KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 40203178
Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH
Alamat : JL.SAMBARAGI, Kec. Moutong
Kabupaten : Kab. Parigi Moutong
Provinsi : Prop. Sulawesi Tengah
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 171.080.000
Total Penerimaan 171.080.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 16.855.000 6.277.000 5.728.000 4.850.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 10.998.000 4.070.000 3.584.000 3.344.000
3. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 7.680.000 2.400.000 2.400.000 2.880.000
4. 5.1.02.04.01. 03. 03. 44. Biaya Transportasi Pembina Pelatihan Ekstrakurikuler Pramuka [B1: 384 OR 20.000 7.680.000 2.400.000 2.400.000 2.880.000
0003 120,00, B4: 120,00, B9: 144,00]
5. 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 2.598.000 1.670.000 464.000 464.000
6. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Raket [B1: 2,00] 2 Buah 250.000 500.000 500.000 0 0
0034
7. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Shuttelcock [B1: 2,00] 2 Buah 120.000 240.000 240.000 0 0
0034
8. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Net Tenis [B1: 1,00] 1 Set 200.000 200.000 200.000 0 0
0034
9. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Tenis [B1: 3,00] 3 Buah 50.000 150.000 150.000 0 0
0034
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 1 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Konsumsi 4 Dos 8.000 32.000 32.000 0 0
0055
11. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Konsumsi 4 Dos 30.000 120.000 120.000 0 0
0055
12. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Konsumsi 22 Dos 30.000 660.000 180.000 240.000 240.000
0055
13. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Konsumsi 22 Dos 8.000 176.000 48.000 64.000 64.000
0055
14. 5.1.02.04.01. 03. 03. 46. Biaya Transportasi Seleksi Kegiatan Olahraga di Kecamatan [B1: 4,00] 4 OR 20.000 80.000 80.000 0 0
0003
15. 5.1.02.04.01. 03. 03. 46. Biaya Transportasi Pelatihan Kegiatan Olahraga [B1: 6,00, B4: 8,00, 22 OR 20.000 440.000 120.000 160.000 160.000
0003 B9: 8,00]
16. 03. 03. 54. Penyelenggaraan Pesantren Kilat 720.000 0 720.000 0
17. 5.1.02.04.01. 03. 03. 54. Biaya Transportasi Panitia dan Pemateri Kegiatan Pesantren Kilat [B4: 36 OR 20.000 720.000 0 720.000 0
0003 36,00]
18. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.857.000 2.207.000 2.144.000 1.506.000
19. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 5.857.000 2.207.000 2.144.000 1.506.000
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
20. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS Folio 8 Rim 65.000 520.000 260.000 260.000 0
0024
21. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS Kwarto [B1: 4,00, B4: 8,00, B9: 4,00] 16 Rim 60.000 960.000 240.000 480.000 240.000
0024
22. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tip Ex Mek : Pentel [B1: 12,00, B4: 26,00, B9: 16,00] 54 Buah 8.000 432.000 96.000 208.000 128.000
0024
23. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ball Point Gel [B4: 11,00, B9: 10,00] 21 Buah 15.000 315.000 0 165.000 150.000
0024
24. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ballpoint [B1: 1,00, B4: 11,00, B9: 17,00] 29 Buah 3.000 87.000 3.000 33.000 51.000
0024
25. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Ballpoint [B1: 10,00, B4: 26,00, B9: 30,00] 66 Buah 3.500 231.000 35.000 91.000 105.000
0024
26. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Board Marker [B1: 21,00, B4: 28,00, B9: 28,00] 77 Buah 11.000 847.000 231.000 308.000 308.000
0024
27. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas Buffalo [B1: 1,00, B4: 1,00] 2 Paket 37.500 75.000 37.500 37.500 0
0024
28. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Plastik Mika [B1: 1,00, B4: 1,00] 2 Paket 37.500 75.000 37.500 37.500 0
0024
29. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Buku Tulis [B4: 12,00, B9: 12,00] 24 Paket 40.000 960.000 0 480.000 480.000
0024
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 2 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
30. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Pensil 2 B [B4: 8,00, B9: 8,00] 16 Buah 5.500 88.000 0 44.000 44.000
0024
31. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Penghapus White Board [B1: 6,00] 6 Buah 10.000 60.000 60.000 0 0
0024
32. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Kecil [B1: 2,00] 2 Buah 3.500 7.000 7.000 0 0
0024
33. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Buku induk siswa [B1: 2,00] 2 Buah 600.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0026
34. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 970.000 120.000 690.000 160.000
35. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 970.000 120.000 690.000 160.000
36. 04. 06. 21. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 350.000 0 350.000 0
37. 5.1.02.04.01. 04. 06. 21. Biaya Pelatihan Peningkatan Kualitas Guru Kelas dan Guru Mata 14 OK 25.000 350.000 0 350.000 0
0003 Pelajaran [B4: 14,00]
38. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 620.000 120.000 340.000 160.000
39. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Biaya Transportasi Kegiatan KKG [B4: 7,00] 7 OR 20.000 140.000 0 140.000 0
0003
40. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Biaya Transportasi Kegiatan KKKS 24 OR 20.000 480.000 120.000 200.000 160.000
0003
41. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 33.207.000 7.274.000 18.318.000 7.615.000
42. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 998.000 0 998.000 0
43. 05. 02. 09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru 998.000 0 998.000 0
44. 5.2.05.01.01. 05. 02. 09. Buku 1 Paket 998.000 998.000 0 998.000 0
0001
45. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 350.000 0 350.000 0
46. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 350.000 0 350.000 0
47. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Lampu LED 2 Buah 175.000 350.000 0 350.000 0
0031
48. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 25.644.000 7.274.000 16.970.000 1.400.000
49. 05. 08. 03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 3.000.000 0 3.000.000 0
50. 5.1.02.02.01. 05. 08. 03. Biaya Upah Tukang Pembuatan Tempat Tandon Air 2 OR 1.500.000 3.000.000 0 3.000.000 0
0016
51. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 17.144.000 7.274.000 8.470.000 1.400.000
52. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Paving press/Con blok 3240 Buah 2.500 8.100.000 5.000.000 3.100.000 0
0001
53. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Cat [B1: 2,00, B4: 3,00] 5 Kaleng 78.000 390.000 156.000 234.000 0
0001

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 3 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
54. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Kuas [B1: 1,00, B4: 2,00] 3 Buah 18.000 54.000 18.000 36.000 0
0001
55. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Pasir [B1: 3,00, B4: 1,00] 4 Rit 350.000 1.400.000 1.050.000 350.000 0
0001
56. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Biaya Upah Tukang Pemasangan Paving Taman Sekolah 1 OK 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0
0016
57. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Biaya Upah Tukang Pemangkasan Rumput [B1: 3,00, B4: 5,00, B9: 12 Bulan 350.000 4.200.000 1.050.000 1.750.000 1.400.000
0030 4,00]
58. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 5.500.000 0 5.500.000 0
59. 5.2.02.05.02. 05. 08. 51. Kursi Tamu [B4: 1,00] 1 Unit 5.500.000 5.500.000 0 5.500.000 0
0001
60. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 6.215.000 0 0 6.215.000
61. 05. 09. 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 6.215.000 0 0 6.215.000
62. 5.2.02.10.02. 05. 09. 03. Printer [B9: 1,00] 1 Unit 6.215.000 6.215.000 0 0 6.215.000
0003
63. 06. Pengembangan standar pengelolaan 38.198.700 11.536.200 17.151.100 9.511.400
64. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 4.240.000 0 4.240.000 0
65. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 4.240.000 0 4.240.000 0
66. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Stofmap Transparan 35 Lembar 6.000 210.000 0 210.000 0
0024
67. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Foto Copy Filio dan Kuarto 70 Lembar 300 21.000 0 21.000 0
0026
68. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Cetak foto [B4: 35,00] 35 Lembar 35.000 1.225.000 0 1.225.000 0
0026
69. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Konsumsi [B4: 48,00] 48 Dos 30.000 1.440.000 0 1.440.000 0
0055
70. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Konsumsi 48 Dos 8.000 384.000 0 384.000 0
0055
71. 5.1.02.04.01. 06. 01. 02. Transportasi Panitia Penerimaan Siswa Baru (PPDB) [B4: 48,00] 48 OR 20.000 960.000 0 960.000 0
0003
72. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 25.978.700 9.541.200 9.586.100 6.851.400
73. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 5.372.700 1.771.200 1.797.600 1.803.900
74. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Foto Copy Filio dan Kuarto 1229 Lembar 300 368.700 103.200 129.600 135.900
0026
75. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Konsumsi [B1: 36,00, B4: 36,00, B9: 36,00] 108 Dos 8.000 864.000 288.000 288.000 288.000
0055
76. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Konsumsi [B1: 36,00, B4: 36,00, B9: 36,00] 108 Dos 30.000 3.240.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
0055
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 4 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
77. 5.1.02.02.01. 06. 05. 42. Biaya Jasa Tenaga Operator Komputer Scan Laporan BOS 3 OR 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000
0027
78. 06. 05. 55. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor 1.800.000 0 1.800.000 0
79. 5.2.02.05.02. 06. 05. 55. Lemari Es [B4: 1,00] 1 Unit 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000 0
0004
80. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 5.721.000 1.918.000 1.971.500 1.831.500
disk)
81. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS Folio [B1: 6,00, B4: 8,00, B9: 6,00] 20 Rim 65.000 1.300.000 390.000 520.000 390.000
0024
82. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS Kwarto [B1: 6,00, B4: 6,00, B9: 9,00] 21 Rim 60.000 1.260.000 360.000 360.000 540.000
0024
83. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Kecil 3 Buah 15.000 45.000 15.000 15.000 15.000
0024
84. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban 4 Buah 17.500 70.000 17.500 17.500 35.000
0024
85. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Besar [B4: 1,00, B9: 1,00] 2 Buah 20.000 40.000 0 20.000 20.000
0024
86. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Bening 3 Buah 17.500 52.500 17.500 17.500 17.500
0024
87. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Bening 3 Buah 15.000 45.000 15.000 15.000 15.000
0024
88. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Double Tape 2" JOYKO 2 Roll 16.000 32.000 32.000 0 0
0024
89. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Double Tape 1" JOYKO 2 Roll 8.000 16.000 8.000 0 8.000
0024
90. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Cutter 1 Buah 20.000 20.000 20.000 0 0
0024
91. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi cutter 1 Buah 10.000 10.000 10.000 0 0
0024
92. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Staples Sedang 3 Dus 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000
0024
93. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Staples Kecil 5 Dus 3.500 17.500 7.000 3.500 7.000
0024
94. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Transparan [B1: 11,00, B4: 5,00, B9: 7,00] 23 Lembar 6.000 138.000 66.000 30.000 42.000
0024
95. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 90 2 Dus 27.500 55.000 27.500 0 27.500
0024
96. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Sedang 3 Dus 22.500 67.500 22.500 22.500 22.500
0024
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 5 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
97. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Kecil [B1: 1,00, B9: 1,00] 2 Buah 10.000 20.000 10.000 0 10.000
0024
98. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Sedang 3 Buah 15.000 45.000 15.000 15.000 15.000
0024
99. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 6 Kotak 3.000 18.000 3.000 9.000 6.000
0024
100. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip nomor 107 [B1: 1,00, B4: 1,00, B9: 2,00] 4 Kotak 5.000 20.000 5.000 5.000 10.000
0024
101. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil [B9: 1,00] 1 Dus 15.000 15.000 0 0 15.000
0024
102. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang [B1: 1,00, B4: 1,00] 2 Dus 22.500 45.000 22.500 22.500 0
0024
103. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 3 Dus 37.500 112.500 37.500 75.000 0
0024
104. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Transparan tali 12 Buah 5.000 60.000 30.000 15.000 15.000
0024
105. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black [B1: 3,00, B4: 3,00, 10 Buah 55.000 550.000 165.000 165.000 220.000
0024 B9: 4,00]
106. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color [B1: 3,00, B4: 3,00] 6 Unit 55.000 330.000 165.000 165.000 0
0024
107. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 19 Unit 65.000 1.235.000 390.000 455.000 390.000
