PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MANDAH
Jl.H. M. Rusli Zainal Bolak Raya Kecamatan Mandah Kode Pos 29253
NSS : 311090507025 E-mail: smkn1mandah@yahoo.com Telp. 081266403933 NPSN: 10402075

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 420/SMKN1MDH-SU/6.4/2023/024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Elvi Zahara, S.Pd., M.Si
Nip : 197510252008012012
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :
Dokumen rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (1 Tahun).
Kegiatan Tersebut Terlaksana Sesuai Sebagaimana Terlampir.

Demikian Untuk Diketahui dan dimaklumi.

Mandah,
 KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 10402075
Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH
Alamat : JL. H. M. Rusli Zainal Bolak Raya Kec. Mandah, Kec. Mandah
Kabupaten : Kab. Indragiri Hilir
Provinsi : Prov. Riau
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 131.820.000
Total Penerimaan 131.820.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 02. Pengembangan Standar Isi 1.575.000 1.575.000 0 0
2. 02. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.575.000 1.575.000 0 0
3. 02. 06. 03. Workshop peningkatan kompetensi semua guru mapel tentang 1.575.000 1.575.000 0 0
tingkat kesulitan mata pelajaran dalam penentuan KKM
4. 5.1.02.01.01. 02. 06. 03. Nasi Bungkus 15 Ok 25.000 375.000 375.000 0 0
0055
5. 5.1.02.01.01. 02. 06. 03. Kudapan (Snack) 30 Ok 10.000 300.000 300.000 0 0
0055
6. 5.1.02.02.01. 02. 06. 03. honor narasumber 6 Ojp/keg 150.000 900.000 900.000 0 0
0003 iatan
7. 03. Pengembangan Standar Proses 22.074.000 13.692.000 8.382.000 0
8. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.260.000 0 1.260.000 0
9. 03. 03. 09. Pengembangan diri: pemanfaatan perpustakaan sekolah 1.260.000 0 1.260.000 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 1 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 09. kayu beloti 2x3 [B7: 10,00] 10 Batang 30.000 300.000 0 300.000 0
0001
11. 5.1.02.01.01. 03. 03. 09. Baliho-Bahan Tipis 16 Meter 60.000 960.000 0 960.000 0
0026
12. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 20.814.000 13.692.000 7.122.000 0
13. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 6.424.000 3.192.000 3.232.000 0
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
14. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Snowman Wb Hitam [B1: 9,00, B7: 9,00] 18 Lusin 98.000 1.764.000 882.000 882.000 0
0024
15. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tinta spidol boardmarker [B1: 9,00, B7: 9,00] 18 Kotak 195.000 3.510.000 1.755.000 1.755.000 0
0024
16. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. pena my gel 0.5 mm isi 12 [B1: 4,00, B7: 4,00] 8 Box 70.000 560.000 280.000 280.000 0
0024
17. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Penghapus Whiteboard besar GM [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Buah 15.000 150.000 75.000 75.000 0
0024
18. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Buku Absensi Siswa [B1: 5,00, B7: 6,00] 11 Eks 10.000 110.000 50.000 60.000 0
0026
19. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Buku Batas Pelajaran Kelas [B1: 5,00, B7: 6,00] 11 Eks 30.000 330.000 150.000 180.000 0
0026
20. 03. 05. 04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk 14.390.000 10.500.000 3.890.000 0
OR)
21. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Kertas HVS 60 gram Merk : Paper One HVS F4 uk. 8.27"x11.69" 60 Rim 45.000 2.700.000 1.350.000 1.350.000 0
0024
22. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 8 Unit 360.000 2.880.000 1.440.000 1.440.000 0
0024
23. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Bola Volly Merek: Mikasa MV 310 [B7: 1,00] 1 Buah 750.000 750.000 0 750.000 0
0034
24. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Bola kaki [B1: 1,00] 1 Buah 500.000 500.000 500.000 0 0
0034
25. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Shutlecock [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Buah 70.000 700.000 350.000 350.000 0
0034
26. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Raket bulu tangkis [B1: 4,00] 4 Buah 200.000 800.000 800.000 0 0
0034
27. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Jaring (net) bulutangkis [B1: 1,00] 1 Buah 195.000 195.000 195.000 0 0
0034
28. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Jaring (net) bola voli [B1: 1,00] 1 Buah 200.000 200.000 200.000 0 0
0034

