KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 40311042
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU
Alamat : Jl.Dg.sibali, Kec. Burau
Kabupaten : Kab. Luwu Timur
Provinsi : Prop. Sulawesi Selatan
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 458.150.000
Total Penerimaan 458.150.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 2.768.000 1.242.000 1.376.000 150.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 301.000 0 301.000 0
3. 03. 03. 67. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) 301.000 0 301.000 0
4. 5.1.02.01.01. 03. 03. 67. Konsumsi panitia pemilihan ketua OSIS [B8: 43,00] 43 Box 7.000 301.000 0 301.000 0
0052
5. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.467.000 1.242.000 1.075.000 150.000
6. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 2.267.000 1.042.000 1.075.000 150.000
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
7. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Board Marker [B3: 72,00, B8: 75,00] 147 Buah 11.000 1.617.000 792.000 825.000 0
0024
8. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tinta Spidol Whiteboard [B3: 10,00, B8: 10,00, B12: 15,00] 35 Botol 10.000 350.000 100.000 100.000 150.000
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 1 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
9. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ballpoint 6 Paket 50.000 300.000 150.000 150.000 0
0024
10. 03. 05. 05. Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium 200.000 200.000 0 0
11. 5.1.02.01.01. 03. 05. 05. Kabel VGA [B3: 2,00] 2 Meter 100.000 200.000 200.000 0 0
0031
12. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 6.300.000 0 6.300.000 0
13. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.300.000 0 6.300.000 0
14. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 6.300.000 0 6.300.000 0
15. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Perjalanan dinas peserta MGMP 2022 [B8: 30,00] 30 OH 210.000 6.300.000 0 6.300.000 0
0003
16. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 153.556.000 49.966.000 67.382.000 36.208.000
17. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 73.583.500 8.914.500 42.836.000 21.833.000
18. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 4.800.000 1.200.000 2.000.000 1.600.000
19. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Sinyal Tajam [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
20. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Channel Timur [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
21. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Batara Pos [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
22. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Daulat Rakyat [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
23. 05. 02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta 68.783.500 7.714.500 40.836.000 20.233.000
Didik
24. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PAI Kelas IX [B3: 30,00, B8: 76,00] 106 Exp 18.500 1.961.000 555.000 1.406.000 0
0003
25. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PKn Kelas VII [B12: 121,00] 121 Exp 19.000 2.299.000 0 0 2.299.000
0004
26. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PKN Kelas VIII 136 Exp 19.000 2.584.000 0 0 2.584.000
0004
27. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PKN Kelas IX 130 Exp 19.000 2.470.000 0 0 2.470.000
0004
28. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan siswa Bahasa Indonesia Kelas VII [B8: 121,00] 121 Exp 19.000 2.299.000 0 2.299.000 0
0005

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 2 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
29. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII [B8: 136,00] 136 Exp 19.000 2.584.000 0 2.584.000 0
0005
30. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan siswa Bahasa Indonesia Kelas IX [B8: 130,00] 130 Exp 19.000 2.470.000 0 2.470.000 0
0005
31. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris Kelas VII 121 Exp 19.000 2.299.000 0 2.299.000 0
0005
32. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris Kelas VIII 136 Exp 19.000 2.584.000 0 2.584.000 0
0005
33. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris Kelas IX 130 Exp 19.000 2.470.000 0 2.470.000 0
0005
34. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Matematika Kelas VII [B8: 121,00] 121 Exp 19.000 2.299.000 0 2.299.000 0
0006
35. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPA Kelas VII [B12: 121,00] 121 Exp 20.000 2.420.000 0 0 2.420.000
0006
36. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Matematika Kelas VIII [B8: 136,00] 136 Exp 19.000 2.584.000 0 2.584.000 0
0006
37. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Matematika Kelas IX [B8: 130,00] 130 Exp 19.000 2.470.000 0 2.470.000 0