0024
108. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. stereofom 1 Buah 25.000 25.000 25.000 0 0
0024
109. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Kertas 5 Buah 6.000 30.000 12.000 12.000 6.000
0024
110. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Plastik 2 Buah 12.500 25.000 25.000 0 0
0024
111. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tip Ex Mek : KENKO 1 Buah 7.000 7.000 0 7.000 0
0024
112. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 9.800.000 4.760.000 2.520.000 2.520.000
pendidikan Kabupaten/Kota
113. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Biaya Transportasi Pelaporan dan Verifikasi BOS di Dinas Kabupaten 27 OR 280.000 7.560.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000
0003
114. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Biaya Transportasi Kegiatan Bimtek ARKAS di Dinas Kabupaten 4 OR 280.000 1.120.000 1.120.000 0 0
0003
115. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Biaya Transportasi Kegiatan Verifikasi ARKAS di Dinas Kabupaten 4 OR 280.000 1.120.000 1.120.000 0 0
0003
116. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 3.285.000 1.092.000 1.497.000 696.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 6 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
117. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Tisue Kotak 46 Buah 15.000 690.000 210.000 240.000 240.000
0030
118. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Sabun Cuci Piring 18 Botol 15.000 270.000 120.000 90.000 60.000
0030
119. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Cairan Pembersih Lantai 18 Pcs 20.000 360.000 120.000 160.000 80.000
0030
120. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Pembersih WC (Cairan) 36 Botol 20.000 720.000 240.000 320.000 160.000
0030
121. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Pengharum Ruangan 30 Pcs 13.000 390.000 117.000 117.000 156.000
0030
122. 5.1.02.01.01. 06. 05. 73. Alat Anti Septik Dingin (Handsanitizar [B1: 3,00, B4: 6,00] 9 Pcs 95.000 855.000 285.000 570.000 0
0030
123. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 7.980.000 1.995.000 3.325.000 2.660.000
124. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 1.200.000 300.000 500.000 400.000
125. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Biaya Tagihan Listrik 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0061
126. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 6.780.000 1.695.000 2.825.000 2.260.000
127. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Biaya Tagihan Internet 12 Bulan 565.000 6.780.000 1.695.000 2.825.000 2.260.000
0063
128. 07. Pengembangan standar pembiayaan 51.345.000 13.095.000 21.225.000 17.025.000
129. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 945.000 495.000 225.000 225.000
130. 07. 05. 60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan 300.000 300.000 0 0
hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah
131. 5.1.02.04.01. 07. 05. 60. Biaya Transportasi Mengikuti Kegiatan Sosialisasi 2 OR 150.000 300.000 300.000 0 0
0003
132. 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 420.000 120.000 150.000 150.000
133. 5.1.02.01.01. 07. 05. 65. Materai 10.000 [B1: 12,00, B4: 15,00, B9: 15,00] 42 Lembar 10.000 420.000 120.000 150.000 150.000
0027
134. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 225.000 75.000 75.000 75.000
bank/kantor pos
135. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Biaya Transportasi Pengambilan Dana BOS 6 OR 25.000 150.000 50.000 50.000 50.000
0003
136. 5.1.02.04.01. 07. 05. 68. Biaya Pengambilan Rekening Koran di Bank 3 OR 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000
0003
137. 07. 12. Pembayaran Honor 50.400.000 12.600.000 21.000.000 16.800.000
138. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
139. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Habsa 12 Bulan 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0013
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 7 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
140. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 19.200.000 4.800.000 8.000.000 6.400.000
141. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Susilawati, S.Sos 12 Bulan 1.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000
0026
142. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Sulman [B1: 3,00, B4: 5,00, B9: 4,00] 12 Bulan 600.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