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 2 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
29. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Tang Crimping WJ-315 4 Unit 280.000 1.120.000 1.120.000 0 0
0410
30. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Acces Point Outdoor 4 Buah 350.000 1.400.000 1.400.000 0 0
0410
31. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Kabel LAN [B1: 2,00] 2 Gulung 425.000 850.000 850.000 0 0
0410
32. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Konektor RJ 45 10 Bungku 50.000 500.000 500.000 0 0
0410 s
33. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Router wireless 4 Bh 200.000 800.000 800.000 0 0
0410
34. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. D-Link Switch Hub 8 Port 4 Unit 80.000 320.000 320.000 0 0
0410
35. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Tang Crimping WJ-315 5 Unit 120.000 600.000 600.000 0 0
0410
36. 5.1.02.03.02. 03. 05. 04. Obeng Plus Minus 5 Buah 15.000 75.000 75.000 0 0
0410
37. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 57.160.000 26.110.000 31.050.000 0
38. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 17.130.000 17.130.000 0 0
39. 05. 02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta 17.130.000 17.130.000 0 0
Didik
40. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ANDI NOVIANTO ADM. INFRASTRUKTUR JARINGAN(C3)KMPTNSI 30 Eks 168.000 5.040.000 5.040.000 0 0
0001 TKJ SMK KLS XI [B1: 30,00]
41. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ANDI NOVIANTO ADM SISTEM JARINGAN-C3 KK TEK 30 Eks 161.000 4.830.000 4.830.000 0 0
0001 KOM&JARINGAN SMK KLS.XI/KIKD17 [B1: 30,00]
42. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ANDI NOVIANTO TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN SMK/MAK 30 Eks 134.000 4.020.000 4.020.000 0 0
0001 KLS.XI/KIKD17 [B1: 30,00]
43. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ANDI NOVIANTO TEKNOLOGI JARINGAN BERBASIS LUAS (WAN) 30 Eks 108.000 3.240.000 3.240.000 0 0
0001 SMK/MAK KLS.XI/KIKD17 [B1: 30,00]
44. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 40.030.000 8.980.000 31.050.000 0
45. 05. 08. 01. Penambahan Meja Kursi Murid 19.500.000 0 19.500.000 0
46. 5.2.02.05.02. 05. 08. 01. KURSI SISWA SMA [B7: 30,00] 30 Buah 250.000 7.500.000 0 7.500.000 0
0001
47. 5.2.02.05.02. 05. 08. 01. MEJA SISWA SMA [B7: 30,00] 30 Buah 400.000 12.000.000 0 12.000.000 0
0001
48. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 9.210.000 2.160.000 7.050.000 0
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
49. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Papan Triplek [B7: 40,00] 40 keping 95.000 3.800.000 0 3.800.000 0
0001

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 3 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
50. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Kayu Beloti 5 x 10 [B7: 20,00] 20 batang 80.000 1.600.000 0 1.600.000 0
0001
51. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Paku Biasa 2" - 5" [B7: 3,00] 3 Kilogra 25.000 75.000 0 75.000 0
0001 m
52. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Paku Tripek [B7: 3,00] 3 kotak 25.000 75.000 0 75.000 0
0001
53. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. kayu beloti 2x3 [B7: 50,00] 50 Batang 30.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0001
54. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. upah tukang [B1: 18,00] 18 Orang/ 120.000 2.160.000 2.160.000 0 0
0016 hari
55. 05. 08. 24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 1.000.000 1.000.000 0 0
56. 5.2.02.05.02. 05. 08. 24. KIPAS ANGIN [B1: 2,00] 2 Unit 500.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0004
57. 05. 08. 27. Pengadaan Meubelair Ruang Musik 1.500.000 0 1.500.000 0
58. 5.2.05.01.02. 05. 08. 27. TOA 1 Unit 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0001
59. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 8.820.000 5.820.000 3.000.000 0
60. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Semen Semen Putih Tiga Roda 40kg [B1: 5,00] 5 Sak 100.000 500.000 500.000 0 0
0001
61. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Pasir Cor/beton [B1: 2,00] 2 M3 200.000 400.000 400.000 0 0
0001
62. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Batu 1 Kubik 600.000 600.000 600.000 0 0
0001
63. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Cat Waterprof 1 Kaleng 220.000 220.000 220.000 0 0
0001
64. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Paku 2 Kg 20.000 40.000 40.000 0 0
0001
65. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Papan kayu 4 Keping 85.000 340.000 340.000 0 0
0001
66. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. upah tukang [B1: 6,00] 6 Orang/ 120.000 720.000 720.000 0 0
0016 hari
67. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. upah potong rumput [B1: 12,00, B7: 12,00] 24 OB 250.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0
0016
68. 06. Pengembangan standar pengelolaan 28.148.500 16.377.500 11.771.000 0
69. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 5.300.000 5.300.000 0 0
70. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 5.300.000 5.300.000 0 0
71. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Cetak formulir P2DB 500 Exp 1.000 500.000 500.000 0 0
0026