0006
38. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPA Kelas VIII [B12: 136,00] 136 Exp 20.000 2.720.000 0 0 2.720.000
0006
39. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPA Kelas IX [B8: 130,00] 130 Exp 20.000 2.600.000 0 2.600.000 0
0006
40. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Prakarya Kelas IX [B8: 130,00] 130 Exp 19.000 2.470.000 0 2.470.000 0
0007
41. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Prakarya Kelas VIII [B8: 136,00] 136 Exp 19.000 2.584.000 0 2.584.000 0
0007
42. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Prakarya Kelas VII 121 Exp 19.000 2.299.000 0 2.299.000 0
0007
43. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PJOK Kelas VII [B3: 121,00] 121 Exp 18.500 2.238.500 2.238.500 0 0
0008
44. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Kelas VII [B8: 121,00] 121 Exp 19.000 2.299.000 0 2.299.000 0
0008
45. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PJOK Kelas VIII 136 Exp 18.500 2.516.000 2.516.000 0 0
0008
46. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PJOK Kelas IX 130 Exp 18.500 2.405.000 2.405.000 0 0
0008
47. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Kelas VIII 136 Exp 19.000 2.584.000 0 2.584.000 0
0008

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 3 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
48. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Kelas IX 130 Exp 19.500 2.535.000 0 2.535.000 0
0008
49. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPS Kelas VII [B12: 121,00] 121 Exp 20.000 2.420.000 0 0 2.420.000
0009
50. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPS Kelas VIII 136 Exp 20.000 2.720.000 0 0 2.720.000
0009
51. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPS Kelas IX 130 Exp 20.000 2.600.000 0 0 2.600.000
0009
52. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.192.000 4.192.000 0 0
53. 05. 05. 12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 4.000.000 4.000.000 0 0
54. 5.1.02.02.01. 05. 05. 12. Pembuatan website sekolah [B3: 1,00] 1 Paket 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0
0008
55. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 192.000 192.000 0 0
56. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Baterey Kecil 24 Buah 8.000 192.000 192.000 0 0
0031
57. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 61.080.500 31.959.500 19.946.000 9.175.000
58. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 1.240.000 1.240.000 0 0
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
59. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Cat 5 Kaleng 100.000 500.000 500.000 0 0
0001
60. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Minyak Cat 1 Kaleng 50.000 50.000 50.000 0 0
0001
61. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Kuas 5 Buah 10.000 50.000 50.000 0 0
0001
62. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Grendel 7 Buah 20.000 140.000 140.000 0 0
0001
63. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. Upah tukang [B2: 20,00] 20 OH 25.000 500.000 500.000 0 0
0016
64. 05. 08. 13. Alat Dokumentasi 14.091.000 0 14.091.000 0
65. 5.2.02.10.02. 05. 08. 13. CCTV [B8: 1,00] 1 Paket 14.091.000 14.091.000 0 14.091.000 0
0004
66. 05. 08. 19. Penambahan Lemari/etalase 6.000.000 0 0 6.000.000
67. 5.2.02.05.02. 05. 08. 19. Lemari Kaca [B12: 2,00] 2 Buah 3.000.000 6.000.000 0 0 6.000.000
0001
68. 05. 08. 24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 653.500 653.500 0 0
69. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 1 Box 20.000 20.000 20.000 0 0
0037

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 4 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
70. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Plester [B3: 1,00] 1 Box 20.000 20.000 20.000 0 0
0037
71. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Minyak Gosok 2 Botol 15.000 30.000 30.000 0 0
0037
72. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Alkohol 2 Botol 50.000 100.000 100.000 0 0
0037
73. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Bedak Obat Gatal [B3: 4,00] 4 Buah 15.000 60.000 60.000 0 0
0037
74. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Perban Kain Kasa 1 Buah 10.000 10.000 10.000 0 0
0037
75. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Obat Luka Luar [B3: 1,00] 1 Botol 13.500 13.500 13.500 0 0
0037
76. 5.1.02.03.02. 05. 08. 24. Masker [B3: 5,00] 5 Box 50.000 250.000 250.000 0 0
0312
77. 5.2.02.05.01. 05. 08. 24. Timbangan Orang [B3: 1,00] 1 Buah 150.000 150.000 150.000 0 0
0004
78. 05. 08. 26. Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 15.000.000 15.000.000 0 0
79. 5.2.02.05.02. 05. 08. 26. Meja Komputer 1 Paket 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0
0001
80. 05. 08. 35. Pemeliharaan ruang kelas 1.880.000 1.730.000 150.000 0
81. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Cat Waterprof 4 Kaleng 110.000 440.000 440.000 0 0
0001
82. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kuas [B3: 14,00] 14 Buah 10.000 140.000 140.000 0 0
0001
83. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Penghapus White Board [B3: 15,00, B8: 15,00] 30 Buah 10.000 300.000 150.000 150.000 0
0024
84. 5.1.02.03.02. 05. 08. 35. Pemeliharaan papan tulis white board 4 Lembar 250.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0118
85. 05. 08. 40. Pemeliharaan ruang Guru 100.000 100.000 0 0
86. 5.1.02.01.01. 05. 08. 40. Jam Dinding [B3: 1,00] 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
0031
87. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 1.160.000 430.000 530.000 200.000
88. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. obat rumput [B3: 4,00, B8: 4,00] 8 Botol 70.000 560.000 280.000 280.000 0
0002
89. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Bensin mesin pemotong rumput [B1: 5,00, B2: 5,00, B3: 5,00, B4: 5,00, 60 Botol 10.000 600.000 150.000 250.000 200.000
0004 B5: 5,00, B6: 5,00, B7: 5,00, B8: 5,00, B9: 5,00, B10: 5,00, B11: 5,00,
B12: 5,00]
90. 05. 08. 46. Pemeliharaan Pagar Sekolah 3.800.000 3.800.000 0 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 5 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
91. 5.1.02.01.01. 05. 08. 46. Cat [B3: 6,00] 6 Kaleng 100.000 600.000 600.000 0 0
0001
92. 5.1.02.01.01. 05. 08. 46. Kuas [B3: 10,00] 10 Buah 20.000 200.000 200.000 0 0
0001
93. 5.1.02.02.01. 05. 08. 46. Belanja jasa tukang cat [B3: 30,00] 30 OH 100.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0016
94. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 1.250.000 750.000 75.000 425.000
95. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Gas LPG Tabung [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 2,00, B5: 1,00, B7: 1,00, B8: 10 Buah 25.000 250.000 100.000 75.000 75.000
0010 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00]
96. 5.1.02.03.02. 05. 08. 50. Perbaikan Amplifier 1 Unit 300.000 300.000 300.000 0 0
0117
97. 5.2.02.05.02. 05. 08. 50. Kipas Angin [B3: 1,00, B12: 1,00] 2 Unit 350.000 700.000 350.000 0 350.000
0004
98. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 10.900.000 3.400.000 5.000.000 2.500.000
99. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Bendera [B3: 1,00] 1 Buah 150.000 150.000 150.000 0 0
0032
100. 5.2.02.05.01. 05. 08. 51. Microphone [B2: 3,00] 3 Buah 350.000 1.050.000 1.050.000 0 0
0005
101. 5.2.02.05.01. 05. 08. 51. Loudspeker [B12: 1,00] 1 Unit 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000
0005
102. 5.2.02.05.01. 05. 08. 51. Microphone/Wireless Mic 4 Unit 550.000 2.200.000 2.200.000 0 0
0005
103. 5.2.02.05.02. 05. 08. 51. AC Unit [B8: 1,00] 1 Unit 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0004
104. 05. 08. 52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 1.000.000 1.000.000 0 0
105. 5.1.02.01.01. 05. 08. 52. Pakaian dinas security [B3: 1,00] 1 Set 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0064
106. 05. 08. 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 4.006.000 3.856.000 100.000 50.000
107. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Grendel 5 Buah 10.000 50.000 0 0 50.000
0001
108. 5.1.02.03.03. 05. 08. 53. Paku 5cm [B2: 5,00] 5 Kilogra 15.000 75.000 75.000 0 0
0030 m
109. 5.1.02.03.03. 05. 08. 53. Gembok sedang [B3: 2,00] 2 Buah 28.000 56.000 56.000 0 0
0030
110. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Sambungan pipa 5 Buah 5.000 25.000 0 25.000 0
0076
111. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Lem pipa 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0
0076

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 6 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
112. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Isolasi pipa [B5: 3,00] 3 Buah 15.000 45.000 0 45.000 0
0076
113. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Keran air 5 Buah 25.000 125.000 125.000 0 0
0076
114. 5.2.02.05.02. 05. 08. 53. Tikar [B3: 40,00] 40 Meter 80.000 3.200.000 3.200.000 0 0
0006
115. 5.2.02.05.02. 05. 08. 53. Tikar [B3: 5,00] 5 Meter 80.000 400.000 400.000 0 0
0006
116. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 14.700.000 4.900.000 4.600.000 5.200.000
117. 05. 09. 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
118. 5.2.02.05.01. 05. 09. 03. Printer [B3: 1,00, B8: 1,00, B12: 1,00] 3 Unit 4.000.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
0003
119. 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 2.400.000 600.000 600.000 1.200.000
120. 5.1.02.03.02. 05. 09. 06. Servis printer [B3: 2,00, B8: 2,00, B12: 4,00] 8 Unit 300.000 2.400.000 600.000 600.000 1.200.000
0115
121. 05. 09. 07. Pemeliharaan Laptop 300.000 300.000 0 0
122. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. Charger Laptop [B3: 1,00] 1 Buah 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
123. 06. Pengembangan standar pengelolaan 149.534.000 43.142.000 61.072.000 45.320.000
124. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 8.909.000 0 8.909.000 0
125. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 8.909.000 0 8.909.000 0
126. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas HVS 70 gram [B6: 1,00] 1 Rim 65.000 65.000 0 65.000 0
0024
127. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Tinta Refill Printer 1 Buah 150.000 150.000 0 150.000 0
0024
128. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Ballpoint 1 Box 50.000 50.000 0 50.000 0
0024
129. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Gunting Besar [B6: 4,00] 4 Buah 15.000 60.000 0 60.000 0
0024
130. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Stofmap Kertas 200 Lembar 3.000 600.000 0 600.000 0
0024
131. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Lem Kertas [B6: 2,00] 2 Buah 9.500 19.000 0 19.000 0
0024
132. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Staples Kecil [B6: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0
0024
133. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Isi Staples Kecil [B6: 5,00] 5 Buah 3.000 15.000 0 15.000 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 7 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
134. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Plastik transparan [B6: 10,00] 10 Lembar 15.000 150.000 0 150.000 0
0024
135. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas BC Folio 10 Lembar 2.000 20.000 0 20.000 0
0024
136. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Belanja makan minum Panitia PPDB [B6: 100,00] 100 Box 20.000 2.000.000 0 2.000.000 0
0055
137. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Makan minum harian panitia PPDB [B6: 100,00] 100 Box 7.500 750.000 0 750.000 0
0055
138. 5.1.02.02.04. 06. 01. 02. Sewa transportasi panitia PPDB 100 OP 50.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0038
139. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 101.865.000 33.452.000 36.013.000 32.400.000
140. 06. 05. 01. Pendataan Dapodik 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
141. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Operator Dapodik sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 Bulan 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0027 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
142. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 5.700.000 2.700.000 0 3.000.000
143. 5.2.02.08.03. 06. 05. 02. Thermometer Badan 3 Unit 900.000 2.700.000 2.700.000 0 0
0005
144. 5.2.02.16.01. 06. 05. 02. Strether [B12: 1,00] 1 Buah 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0001
145. 06. 05. 17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 7.770.000 2.100.000 3.150.000 2.520.000
146. 5.1.02.04.01. 06. 05. 17. Koordinasi Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 37 OP 210.000 7.770.000 2.100.000 3.150.000 2.520.000
0003 [B1: 4,00, B2: 3,00, B3: 3,00, B4: 3,00, B5: 3,00, B6: 3,00, B7: 3,00, B8:
3,00, B9: 3,00, B10: 3,00, B11: 3,00, B12: 3,00]
147. 06. 05. 19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk 300.000 300.000 0 0
pembayaran honor
148. 5.1.02.01.01. 06. 05. 19. Konsumsi rapat penyusunan RKT/RKAS [B1: 40,00] 40 Box 7.500 300.000 300.000 0 0
0052
149. 06. 05. 41. Updating data Kesiswaan 1.800.000 800.000 500.000 500.000
150. 5.1.02.01.01. 06. 05. 41. Buku Register folio 200 [B3: 3,00] 3 Buah 100.000 300.000 300.000 0 0
0024
151. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah [B1: 5,00, B3: 5,00, B5: 5,00, B7: 30 OR 50.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000
0038 5,00, B9: 5,00, B11: 5,00]
152. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 1.510.000 470.000 570.000 470.000
153. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Odner Arsip [B3: 2,00, B8: 2,00, B12: 2,00] 6 Buah 35.000 210.000 70.000 70.000 70.000
0024
154. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Kertas HVS Warna [B3: 2,00, B8: 2,00, B12: 2,00] 6 Rim 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 8 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
155. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Materai 10000 [B3: 20,00, B8: 30,00, B12: 20,00] 70 Lembar 10.000 700.000 200.000 300.000 200.000
0027
156. 06. 05. 46. Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 1.120.000 0 1.120.000 0
157. 5.1.02.01.01. 06. 05. 46. Konsumsi peserta rapat sosialisasi Tata tertib sekolah [B7: 160,00] 160 Box 7.000 1.120.000 0 1.120.000 0
0052
158. 06. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan 54.600.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000