0027
143. 07. 12. 03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
144. 5.1.02.02.01. 07. 12. 03. Wulan Purnamasari 12 Bulan 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0026
145. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
146. 5.1.02.02.01. 07. 12. 04. Fathur Rizki 12 Bulan 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0031
147. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 30.504.300 13.021.800 5.319.900 12.162.600
148. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 30.504.300 13.021.800 5.319.900 12.162.600
149. 08. 04. 05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 1.120.000 1.120.000 0 0
150. 5.1.02.02.01. 08. 04. 05. Honor Kegiatan Belajar Tambahan / Les [B1: 56,00] 56 OR 20.000 1.120.000 1.120.000 0 0
0011
151. 08. 04. 13. Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah 522.000 522.000 0 0
152. 5.1.02.01.01. 08. 04. 13. Konsumsi 9 Dos 8.000 72.000 72.000 0 0
0055
153. 5.1.02.01.01. 08. 04. 13. Konsumsi 9 Dos 30.000 270.000 270.000 0 0
0055
154. 5.1.02.04.01. 08. 04. 13. Biaya Transportasi Penyusunan Soal US [B1: 9,00] 9 OR 20.000 180.000 180.000 0 0
0003
155. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 5.780.400 3.137.400 0 2.643.000
156. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Sampul Soal 54 Lembar 3.000 162.000 81.000 0 81.000
0024
157. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Foto Copy Filio dan Kuarto 5928 Lembar 300 1.778.400 872.400 0 906.000
0026
158. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Konsumsi 150 Dos 8.000 1.200.000 624.000 0 576.000
0055
159. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Konsumsi [B1: 52,00, B9: 36,00] 88 Dos 30.000 2.640.000 1.560.000 0 1.080.000
0055
160. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 3.855.600 0 0 3.855.600
161. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Sampul Soal 43 Lembar 3.000 129.000 0 0 129.000
0024
162. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Foto Copy Filio dan Kuarto 7742 Lembar 300 2.322.600 0 0 2.322.600
0026

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 8 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
163. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Konsumsi 78 Dos 8.000 624.000 0 0 624.000
0055
164. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Konsumsi 26 Dos 30.000 780.000 0 0 780.000
0055
165. 08. 04. 17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 6.937.800 2.247.900 4.689.900 0
166. 5.1.02.01.01. 08. 04. 17. Sampul Soal 40 Lembar 3.000 120.000 24.000 96.000 0
0024
167. 5.1.02.01.01. 08. 04. 17. Foto Copy Filio dan Kuarto 6866 Lembar 300 2.059.800 429.900 1.629.900 0
0026
168. 5.1.02.01.01. 08. 04. 17. Konsumsi 156 Dos 8.000 1.248.000 624.000 624.000 0
0055
169. 5.1.02.01.01. 08. 04. 17. Konsumsi [B1: 39,00, B4: 78,00] 117 Dos 30.000 3.510.000 1.170.000 2.340.000 0
0055
170. 08. 04. 18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 6.624.500 5.994.500 630.000 0
171. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Kertas Buffalo 1 Paket 37.500 37.500 37.500 0 0
0024
172. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Pensil 2 B [B1: 28,00] 28 Buah 5.500 154.000 154.000 0 0
0024
173. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Karet Penghapus 27 Buah 5.000 135.000 135.000 0 0
0024
174. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Tip Ex Mek : Pentel 4 Buah 8.000 32.000 32.000 0 0
0024
175. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Spidol Board Marker 4 Buah 11.000 44.000 44.000 0 0
0024
176. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Ballpoint 5 Buah 15.000 75.000 75.000 0 0
0024
177. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Sampul Soal [B1: 32,00] 32 Lembar 3.000 96.000 96.000 0 0
0024
178. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Cetak foto 27 Lembar 35.000 945.000 945.000 0 0
0026
179. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Foto Copy Filio dan Kuarto 2880 Lembar 300 864.000 864.000 0 0
0026
180. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Kartu Nama 27 Buah 6.000 162.000 162.000 0 0
0026
181. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Konsumsi 65 Dos 8.000 520.000 520.000 0 0
0055
182. 5.1.02.01.01. 08. 04. 18. Konsumsi 65 Dos 30.000 1.950.000 1.950.000 0 0
0055

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 40203178, Nama Sekolah : SD INPRES MOUTONG TENGAH Halaman 9 dari 10