RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER BULAN

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 30103124
Nama Sekolah : SD NEGERI 01 NANGA KANTUK
Alamat : Nanga Kantuk, Kec. Empanang
Kabupaten : Kab. Kapuas Hulu
Provinsi : Prov. Kalimantan Barat
Bulan : Juli 2023

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 143.000.000
Total Penerimaan 143.000.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No.
Kode Rekening Kode Program Uraian Jumlah
Urut Volume Satuan Tarif Harga

1. 02. Pengembangan Standar Isi 480.000

2. 02. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 480.000
3. 02. 03. 20. Penyusunan Silabus 480.000
Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar
4. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 20. 1 Kotak 350.000 350.000
[B1: 1,00, B7: 1,00]
5. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 20. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black [B1: 1,00, B7: 1,00] 1 Unit 130.000 130.000
6. 03. Pengembangan Standar Proses 75.000
7. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 75.000
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian
8. 03. 05. 03. buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, 75.000
buku inventaris)
9. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Spidol Refil Spidol White Board Snowman 5 Pcs 15.000 75.000
10. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 4.796.000
11. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 3.996.000

RKAS perBulan - NPSN : 30103124, Nama Sekolah : SD NEGERI 01 NANGA KANTUK Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No.
Kode Rekening Kode Program Uraian Jumlah
Urut Volume Satuan Tarif Harga

12. 05. 08. 02. Penambahan Meja Kursi guru 3.996.000

13. 5.2.02.05.02.0001 05. 08. 02. Meja Kerja [B7: 6,00] 6 Buah 666.000 3.996.000
14. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 800.000
15. 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 400.000
16. 5.1.02.03.02.0113 05. 09. 06. Jasa Service Printer(Ganti Printer Head) [B2: 1,00, B7: 1,00] 1 Unit 400.000 400.000
17. 05. 09. 07. Pemeliharaan Laptop 400.000
18. 5.1.02.03.02.0117 05. 09. 07. Jasa Service Laptop (Instal Ulang) [B7: 2,00] 2 Unit 200.000 400.000
19. 06. Pengembangan standar pengelolaan 3.595.000
20. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.085.000
21. 06. 05. 54. Pembelian Gas 40.000
Isi Ulang Tabung Gas 3 Kg [B1: 1,00, B3: 1,00, B5: 1,00, B7: 1,00, B9: 1,00,
22. 5.1.02.01.01.0010 06. 05. 54. 1 Buah 40.000 40.000
B11: 1,00]
23. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 1.345.000
Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :
24. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. 2 Rim 65.000 130.000
500 lembar [B3: 2,00, B7: 2,00, B11: 2,00]
C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black [B1: 2,00, B3: 2,00, B5:
25. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. 1 Unit 130.000 130.000
2,00, B7: 1,00, B10: 1,00, B12: 1,00]
C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color [B1: 1,00, B5: 1,00, B7:
26. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. 1 Set 360.000 360.000
1,00, B12: 1,00]
27. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Map Folio Merk : Diamond [B1: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 2 Buah 80.000 160.000
28. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Ballpoint [B1: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 2 Buah 85.000 170.000
29. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Cover Buffalo Sinar Dunia [B2: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 2 Pack 70.000 140.000
30. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Plastik Mika [B2: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 2 Pack 70.000 140.000
Dokumen Keeper, Clear
31. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. 4 Pcs 15.000 60.000
Sleeves, Map Clear holder A4 isi 20 DAICHI [B2: 4,00, B7: 4,00, B10: 4,00]
32. 5.1.02.01.01.0027 06. 05. 61. Materai 10.000 [B3: 5,00, B7: 5,00, B10: 4,00] 5 Lembar 11.000 55.000
Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas
33. 06. 05. 69. 1.000.000
pendidikan Kabupaten/Kota
34. 5.1.02.04.01.0003 06. 05. 69. Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi Data Siswa [B2: 1,00, B7: 1,00] 1 OP 1.000.000 1.000.000
35. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 700.000
36. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Sapu 7 Buah 20.000 140.000
37. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Alat Pel [B2: 7,00, B7: 7,00] 7 Buah 25.000 175.000
38. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Ember 7 Buah 20.000 140.000
Perlengkapan Kebersihan Sabun Cair Lifeboy B.W Refil Var 250ml [B2:
39. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. 7 Buah 35.000 245.000
6,00, B7: 7,00]
40. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 510.000
41. 06. 07. 09. Pembayaran iuran Internet 205.000

RKAS perBulan - NPSN : 30103124, Nama Sekolah : SD NEGERI 01 NANGA KANTUK Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan
No.
Kode Rekening Kode Program Uraian Jumlah
Urut Volume Satuan Tarif Harga

BIaya Langganan Internet Bulanan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00,
42. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 09. B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1 Bulan 205.000 205.000
1,00]
43. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 305.000
Pembelian Stroom/Token Listrik Prabayar [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4:
44. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10. 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, 1 Bulan 305.000 305.000
B12: 1,00]
45. 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.000.000
46. 07. 12. Pembayaran Honor 4.000.000
47. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 3.000.000
YOHANA MARIA FRANSISKA MUDAYEN [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4:
48. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, 1 Bulan 1.000.000 1.000.000
B12: 1,00]
FRANSISKUS ROMY [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6:
49. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. 1 Bulan 1.000.000 1.000.000
1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
RISCHA SINDHY TAMA [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00,
50. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. 1 Bulan 1.000.000 1.000.000
B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
51. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 700.000
Jasa Tenaga Administrasi Sekolah-Octaviana Novia Dwi Putri [B1: 1,00, B2:
52. 5.1.02.02.01.0026 07. 12. 02. 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, 1 Bulan 700.000 700.000
B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
53. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 300.000
Jasa Tenaga Kebersihan sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5:
54. 5.1.02.02.01.0030 07. 12. 04. 1 Bulan 300.000 300.000
1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Jumlah 12.946.000

Kec. Empanang, 29 Desember 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ANTONIUS BAWIN ANTONIUS INUI, S.Pd.SD. PETRONELA SARIAN, S.Ag.

NIP: 196808151993021002 NIP:

RKAS perBulan - NPSN : 30103124, Nama Sekolah : SD NEGERI 01 NANGA KANTUK Halaman 3 dari 3