KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 40311042
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU
Alamat : Jl.Dg.sibali, Kec. Burau
Kabupaten : Kab. Luwu Timur
Provinsi : Prop. Sulawesi Selatan
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 458.150.000
Total Penerimaan 458.150.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 21.716.100 10.341.100 5.690.000 5.685.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 700.000 0 300.000 400.000
3. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 400.000 0 0 400.000
4. 5.1.02.02.04. 03. 03. 44. Sewa transportasi darat pembina pramuka 8 OH 50.000 400.000 0 0 400.000
0038
5. 03. 03. 67. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) 300.000 0 300.000 0
6. 5.1.02.01.01. 03. 03. 67. Konsumsi kegiatan rapat Pemilihan ketua OSIS [B8: 40,00] 40 Box 7.500 300.000 0 300.000 0
0052
7. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 21.016.100 10.341.100 5.390.000 5.285.000
8. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 21.016.100 10.341.100 5.390.000 5.285.000
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
9. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Board Marker [B3: 72,00] 72 Buah 11.000 792.000 792.000 0 0
0024
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 1 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
10. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Board Marker [B12: 35,00] 35 Buah 11.000 385.000 0 0 385.000
0024
11. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tinta Spidol Whiteboard [B3: 15,00] 15 Botol 15.000 225.000 225.000 0 0
0024
12. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram [B1: 10,00] 10 Rim 70.000 700.000 700.000 0 0
0024
13. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram [B8: 10,00] 10 Rim 70.000 700.000 0 700.000 0
0024
14. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram [B9: 10,00] 10 Rim 70.000 700.000 0 0 700.000
0024
15. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas Karton [B3: 3,00] 3 Paket 50.000 150.000 150.000 0 0
0024
16. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS Warna [B3: 2,00] 2 Paket 80.000 160.000 160.000 0 0
0024
17. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tinta Refill Printer [B1: 5,00, B2: 5,00, B3: 5,00] 15 Buah 130.000 1.950.000 1.950.000 0 0
0024
18. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Staples Besar [B3: 1,00] 1 Buah 150.000 150.000 150.000 0 0
0024
19. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Isi Staples besar [B3: 7,00] 7 Box 10.000 70.000 70.000 0 0
0024
20. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Lakban Besar [B3: 3,00] 3 Buah 15.000 45.000 45.000 0 0
0024
21. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Penghapus White Board [B1: 26,00] 26 Buah 10.000 260.000 260.000 0 0
0024
22. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ballpoint [B3: 4,00] 4 Lusin 50.000 200.000 200.000 0 0
0024
23. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ballpoint [B8: 4,00] 4 Lusin 50.000 200.000 0 200.000 0
0024
24. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Cairan Penghapus/Tip-Ex [B1: 1,00] 1 Buah 11.100 11.100 11.100 0 0
0024
25. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ballpoint [B9: 4,00] 4 Lusin 50.000 200.000 0 0 200.000
0024
26. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Stabillo 2 Buah 10.000 20.000 20.000 0 0
0024
27. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stempel Cap [B3: 4,00] 4 Buah 100.000 400.000 400.000 0 0
0024
28. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Isolasi Double Tips 5 Buah 15.000 75.000 75.000 0 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 2 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
29. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Gunting Sedang [B3: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 30.000 0 0
0024
30. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Snelhekter Plastik [B3: 48,00] 48 Lembar 6.000 288.000 288.000 0 0
0024
31. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Lem Kertas 4 Buah 15.000 60.000 60.000 0 0
0024
32. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stofmap Kertas 20 Lembar 2.000 40.000 40.000 0 0
0024
33. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Amplop Sedang [B3: 2,00] 2 Pack 25.000 50.000 50.000 0 0
0024
34. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Amplop Kecil 2 Pack 20.000 40.000 40.000 0 0
0024
35. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Buku Bergaris Folio [B3: 10,00] 10 Buah 15.000 150.000 150.000 0 0
0024
36. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Bantalan Cap Kecil 2 Buah 15.000 30.000 30.000 0 0
0024
37. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tinta Refill Printer [B8: 3,00] 3 Buah 130.000 390.000 0 390.000 0