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 4 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
72. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. brosur PPDB 1 Rim 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0
0026
73. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. honor panitia [B1: 10,00] 10 Orang/ 300.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0003 kegiata
n
74. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 16.248.500 7.777.500 8.471.000 0
75. 06. 05. 15. Penyusunan Visi dan Misi 500.000 0 500.000 0
76. 5.1.02.01.01. 06. 05. 15. Nasi Bungkus 20 Ok 25.000 500.000 0 500.000 0
0055
77. 06. 05. 19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk 16.500 16.500 0 0
pembayaran honor
78. 5.1.02.01.01. 06. 05. 19. Fotocopy ( wilayah Indragiri Hilir) 66 Lembar 250 16.500 16.500 0 0
0026
79. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 470.000 235.000 235.000 0
80. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Fotocopy ( wilayah Indragiri Hilir) [B1: 500,00, B7: 500,00] 1000 Lembar 350 350.000 175.000 175.000 0
0026
81. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Jilid Spiral Plastik Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo + 6 Buku 20.000 120.000 60.000 60.000 0
0026 Plastik Mika [B1: 3,00, B7: 3,00]
82. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 15.262.000 7.526.000 7.736.000 0
disk)
83. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Pena signo [B1: 3,00, B7: 4,00] 7 Lusin 150.000 1.050.000 450.000 600.000 0
0024
84. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Refil Pena Uni ball signo [B1: 3,00, B7: 3,00] 6 Lusin 130.000 780.000 390.000 390.000 0
0024
85. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tinta Printer Canon IP1200/1600/MP170 PG35, Black [B1: 5,00, B7: 10 Buah 65.000 650.000 325.000 325.000 0
0024 5,00]
86. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tinta Printer Canon IP1200/1600/MP170 CLI36, Color [B1: 3,00, B7: 6 Set 210.000 1.260.000 630.000 630.000 0
0024 3,00]
87. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 90 [B1: 5,00, B7: 10 Dus 25.000 250.000 125.000 125.000 0
0024 5,00]
88. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Putih-104 Tanggung, 9,5x15 cm, Isi 100 lbr [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Paket 20.000 200.000 100.000 100.000 0
0024
89. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Pisau Cutter-L-600 [B1: 10,00, B7: 10,00] 20 Buah 17.000 340.000 170.000 170.000 0
0024
90. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Kertas-Besar [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Botol 10.000 100.000 50.000 50.000 0
0024
91. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. isi stepler kangaro 10 [B1: 20,00, B7: 20,00] 40 Kotak 3.000 120.000 60.000 60.000 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 5 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
92. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tip Ex Mek : KENKO [B1: 6,00, B7: 6,00] 12 Buah 6.000 72.000 36.000 36.000 0
0024
93. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Puith 500 Gr FOX [B1: 10,00, B7: 10,00] 20 Tube 20.000 400.000 200.000 200.000 0
0024
94. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Coklat-Ukuran 12x24 cm, Isi 100 lbr, Polos, Tanpa Tali [B1: 10 Paket 60.000 600.000 300.000 300.000 0
0024 5,00, B7: 5,00]
95. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Polos Pendek No, 104 [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Pack 17.000 170.000 85.000 85.000 0
0024
96. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Pisau Cutter Besar [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Dus 8.000 80.000 40.000 40.000 0
0024
97. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Map Kertas-Folio [B1: 95,00, B7: 105,00] 200 Buah 6.000 1.200.000 570.000 630.000 0
0024
98. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Lain-Lain Merk : BC Karton Manila [B1: 50,00, B7: 50,00] 100 Lembar 2.500 250.000 125.000 125.000 0
0024
99. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Coklat A4 [B1: 10,00, B7: 10,00] 20 Paket 80.000 1.600.000 800.000 800.000 0
0024
100. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran : 30 x 40 cm, bergaris, tanpa tali 20 Pack 150.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0
0024 [B1: 10,00, B7: 10,00]
101. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. kertas Buram [B1: 5,00, B7: 5,00] 10 Rim 52.000 520.000 260.000 260.000 0
0024
102. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Lain-Lain Merk : Conqueror Ukuran : A4 [B1: 3,00, B7: 3,00] 6 Rim 390.000 2.340.000 1.170.000 1.170.000 0
0024
103. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Fotocopy ( wilayah Indragiri Hilir) [B1: 400,00, B7: 400,00] 800 Lembar 350 280.000 140.000 140.000 0
0026
104. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 6.600.000 3.300.000 3.300.000 0
105. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 3.600.000 1.800.000 1.800.000 0
106. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Token Listrik [B1: 6,00, B7: 6,00] 12 Bulan 300.000 3.600.000 1.800.000 1.800.000 0
0061
107. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0
108. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Langganan Internet [B1: 6,00, B7: 6,00] 12 Bulan 250.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0
0063
109. 07. Pengembangan standar pembiayaan 9.147.500 3.647.500 5.500.000 0
110. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.300.000 650.000 650.000 0
111. 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 500.000 250.000 250.000 0
112. 5.1.02.01.01. 07. 05. 65. materai 10000 [B1: 25,00, B7: 25,00] 50 Buah 10.000 500.000 250.000 250.000 0
0027
113. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 800.000 400.000 400.000 0
bank/kantor pos

