    42. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Pisau Cutter - Kecil (A-300) 10 Buah 10.000 100.000
    43. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Hectneices / Isi Stapler - Kecil (no.10) 10 Pack 3.500 35.000
    44. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Isi Pisau Cutter - Kecil 5 Doos 8.500 42.500
    45. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 61. Kertas HVS 70 gr - Kwarto (500 lb) 5 Rim 58.500 292.500
    46. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 61. Kertas HVS 80 gr - A4s 5 Rim 67.000 335.000
    47. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 61. Kertas HVS 80 gr - Kwarto (500 lb) 5 Rim 67.000 335.000
    48. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 61. Kertas Karton - Kertas HVS Folio Berwarna 500 lb 5 Paket 94.000 470.000
    49. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 6.900.000
    50. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 900.000
    51. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10. Belanja Tagihan Listrik 6 Bulan 150.000 900.000
    52. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 4.800.000
    53. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12. belanja tagihan internet 12 Bulan 400.000 4.800.000
    54. 06. 07. 13. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 1.200.000
    55. 5.1.02.02.01.0051 06. 07. 13. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6 Orang/ 200.000 1.200.000
    Bulan

    Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20319255, Nama Sekolah : SD NEGERI KLITIH 1 Halaman 2 dari 3
    Rincian Perhitungan
    No. Kode
    Kode Rekening Uraian Jumlah
    Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
    56. 07. Pengembangan standar pembiayaan 6.000.000
    57. 07. 12. Pembayaran Honor 6.000.000
    58. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.000.000
    59. 5.1.02.02.01.0026 07. 12. 02. Belanja Tenaga Administrasi (Hidayatus Sholekhah) 6 Orang/ 1.000.000 6.000.000
    Bulan
    60. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 9.352.000
    61. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 9.352.000
    62. 08. 04. 14. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 6.012.000
    63. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 14. Fotocopy - Folio 12024 Lembar 500 6.012.000
    64. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.670.000
    65. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 15. Fotocopy - Folio 3340 Lembar 500 1.670.000
    66. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.670.000
    67. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 16. Fotocopy - Folio 3340 Lembar 500 1.670.000
    Jumlah 80.453.000

    Karang Tengah, 30 Desember 1899


    Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

    SUYUDI DWI WARUJI, S.Pd. IRMA SEPTYANI, S.Pd


    NIP: 196512081988101001 NIP: 199309202019032003

    Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20319255, Nama Sekolah : SD NEGERI KLITIH 1 Halaman 3 dari 3

    Anda mungkin juga menyukai