0024
38. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas Karton 2 Paket 50.000 100.000 0 100.000 0
0024
39. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 5 Pack 70.000 350.000 350.000 0 0
0024
40. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Staples Sedang 3 Buah 15.000 45.000 45.000 0 0
0024
41. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Isi Staples Sedang 10 Buah 5.000 50.000 50.000 0 0
0024
42. 5.2.02.05.01. 03. 05. 03. Printer [B3: 1,00] 1 Unit 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0
0003
43. 5.2.02.05.01. 03. 05. 03. Printer [B8: 1,00] 1 Unit 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
0003
44. 5.2.02.05.01. 03. 05. 03. Printer [B12: 1,00] 1 Unit 4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0003
45. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 6.300.000 0 6.300.000 0
46. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.300.000 0 6.300.000 0
47. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 6.300.000 0 6.300.000 0
48. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Perjalanan dinas peserta MGMP 2022 [B8: 30,00] 30 OH 210.000 6.300.000 0 6.300.000 0
0003
49. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 136.968.500 39.117.500 71.318.000 26.533.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 3 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
50. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 66.871.500 10.320.500 32.118.000 24.433.000
51. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 4.800.000 1.200.000 2.000.000 1.600.000
52. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Sinyal Tajam [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
53. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Channel Timur [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
54. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Batara Pos [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
55. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran Daulat Rakyat [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
56. 05. 02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta 62.071.500 9.120.500 30.118.000 22.833.000
Didik
57. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Agama Islam - Buku [B3: 106,00] 106 Exp 18.500 1.961.000 1.961.000 0 0
0003
58. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PKn Kelas VII [B12: 121,00] 121 Exp 19.000 2.299.000 0 0 2.299.000
0004
59. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PKN Kelas VIII 136 Exp 19.000 2.584.000 0 0 2.584.000
0004
60. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PKN Kelas IX 130 Exp 19.000 2.470.000 0 0 2.470.000
0004
61. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. BAHASA INDONESIA KELAS VII [B8: 121,00] 121 Exp 19.500 2.359.500 0 2.359.500 0
0005
62. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. BAHASA INDONESIA KELAS VIII 136 Exp 19.500 2.652.000 0 2.652.000 0
0005
63. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. BAHASA INDONESIA KELAS IX 130 Exp 19.500 2.535.000 0 2.535.000 0
0005
64. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Matematika - Buku [B8: 121,00] 121 Exp 19.500 2.359.500 0 2.359.500 0
0006
65. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS VII [B12: 121,00] 121 Exp 20.000 2.420.000 0 0 2.420.000
0006
66. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. MATEMATIKA KELAS VIII [B8: 136,00] 136 Exp 19.500 2.652.000 0 2.652.000 0
0006
67. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. MATEMATIKA KELAS IX 130 Exp 19.500 2.535.000 0 2.535.000 0
0006

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 4 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
68. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS VIII 136 Exp 20.000 2.720.000 0 0 2.720.000
0006
69. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS IX 130 Exp 20.000 2.600.000 0 0 2.600.000
0006
70. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. PRAKARYA KELAS IX 130 Exp 19.500 2.535.000 0 2.535.000 0
0007
71. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. PRAKARYA KELAS VIII [B8: 257,00] 257 Exp 19.500 5.011.500 0 5.011.500 0
0007
72. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PJOK Kelas VII [B3: 121,00] 121 Exp 18.500 2.238.500 2.238.500 0 0
0008
73. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Kelas VII [B8: 121,00] 121 Exp 19.500 2.359.500 0 2.359.500 0
0008
74. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PJOK Kelas VIII 136 Exp 18.500 2.516.000 2.516.000 0 0
0008
75. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa PJOK Kelas IX 130 Exp 18.500 2.405.000 2.405.000 0 0
0008
76. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Kelas VIII 136 Exp 19.000 2.584.000 0 2.584.000 0
0008
77. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Kelas IX 130 Exp 19.500 2.535.000 0 2.535.000 0
0008
78. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPS Kelas VII [B12: 121,00] 121 Exp 20.000 2.420.000 0 0 2.420.000
0009
79. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPS Kelas VIII 136 Exp 20.000 2.720.000 0 0 2.720.000
0009
80. 5.2.05.01.01. 05. 02. 10. Buku Pegangan Siswa IPS Kelas IX 130 Exp 20.000 2.600.000 0 0 2.600.000
0009
81. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 7.292.000 4.592.000 1.500.000 1.200.000
82. 05. 05. 12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 7.100.000 4.400.000 1.500.000 1.200.000
83. 5.1.02.02.01. 05. 05. 12. Pembuatan website sekolah 1 Paket 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0
0008
84. 5.1.02.02.01. 05. 05. 12. Honor pengelola website sekolah (Januari-Maret) [B1: 1,00, B2: 1,00, 3 OB 300.000 900.000 900.000 0 0
0008 B3: 1,00]
85. 5.1.02.02.01. 05. 05. 12. Honor pengelola website sekolah (April-Agustus) [B4: 1,00, B5: 1,00, 5 OB 300.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0008 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00]
86. 5.1.02.02.01. 05. 05. 12. Honor pengelola website sekolah (September-Desember) [B9: 1,00, 4 OB 300.000 1.200.000 0 0 1.200.000
0008 B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
87. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 192.000 192.000 0 0
88. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Baterey Kecil 24 Buah 8.000 192.000 192.000 0 0
0031
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 5 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
89. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 60.405.000 23.305.000 37.100.000 0
90. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 1.240.000 1.240.000 0 0
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
91. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Cat 5 Kaleng 100.000 500.000 500.000 0 0
0001
92. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Minyak Cat 1 Kaleng 50.000 50.000 50.000 0 0
0001
93. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Kuas 5 Buah 10.000 50.000 50.000 0 0
0001
94. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Grendel 7 Buah 20.000 140.000 140.000 0 0
0001
95. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. Upah tukang [B2: 20,00] 20 OH 25.000 500.000 500.000 0 0
0016
96. 05. 08. 13. Alat Dokumentasi 25.000.000 0 25.000.000 0
97. 5.2.02.10.02. 05. 08. 13. CCTV [B8: 8,00] 8 Unit 3.125.000 25.000.000 0 25.000.000 0
0004
98. 05. 08. 19. Penambahan Lemari/etalase 9.000.000 9.000.000 0 0
99. 5.2.02.05.02. 05. 08. 19. Lemari Kaca [B3: 3,00] 3 Buah 3.000.000 9.000.000 9.000.000 0 0
0001
100. 05. 08. 24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 930.000 930.000 0 0
101. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 1 Box 20.000 20.000 20.000 0 0
0037
102. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Plester [B3: 1,00] 1 Box 20.000 20.000 20.000 0 0
0037
103. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Minyak Gosok 2 Botol 15.000 30.000 30.000 0 0
0037
104. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Alkohol 2 Botol 50.000 100.000 100.000 0 0
0037
105. 5.1.02.01.01. 05. 08. 24. Bedak Obat Gatal [B3: 4,00] 4 Buah 15.000 60.000 60.000 0 0
0037
106. 5.1.02.03.02. 05. 08. 24. Masker [B3: 5,00] 5 Box 100.000 500.000 500.000 0 0
0312
107. 5.2.02.05.01. 05. 08. 24. Timbangan Orang 1 Buah 200.000 200.000 200.000 0 0
0004
108. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 580.000 580.000 0 0
109. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. obat rumput [B3: 4,00] 4 Botol 70.000 280.000 280.000 0 0
0002

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 6 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
110. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Bensin mesin pemotong rumput [B3: 30,00] 30 Botol 10.000 300.000 300.000 0 0
0004
111. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 1.400.000 1.400.000 0 0
112. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Batrai ukuran AA 20 Buah 10.000 200.000 200.000 0 0
0036
113. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Kipas angin 2 Unit 450.000 900.000 900.000 0 0
0036
114. 5.1.02.03.02. 05. 08. 50. Perbaikan Amplifier 1 Unit 300.000 300.000 300.000 0 0
0117
115. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 17.750.000 5.750.000 12.000.000 0
116. 5.2.02.05.01. 05. 08. 51. Microphone [B2: 3,00] 3 Buah 350.000 1.050.000 1.050.000 0 0
0005
117. 5.2.02.05.01. 05. 08. 51. Loudspeker [B3: 1,00] 1 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0
0005
118. 5.2.02.05.01. 05. 08. 51. Microphone/Wireless Mic 4 Unit 550.000 2.200.000 2.200.000 0 0
0005
119. 5.2.02.05.02. 05. 08. 51. AC Unit [B8: 3,00] 3 Unit 4.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0