sehari-hari di sekolah
159. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Makan minum harian pendidik dan tenaga kependidikan [B1: 800,00, 7800 Paket 7.000 54.600.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000
0055 B2: 800,00, B3: 1000,00, B5: 800,00, B6: 200,00, B7: 800,00, B8:
800,00, B9: 800,00, B10: 800,00, B11: 800,00, B12: 200,00]
160. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 8.130.000 3.912.000 2.298.000 1.920.000
disk)
161. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS 70 gram [B3: 13,00, B8: 10,00, B12: 10,00] 33 Rim 70.000 2.310.000 910.000 700.000 700.000
0024
162. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas BC Folio [B3: 2,00, B8: 2,00, B12: 2,00] 6 Paket 50.000 300.000 100.000 100.000 100.000
0024
163. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tinta Refill Printer [B3: 3,00, B6: 2,00, B8: 3,00, B10: 2,00, B12: 3,00] 13 Buah 130.000 1.690.000 390.000 650.000 650.000
0024
164. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Staples Besar [B3: 1,00] 1 Buah 81.000 81.000 81.000 0 0
0024
165. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Staples besar [B3: 5,00] 5 Box 20.000 100.000 100.000 0 0
0024
166. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Besar [B3: 3,00] 3 Buah 15.000 45.000 45.000 0 0
0024
167. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Ballpoint [B3: 4,00, B8: 4,00, B12: 4,00] 12 Lusin 50.000 600.000 200.000 200.000 200.000
0024
168. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Cairan Penghapus/Tip-Ex [B3: 5,00] 5 Buah 10.000 50.000 50.000 0 0
0024
169. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol Stabillo [B3: 2,00] 2 Buah 10.000 20.000 20.000 0 0
0024
170. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stempel Cap [B3: 4,00] 4 Buah 150.000 600.000 600.000 0 0
0024
171. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Sedang [B3: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 30.000 0 0
0024
172. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Snelhekter Plastik [B3: 48,00, B8: 48,00] 96 Lembar 6.000 576.000 288.000 288.000 0
0024
173. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Kertas [B3: 4,00] 4 Buah 15.000 60.000 60.000 0 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 9 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
174. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Kertas [B3: 20,00] 20 Lembar 2.000 40.000 40.000 0 0
0024
175. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Sedang [B3: 2,00] 2 Pack 25.000 50.000 50.000 0 0
0024
176. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Kecil [B12: 2,00] 2 Pack 20.000 40.000 0 0 40.000
0024
177. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Bergaris Folio [B3: 10,00, B8: 10,00] 20 Buah 15.000 300.000 150.000 150.000 0
0024
178. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Bantalan Cap Kecil [B3: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 30.000 0 0
0024
179. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Photo [B3: 3,00, B8: 3,00, B12: 3,00] 9 Paket 70.000 630.000 210.000 210.000 210.000
0024
180. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Staples Sedang [B3: 5,00] 5 Buah 15.000 75.000 75.000 0 0
0024
181. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Staples Sedang [B3: 5,00] 5 Buah 5.000 25.000 25.000 0 0
0024
182. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. tinta cap 2 Dos 20.000 40.000 20.000 0 20.000
0024
183. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Bergaris Folio [B3: 6,00] 6 Buah 25.000 150.000 150.000 0 0
0024
184. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Sampul Plastik 1 Paket 45.000 45.000 45.000 0 0
0024
185. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Besar 5 Buah 20.000 100.000 100.000 0 0
0024
186. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Piagam 1 Paket 143.000 143.000 143.000 0 0
0024
187. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 6.460.000 1.900.000 2.280.000 2.280.000
pendidikan Kabupaten/Kota
188. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Bendahara ke Dinas Pendidikan [B1: 1,00, 12 OP 190.000 2.280.000 570.000 950.000 760.000
0003 B3: 2,00, B5: 2,00, B7: 1,00, B8: 2,00, B10: 2,00, B12: 2,00]
189. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Operator Dapodik ke Dinas Pendidikan [B1: 22 OP 190.000 4.180.000 1.330.000 1.330.000 1.520.000
0003 1,00, B2: 3,00, B3: 3,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 3,00, B9:
3,00, B10: 3,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
190. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 4.875.000 670.000 3.895.000 310.000
191. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Handsanitizer [B3: 3,00, B8: 3,00] 6 Botol 25.000 150.000 75.000 75.000 0
0012
192. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sapu ijuk [B8: 15,00] 15 Buah 50.000 750.000 0 750.000 0
0120

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 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
193. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kemoceng [B8: 15,00] 15 Buah 15.000 225.000 0 225.000 0
0120
194. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Alat pel lantai bergagang [B8: 15,00] 15 Buah 50.000 750.000 0 750.000 0
0120
195. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sabun cuci piring cair [B3: 5,00, B8: 5,00] 10 Buah 25.000 250.000 125.000 125.000 0
0120
196. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan pembersih lantai [B3: 8,00, B8: 8,00] 16 Buah 20.000 320.000 160.000 160.000 0
0120
197. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pengharum ruangan [B3: 2,00, B8: 2,00, B12: 2,00] 6 Buah 35.000 210.000 70.000 70.000 70.000
0120
198. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tisue [B3: 8,00, B8: 8,00, B12: 8,00] 24 Buah 20.000 480.000 160.000 160.000 160.000
0120
199. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pengharum toilet [B3: 8,00, B8: 8,00, B12: 8,00] 24 Buah 10.000 240.000 80.000 80.000 80.000
0120
200. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tempat sampah kecil [B8: 15,00] 15 Buah 100.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0120
201. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 38.760.000 9.690.000 16.150.000 12.920.000
202. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 8.760.000 2.190.000 3.650.000 2.920.000
203. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran rekening Air [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 Bulan 30.000 360.000 90.000 150.000 120.000
0060 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
204. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran rekening listrik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 Bulan 700.000 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000
0061 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
205. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 30.000.000 7.500.000 12.500.000 10.000.000
206. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 Bulan 2.500.000 30.000.000 7.500.000 12.500.000 10.000.000
0063 B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00,
B12: 1,00]
207. 07. Pengembangan standar pembiayaan 109.200.000 31.900.000 42.900.000 34.400.000
208. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.200.000 400.000 400.000 400.000
209. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 1.200.000 400.000 400.000 400.000
bank/kantor pos
210. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Bendahara untuk Pencairan Dana BOS [B3: 1,00, B8: 1,00, 3 OP 190.000 570.000 190.000 190.000 190.000
0003 B12: 1,00]
211. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Kepala sekolah untuk pencairan Dana BOS [B3: 1,00, B8: 3 OP 210.000 630.000 210.000 210.000 210.000
0003 1,00, B12: 1,00]
212. 07. 12. Pembayaran Honor 108.000.000 31.500.000 42.500.000 34.000.000
213. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 42.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 11 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
214. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Musdalifah (7843773674130012) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00] 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
215. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Musdalifah (7843773674130012) [B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0013 1,00, B8: 1,00]
216. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Musdalifah (7843773674130012) [B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0013 1,00]
217. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Suardi (7057764666200013) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
218. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Suardi (7057764666200013) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0013
219. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Suardi (7057764666200013) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0013
220. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hildayanti (8648773674130012) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
221. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hildayanti (8648773674130012) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0013
222. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hildayanti (8648773674130012) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0013
223. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Dedi Pratama (0635772673130092) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
224. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hasan (5649763664110052) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
225. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 66.000.000 16.500.000 27.500.000 22.000.000
226. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Upah operator Dapodik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 OB 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0013 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
227. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Tenaga Administrasi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 1.500.000 18.000.000 4.500.000 7.500.000 6.000.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
228. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honorer Nasvy [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0027 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
229. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Hartanti [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0027 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
230. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Arif Nawawi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 12 OB 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0027 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
231. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 36.792.000 11.195.000 4.230.000 21.367.000
232. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 36.792.000 11.195.000 4.230.000 21.367.000
233. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 5.000.000 4.180.000 0 820.000
234. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Amplop Coklat / casing D [B3: 30,00] 30 Buah 6.000 180.000 180.000 0 0
0024
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 12 dari 14
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
235. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Belanja makan minum panitia dan pengawas UTS [B3: 200,00, B9: 241 Dus 20.000 4.820.000 4.000.000 0 820.000
0055 41,00]
236. 08. 04. 22. Pelaksanaan Ujian Nasional 8.815.000 4.375.000 0 4.440.000
237. 5.1.02.01.01. 08. 04. 22. Cetak foto [B3: 125,00] 125 OR 35.000 4.375.000 4.375.000 0 0
0026
238. 5.1.02.02.01. 08. 04. 22. Belanja Jasa Tenaga Ahli [B12: 150,00] 150 Lembar 20.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0029
239. 5.1.02.02.04. 08. 04. 22. Transport proktor dan teknisi [B10: 12,00] 12 OR 120.000 1.440.000 0 0 1.440.000
0038
240. 08. 04. 24. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester 5.280.000 2.640.000 0 2.640.000
241. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. cetak fotocopy [B3: 8800,00, B9: 8800,00] 17600 Lembar 300 5.280.000 2.640.000 0 2.640.000
0026
242. 08. 04. 25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 17.417.000 0 3.950.000 13.467.000
243. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Kertas HVS 70 gram [B6: 1,00, B12: 1,00] 2 Rim 70.000 140.000 0 70.000 70.000
0024
244. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Ballpoint [B6: 2,00, B12: 2,00] 4 Box 50.000 200.000 0 100.000 100.000
0024
245. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Cairan Penghapus/Tip-Ex [B6: 2,00, B12: 2,00] 4 Buah 10.000 40.000 0 20.000 20.000
0024
246. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Spidol Stabillo [B6: 2,00, B12: 2,00] 4 Buah 10.000 40.000 0 20.000 20.000
0024
247. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Snelhekter Plastik [B12: 10,00] 10 Lembar 6.000 60.000 0 0 60.000
0024
248. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Sampul Rapor/Buku rapor [B12: 135,00] 135 Buah 70.000 9.450.000 0 0 9.450.000
0026
249. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. cetak fotocopy [B6: 8800,00, B12: 8800,00] 17600 Lembar 300 5.280.000 0 2.640.000 2.640.000
0026
250. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Belanja Makan Minum Rapat Panitia Penilaian Akhir Semester Genap 40 Box 7.000 280.000 0 280.000 0
0052 T.P 2021/2022 [B6: 40,00]
251. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Belanja Makan Minum Rapat Panitia Penilaian Akhir Semester Janjil 41 Box 7.000 287.000 0 0 287.000
0052 T.P 2022/2023 [B12: 41,00]
252. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Makan minum panitia dan pengawas UAS [B6: 41,00, B12: 41,00] 82 Box 20.000 1.640.000 0 820.000 820.000
0055
253. 08. 04. 27. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 280.000 0 280.000 0
254. 5.1.02.01.01. 08. 04. 27. Belanja makan minum rapat kenaikan kelas [B6: 40,00] 40 Box 7.000 280.000 0 280.000 0
0052
Jumlah 458.150.000 137.445.000 183.260.000 137.445.000

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 Burau, 24 Februari 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Alim Kasrullah A. Ashari Alamsyah

NIP: 1965123118903151 NIP: 198604202019031001

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