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 6 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
114. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transportasi Darat (PP) Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 8 Orang/ 100.000 800.000 400.000 400.000 0
0003 (Kabupaten Inhil) [B1: 4,00, B7: 4,00] kali
115. 07. 10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian 4.850.000 0 4.850.000 0
116. 07. 10. 02. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan 4.850.000 0 4.850.000 0
117. 5.1.02.01.01. 07. 10. 02. Cetak Foto-16RS. Laminasi [B7: 10,00] 10 Lembar 200.000 2.000.000 0 2.000.000 0
0026
118. 5.1.02.04.01. 07. 10. 02. Transportasi Darat (PP) Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 21 Orang/ 50.000 1.050.000 0 1.050.000 0
0003 (Kabupaten Inhil) [B7: 21,00] kali
119. 5.1.02.04.01. 07. 10. 02. Transportasi Darat (PP) Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 9 Orang/ 200.000 1.800.000 0 1.800.000 0
0003 (Kabupaten Inhil) kali
120. 07. 11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan 2.997.500 2.997.500 0 0
Lulusan
121. 07. 11. 01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 2.997.500 2.997.500 0 0
122. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Kertas HVS 80 gram Merk : Paper One A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi 5 Rim 45.000 225.000 225.000 0 0
0024 :
500 lembar
123. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Fotocopy ( wilayah Indragiri Hilir) [B1: 350,00] 350 Lembar 350 122.500 122.500 0 0
0026
124. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa Pemeriksa Eksternal UKK/LSP [B1: 1,00] 1 Hari 350.000 350.000 350.000 0 0
0029
125. 5.1.02.04.01. 07. 11. 01. Transportasi Darat (PP) Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2 Orang/ 100.000 200.000 200.000 0 0
0003 (Kabupaten Inhil) [B1: 2,00] kali
126. 5.2.02.10.01. 07. 11. 01. PRINTER EPSON L121 1 Unit 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 0
0001
127. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 13.715.000 4.508.000 9.207.000 0
128. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 13.715.000 4.508.000 9.207.000 0
129. 08. 04. 12. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 2.856.000 2.856.000 0 0
130. 5.1.02.01.01. 08. 04. 12. fotocopy soal ujian [B1: 8160,00] 8160 Lembar 350 2.856.000 2.856.000 0 0
0026
131. 08. 04. 14. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 2.856.000 1.428.000 1.428.000 0
132. 5.1.02.01.01. 08. 04. 14. fotocopy soal ujian [B1: 4080,00, B7: 4080,00] 8160 Lembar 350 2.856.000 1.428.000 1.428.000 0
0026
133. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.499.000 0 2.499.000 0
134. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. fotocopy soal ujian [B7: 7140,00] 7140 Lembar 350 2.499.000 0 2.499.000 0
0026
135. 08. 04. 18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 224.000 224.000 0 0
136. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. fotocopy soal ujian [B1: 640,00] 640 Lembar 350 224.000 224.000 0 0
0026
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 7 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
137. 08. 04. 20. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 5.280.000 0 5.280.000 0
138. 5.1.02.01.01. 08. 04. 20. Nasi Bungkus [B7: 108,00] 108 Ok 25.000 2.700.000 0 2.700.000 0
0055
139. 5.1.02.01.01. 08. 04. 20. Kudapan (Snack) [B7: 108,00] 108 Ok 10.000 1.080.000 0 1.080.000 0
0055
140. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Teknisi [B7: 4,00] 4 Orang/ 175.000 700.000 0 700.000 0
0029 hari
141. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Proktor [B7: 4,00] 4 Orang/ 150.000 600.000 0 600.000 0
0029 hari
142. 5.1.02.02.01. 08. 04. 20. Pengawas Asismen Nasional (AN)/KSN [B7: 4,00] 4 Orang/ 50.000 200.000 0 200.000 0
0029 hari
Jumlah 131.820.000 65.910.000 65.910.000 0

Mandah, 11 Januari 2023

Komite Sekolah Bendahara Sekolah

Yedi Maruli Kurniadi Akbar

NIP: 199107152019031001

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10402075, Nama Sekolah : SMKN 1 MANDAH Halaman 8 dari 8