0004
120. 05. 08. 52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 800.000 800.000 0 0
121. 5.1.02.01.01. 05. 08. 52. Baju dinas seragam security [B3: 1,00] 1 Set 800.000 800.000 800.000 0 0
0064
122. 05. 08. 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 3.705.000 3.605.000 100.000 0
123. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Karpet lantai [B3: 40,00] 40 Meter 80.000 3.200.000 3.200.000 0 0
0036
124. 5.1.02.03.03. 05. 08. 53. Paku 5cm [B2: 3,00] 3 Kilogra 10.000 30.000 30.000 0 0
0030 m
125. 5.1.02.03.03. 05. 08. 53. Gembok sedang [B1: 3,00] 3 Buah 30.000 90.000 90.000 0 0
0030
126. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Sambungan pipa 5 Buah 5.000 25.000 0 25.000 0
0076
127. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Lem pipa 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0
0076
128. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Isolasi pipa [B5: 3,00] 3 Buah 15.000 45.000 0 45.000 0
0076
129. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Pipa PVC 4 Buah 40.000 160.000 160.000 0 0
0076
130. 5.1.02.03.04. 05. 08. 53. Keran air 5 Buah 25.000 125.000 125.000 0 0
0076

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 7 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
131. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 2.400.000 900.000 600.000 900.000
132. 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 2.100.000 600.000 600.000 900.000
133. 5.1.02.03.02. 05. 09. 06. Servis printer [B3: 2,00, B8: 2,00, B12: 3,00] 7 Unit 300.000 2.100.000 600.000 600.000 900.000
0115
134. 05. 09. 07. Pemeliharaan Laptop 300.000 300.000 0 0
135. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. Charger Laptop [B3: 1,00] 1 Buah 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
136. 06. Pengembangan standar pengelolaan 157.688.000 43.313.000 64.355.000 50.020.000
137. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 9.605.000 200.000 9.405.000 0
138. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 9.605.000 200.000 9.405.000 0
139. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas HVS 70 gram [B6: 1,00] 1 Rim 65.000 65.000 0 65.000 0
0024
140. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Tinta Refill Printer 1 Buah 150.000 150.000 0 150.000 0
0024
141. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Ballpoint 1 Box 50.000 50.000 0 50.000 0
0024
142. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Gunting Besar 4 Buah 20.000 80.000 0 80.000 0
0024
143. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Stofmap Kertas 200 Lembar 3.000 600.000 0 600.000 0
0024
144. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Tinta Refill Printer 1 Buah 150.000 150.000 0 150.000 0
0024
145. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Lem Kertas [B6: 2,00] 2 Buah 10.000 20.000 0 20.000 0
0024
146. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Staples Kecil [B6: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0
0024
147. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Isi Staples Kecil 5 Buah 2.000 10.000 0 10.000 0
0024
148. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Plastik Id Card 40 Lembar 5.000 200.000 200.000 0 0
0036
149. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Belanja makan minum Panitia PPDB [B6: 100,00] 100 Box 25.000 2.500.000 0 2.500.000 0
0055
150. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Makan minum harian panitia PPDB [B6: 100,00] 100 Box 7.500 750.000 0 750.000 0
0055
151. 5.1.02.02.04. 06. 01. 02. Sewa transportasi panitia PPDB 100 OP 50.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0038
152. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 900.000 0 0 900.000
153. 06. 03. 35. Pelaksanaan Lomba OSN 300.000 0 0 300.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 8 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
154. 5.1.02.01.01. 06. 03. 35. Belanja snack panitia dan peserta seleksi OSN Kecamatan 40 Paket 7.500 300.000 0 0 300.000
0053
155. 06. 03. 37. Pelaksanaan Lomba MIPA 600.000 0 0 600.000
156. 5.1.02.02.04. 06. 03. 37. Sewa transport darat pembina KSN 2022 [B10: 12,00] 12 OH 50.000 600.000 0 0 600.000
0038
157. 06. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 300.000 300.000 0 0
158. 06. 04. 21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 300.000 300.000 0 0
159. 5.1.02.01.01. 06. 04. 21. Spanduk [B3: 1,00] 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
0026
160. 5.1.02.01.01. 06. 04. 21. Spanduk [B3: 1,00] 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
0026
161. 5.1.02.01.01. 06. 04. 21. Spanduk 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
0026
162. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 108.123.000 33.123.000 38.800.000 36.200.000
163. 06. 05. 01. Pendataan Dapodik 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
164. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Operator Dapodik sekolah (Januari-Maret) [B3: 3,00] 3 Bulan 800.000 2.400.000 2.400.000 0 0
0027
165. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Operator Dapodik sekolah (April-Agustus) [B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 5 Bulan 800.000 4.000.000 0 4.000.000 0
0027 B7: 1,00, B8: 1,00]
166. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Operator Dapodik sekolah (September-Desember) [B9: 1,00, B10: 4 Bulan 800.000 3.200.000 0 0 3.200.000
0027 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
167. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 3.000.000 0 0 3.000.000
168. 5.2.02.16.01. 06. 05. 02. Strether [B12: 1,00] 1 Buah 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0001
169. 06. 05. 17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 6.300.000 1.680.000 2.100.000 2.520.000
170. 5.1.02.04.01. 06. 05. 17. Koordinasi Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 OP 210.000 2.520.000 0 0 2.520.000
0003 [B9: 3,00, B10: 3,00, B11: 3,00, B12: 3,00]
171. 5.1.02.04.01. 06. 05. 17. Koordinasi Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 OP 210.000 2.100.000 0 2.100.000 0
0003 [B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00]
172. 5.1.02.04.01. 06. 05. 17. Koordinasi Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 OP 210.000 1.680.000 1.680.000 0 0
0003
173. 06. 05. 19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk 300.000 300.000 0 0
pembayaran honor
174. 5.1.02.01.01. 06. 05. 19. Konsumsi rapat penyusunan RKT/RKAS [B1: 40,00] 40 Box 7.500 300.000 300.000 0 0
0052
175. 06. 05. 41. Updating data Kesiswaan 1.900.000 650.000 750.000 500.000
176. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh guru BK [B3: 7,00] 7 OR 50.000 350.000 350.000 0 0
0038
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 9 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
177. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh guru BK 15 OR 50.000 750.000 0 750.000 0
0038
178. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh guru BK 10 OR 50.000 500.000 0 0 500.000
0038
179. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh wali kelas (Lukman, 1 OR 50.000 50.000 50.000 0 0
0038 S.Pd)
180. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh wali kelas (Wejekka 2 OP 50.000 100.000 100.000 0 0
0038 Abdullah, S.Pd) [B3: 2,00]
181. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh wali kelas (Mariana) 2 OP 50.000 100.000 100.000 0 0
0038
182. 5.1.02.02.04. 06. 05. 41. Sewa transportasi kunjungan rumah siswa oleh wali kelas (Mariana) 1 OP 50.000 50.000 50.000 0 0
0038
183. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 500.000 500.000 0 0
184. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Materai 10000 [B3: 50,00] 50 Lembar 10.000 500.000 500.000 0 0
0027
185. 06. 05. 46. Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 1.200.000 0 1.200.000 0
186. 5.1.02.01.01. 06. 05. 46. Konsumsi peserta rapat sosialisasi Tata tertib sekolah [B7: 160,00] 160 Box 7.500 1.200.000 0 1.200.000 0
0052
187. 06. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan 69.900.000 19.500.000 26.775.000 23.625.000
sehari-hari di sekolah
188. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Belanja makan dan minum tenaga pendidik dan kependidikan 2600 Paket 7.500 19.500.000 19.500.000 0 0
0055 (Januari-Maret) [B1: 800,00, B2: 800,00, B3: 1000,00]
189. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Belanja makan minum harian guru dan pegawai (April-Agustus) [B4: 3570 Paket 7.500 26.775.000 0 26.775.000 0
0055 630,00, B5: 840,00, B6: 630,00, B7: 630,00, B8: 840,00]
190. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Belanja makan minum harian guru dan pegawai 3150 Paket 7.500 23.625.000 0 0 23.625.000
0055 (September-Desember) [B9: 840,00, B10: 840,00, B11: 840,00, B12:
630,00]
191. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 9.880.000 2.850.000 3.800.000 3.230.000
pendidikan Kabupaten/Kota
192. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Bendahara ke Dinas Pendidikan 6 OP 190.000 1.140.000 1.140.000 0 0
0003 (Januari-Maret) [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00]
193. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Bendahara ke Dinas Pendidikan 7 OP 190.000 1.330.000 0 1.330.000 0
0003 (April-Agustus)) [B6: 1,00, B7: 3,00, B8: 3,00]
194. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Bendahara ke Dinas Pendidikan 7 OP 190.000 1.330.000 0 0 1.330.000
0003 (September-Desember) [B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 3,00]
195. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Operator Dapodik ke Dinas Pendidikan [B1: 9 OP 190.000 1.710.000 1.710.000 0 0
0003 3,00, B2: 3,00, B3: 3,00]
196. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Operator Dapodik ke Dinas Pendidikan [B4: 13 OP 190.000 2.470.000 0 2.470.000 0
0003 2,00, B5: 2,00, B6: 3,00, B7: 3,00, B8: 3,00]
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 10 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
197. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Koordinasi dan pelaporan Operator Dapodik ke Dinas Pendidikan [B9: 10 OP 190.000 1.900.000 0 0 1.900.000
0003 2,00, B10: 2,00, B11: 3,00, B12: 3,00]
198. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 5.543.000 5.243.000 175.000 125.000
199. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Isi tabung gas [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 2,00] 4 Buah 25.000 100.000 100.000 0 0
0010
200. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Isi tabung gas [B4: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 2,00, B8: 1,00] 7 Buah 25.000 175.000 0 175.000 0
0010
201. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Isi tabung gas [B9: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00] 5 Buah 25.000 125.000 0 0 125.000
0010
202. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sapu ijuk [B3: 15,00] 15 Buah 50.000 750.000 750.000 0 0
0120
203. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kemoceng [B3: 15,00] 15 Buah 15.000 225.000 225.000 0 0
0120
204. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Alat pel lantai bergagang [B3: 15,00] 15 Buah 50.000 750.000 750.000 0 0
0120
205. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Ember kecil [B3: 5,00] 5 Buah 20.000 100.000 100.000 0 0
0120
206. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sabun cuci piring cair 4 Buah 20.000 80.000 80.000 0 0
0120
207. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan pembersih kaca 12 Buah 20.000 240.000 240.000 0 0
0120
208. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan pembersih lantai 8 Buah 30.000 240.000 240.000 0 0
0120
209. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pengharum ruangan 8 Buah 35.000 280.000 280.000 0 0
0120
210. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tisue 8 Buah 20.000 160.000 160.000 0 0
0120
211. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Cairan pencuci tangan 20 Buah 25.000 500.000 500.000 0 0
0120
212. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pengharum toilet [B3: 8,00] 8 Buah 21.000 168.000 168.000 0 0
0120
213. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Timba 15 Buah 10.000 150.000 150.000 0 0
0120
214. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tempat sampah kecil [B3: 15,00] 15 Buah 100.000 1.500.000 1.500.000 0 0
0120
215. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 38.760.000 9.690.000 16.150.000 12.920.000
216. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 8.760.000 2.190.000 3.650.000 2.920.000
217. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran rekening Air (Januari-Maret) 3 Bulan 30.000 90.000 90.000 0 0
0060
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 11 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
218. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran rekening Air (April-Agustus) 5 Bulan 30.000 150.000 0 150.000 0
0060
219. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran rekening Air 4 Bulan 30.000 120.000 0 0 120.000
0060
220. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran rekening listrik (Januari-Maret) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 3 Bulan 700.000 2.100.000 2.100.000 0 0
0061 1,00]
221. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran tagihan listrik (April-Agustus) 5 Bulan 700.000 3.500.000 0 3.500.000 0
0061
222. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran tagihan listrik (September-Desember) 4 Bulan 700.000 2.800.000 0 0 2.800.000
0061
223. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 30.000.000 7.500.000 12.500.000 10.000.000
224. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet (Januari-Maret) [B1: 1.00, B2: 1.00, 3 Bulan 2.500.000 7.500.000 7.500.000 0 0
0063 B3: 1.00]
225. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet (April-Agustus) 5 Bulan 2.500.000 12.500.000 0 12.500.000 0
0063
226. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet (September-Desember) 4 Bulan 2.500.000 10.000.000 0 0 10.000.000
0063
227. 07. Pengembangan standar pembiayaan 115.050.000 35.800.000 43.950.000 35.300.000
228. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.050.000 1.300.000 1.450.000 1.300.000
229. 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 2.850.000 900.000 1.050.000 900.000
230. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B3: 3000,00] 3000 Lembar 300 900.000 900.000 0 0
0026
231. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B8: 3500,00] 3500 Lembar 300 1.050.000 0 1.050.000 0
0026
232. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. cetak fotocopy [B12: 3000,00] 3000 Lembar 300 900.000 0 0 900.000
0026
233. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 1.200.000 400.000 400.000 400.000
bank/kantor pos
234. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Bendahara untuk Pencairan Dana BOS (Januari-Maret) [B3: 1 OR 190.000 190.000 190.000 0 0
0003 1,00]
235. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Bendahara untuk Pencairan Dana BOS (April-Agustus) [B8: 1 OR 190.000 190.000 0 190.000 0
0003 1,00]
236. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Bendahara untuk Pencairan Dana BOS 1 OR 190.000 190.000 0 0 190.000
0003 (September-Desember) [B12: 1,00]
237. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Kepala sekolah untuk pencairan Dana BOS (Januari-Maret) 1 OR 210.000 210.000 210.000 0 0
0003 [B3: 1,00]
238. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Kepala sekolah untuk pencairan Dana BOS (April-Agustus) 1 OR 210.000 210.000 0 210.000 0
0003 [B8: 1,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 12 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
239. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Transport Kepala sekolah untuk pencairan Dana BOS 1 OR 210.000 210.000 0 0 210.000
0003 (September-Desember)
240. 07. 12. Pembayaran Honor 111.000.000 34.500.000 42.500.000 34.000.000
241. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 45.000.000 18.000.000 15.000.000 12.000.000
242. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Musdalifah (7843773674130012) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00] 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
243. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Musdalifah (7843773674130012) [B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0013 1,00, B8: 1,00]
244. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Musdalifah (7843773674130012) [B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0013 1,00]
245. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Suardi (7057764666200013) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
246. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Suardi (7057764666200013) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0013
247. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Suardi (7057764666200013) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0013
248. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hildayanti (8648773674130012) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
249. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hildayanti (8648773674130012) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0013
250. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hildayanti (8648773674130012) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0013
251. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Dedi Pratama (0635772673130092) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
252. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hasan (5649763664110052) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
253. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Husmawati (9461766667130102) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
254. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 66.000.000 16.500.000 27.500.000 22.000.000
255. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Upah operator Dapodik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 OB 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0013 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
256. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Tenaga Administrasi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 OB 1.500.000 18.000.000 4.500.000 7.500.000 6.000.000
0013 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
257. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honorer Nasvy (Januari-Maret) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00] 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0027
258. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Nasvy (April-Agustus) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0027

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 13 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
259. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Nasvy (September-Desember) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0027
260. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Hartanti (Januari-Maret) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0027
261. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Hartanti (April-Agustus) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0027
262. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Hartanti (September-Desember) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0027
263. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Arif Nawawi (Januari-Maret) 3 OB 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0027
264. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Arif Nawawi (April-Agustus) 5 OB 1.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0027
265. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Honor Arif Nawawi (September-Desember) 4 OB 1.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0027
266. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 37.397.500 11.995.000 2.105.000 23.297.500
267. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 37.397.500 11.995.000 2.105.000 23.297.500
268. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 15.270.000 7.620.000 0 7.650.000
269. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Amplop Coklat / casing D [B3: 22,00] 22 Paket 10.000 220.000 220.000 0 0
0024
270. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Foto Copy Filio dan Kuarto [B3: 8000,00] 8000 Lembar 300 2.400.000 2.400.000 0 0
0026
271. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Foto Copy Filio dan Kuarto [B9: 8000,00] 8000 Lembar 300 2.400.000 0 0 2.400.000
0026
272. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Belanja makan minum panitia dan pengawas UTS [B3: 200,00] 200 Dus 25.000 5.000.000 5.000.000 0 0
0055
273. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Belanja makan minum panitia dan pengawas UTS [B9: 210,00] 210 Box 25.000 5.250.000 0 0 5.250.000
0055
274. 08. 04. 22. Pelaksanaan Ujian Nasional 8.875.000 4.375.000 0 4.500.000
275. 5.1.02.01.01. 08. 04. 22. Cetak foto [B3: 125,00] 125 OR 35.000 4.375.000 4.375.000 0 0
0026
276. 5.1.02.02.04. 08. 04. 22. Transport panitia dan pengawas ANBK 90 OR 50.000 4.500.000 0 0 4.500.000
0038
277. 08. 04. 25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 12.952.500 0 1.805.000 11.147.500
278. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Kertas HVS 70 gram [B6: 2,00] 2 Rim 70.000 140.000 0 140.000 0
0024
279. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Ballpoint [B6: 2,00] 2 Buah 50.000 100.000 0 100.000 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 14 dari 16
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
280. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Cairan Penghapus/Tip-Ex [B6: 2,00] 2 Buah 10.000 20.000 0 20.000 0
0024
281. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Spidol Stabillo [B6: 2,00] 2 Buah 10.000 20.000 0 20.000 0
0024
282. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Kertas HVS 70 gram 2 Rim 70.000 140.000 0 0 140.000
0024
283. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Ballpoint 2 Buah 50.000 100.000 0 0 100.000
0024
284. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Snelhekter Plastik [B12: 10,00] 10 Lembar 6.000 60.000 0 0 60.000
0024
285. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Cairan Penghapus/Tip-Ex 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000
0024
286. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Spidol Stabillo 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000
0024
287. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Sampul Rapor/Buku rapor [B12: 135,00] 135 Buah 70.000 9.450.000 0 0 9.450.000
0026
288. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Plastik ID Card ukuran sedang [B4: 40,00] 40 Lembar 5.000 200.000 0 200.000 0
0036
289. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Belanja Makan Minum Rapat Panitia Penilaian Akhir Semester Genap 40 Box 7.500 300.000 0 300.000 0
0052 T.P 2021/2022 [B6: 40,00]
290. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Belanja Makan Minum Rapat Panitia Penilaian Akhir Semester Janjil 41 Box 7.500 307.500 0 0 307.500
0052 T.P 2022/2023 [B12: 41,00]
291. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Belanja makan minum panitia dan pengawas UAS [B6: 41,00] 41 Box 25.000 1.025.000 0 1.025.000 0
0055
292. 5.1.02.01.01. 08. 04. 25. Belanja makan minum panitia dan pengawas UAS 42 Box 25.000 1.050.000 0 0 1.050.000
0055
293. 08. 04. 27. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 300.000 0 300.000 0
294. 5.1.02.01.01. 08. 04. 27. Belanja makan minum rapat kenaikan kelas [B6: 40,00] 40 Box 7.500 300.000 0 300.000 0
0052
Jumlah 475.120.100 140.566.600 193.718.000 140.835.500

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 15 dari 16
 Burau, 24 Februari 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Alim Kasrullah A. Ashari Alamsyah

NIP: 1965123118903151 NIP: 198604202019031001

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40311042, Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BURAU Halaman 16 dari 16