KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20331675
Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03
Alamat : Gaharu Raya, Kec. Banyumanik
Kabupaten : Kota Semarang
Provinsi : Prop. Jawa Tengah
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 338.400.000
Total Penerimaan 338.400.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 53.334.500 5.502.000 35.155.500 12.677.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 26.344.500 3.734.000 16.646.500 5.964.000
3. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 8.468.000 1.934.000 3.500.000 3.034.000
4. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Bendera 40 Buah 6.700 268.000 134.000 0 134.000
0032
5. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Belanja Perlengkapan Dinas Lainnya [B4: 20,00, B10: 20,00] 40 Paket 25.000 1.000.000 0 500.000 500.000
0032
6. 5.1.02.02.01. 03. 03. 44. Ekstra Pramuka [B1: 8,00, B2: 8,00, B3: 8,00, B4: 8,00, B5: 8,00, B6: 96 OK 75.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
0029 8,00, B7: 8,00, B8: 8,00, B9: 8,00, B10: 8,00, B11: 8,00, B12: 8,00]
7. 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 14.276.500 900.000 11.646.500 1.730.000
8. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Basket NBA [B7: 4,00] 4 Buah 156.000 624.000 0 624.000 0
0034
9. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Futsal [B7: 4,00] 4 Buah 185.000 740.000 0 740.000 0
0034
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 1 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Kasti [B7: 10,00] 10 Buah 85.000 850.000 0 850.000 0
0034
11. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Pingpong [B7: 8,00] 8 Buah 95.000 760.000 0 760.000 0
0034
12. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Takraw Plastik 2 Buah 185.000 370.000 0 370.000 0
0034
13. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Takraw Rotan 2 Buah 195.000 390.000 0 390.000 0
0034
14. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Tenis [B7: 10,00] 10 kaleng 90.000 900.000 0 900.000 0
0034
15. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Ukuran 4 2 Buah 195.000 390.000 0 390.000 0
0034
16. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Volly [B9: 2,00] 2 Buah 265.000 530.000 0 0 530.000
0034
17. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Stopwatch [B4: 4,00, B7: 1,00] 5 Buah 24.500 122.500 0 122.500 0
0034
18. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. Ekstrakulikuler Olahraga 48 OK 75.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0029
19. 5.2.02.08.03. 03. 03. 46. Alat Tenis Meja 1 Buah 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
0011
20. 03. 03. 52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
21. 5.1.02.02.01. 03. 03. 52. Ekstrakulikuler Drum Band 48 OK 75.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0029
22. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 26.990.000 1.768.000 18.509.000 6.713.000
23. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 14.180.000 0 14.180.000 0
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
24. 5.2.02.05.01. 03. 05. 03. Rak Besi [B4: 2,00] 2 Buah 4.500.000 9.000.000 0 9.000.000 0
0005
25. 5.2.02.05.01. 03. 05. 03. Lemari Kayu [B6: 2,00] 2 Buah 2.590.000 5.180.000 0 5.180.000 0
0005
26. 03. 05. 07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 2.255.000 615.000 615.000 1.025.000
27. 5.1.02.01.01. 03. 05. 07. flashdisk USB 2.0 32 GB [B3: 3,00, B6: 3,00, B9: 5,00] 11 Buah 205.000 2.255.000 615.000 615.000 1.025.000
0029
28. 03. 05. 10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 10.555.000 1.153.000 3.714.000 5.688.000
29. 5.1.02.01.01. 03. 05. 10. Kertas Asturo [B5: 83,00, B6: 44,00, B8: 103,00] 230 Lembar 4.000 920.000 0 920.000 0
0024
30. 5.1.02.01.01. 03. 05. 10. Lem Cair FINE [B3: 66,00, B6: 56,00, B8: 56,00, B9: 56,00, B10: 56,00, 386 Pcs 4.500 1.737.000 297.000 504.000 936.000
0024 B11: 56,00, B12: 40,00]
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 2 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
31. 5.1.02.01.01. 03. 05. 10. Kertas Lipat [B3: 32,00, B4: 32,00, B6: 28,00, B8: 28,00, B9: 28,00, 288 Bungku 25.000 7.200.000 800.000 2.200.000 4.200.000
0024 B10: 56,00, B11: 28,00, B12: 56,00] s
32. 5.1.02.01.01. 03. 05. 10. Buku Gambar [B3: 28,00, B4: 45,00, B9: 26,00, B10: 85,00, B12: 349 Lembar 2.000 698.000 56.000 90.000 552.000
0024 165,00]
33. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 134.497.000 59.375.000 40.261.000 34.861.000
34. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 8.200.000 1.050.000 5.750.000 1.400.000
35. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 4.200.000 1.050.000 1.750.000 1.400.000
36. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Suara Merdeka 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062
37. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Penyebar Semangat 12 Bulan 100.000 1.200.000 300.000 500.000 400.000
0062
38. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Jawa Pos Radar Semarang 12 Bulan 150.000 1.800.000 450.000 750.000 600.000
0062
39. 05. 02. 08. Pengadaan AC perpustakaan 4.000.000 0 4.000.000 0
40. 5.2.02.05.01. 05. 02. 08. AC Unit [B8: 1,00] 1 Unit 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
0005
41. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 11.997.000 1.775.000 6.911.000 3.311.000
42. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 10.832.000 1.775.000 5.746.000 3.311.000
43. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Kabel NYA 450 / 750 V, SNI.04-02698, SPLN 42-1 1 x 2,5 MM [B5: 20 Meter 6.900 138.000 0 138.000 0
0031 20,00]
44. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Rol Kabel [B4: 12,00, B9: 6,00] 18 Buah 85.000 1.530.000 0 1.020.000 510.000
0031
45. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. LAMPU LED Philips Bulb 18 Watt (3000K,6500K) E27 [B5: 5,00, B8: 19 Unit 159.000 3.021.000 0 2.385.000 636.000
0031 10,00, B10: 2,00, B11: 2,00]
46. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. LAMPU LED Philips Bulb 13 Watt (3000K,6500K) E27 [B3: 5,00, B5: 17 Unit 105.000 1.785.000 525.000 525.000 735.000
0031 5,00, B9: 7,00]
47. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. LAMPU LED Philips Bulb 14 Watt [B3: 10,00, B7: 10,00, B11: 10,00] 30 Unit 125.000 3.750.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
0031
48. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Stop kontak 4 lubang [B5: 2,00, B10: 4,00] 6 Buah 45.000 270.000 0 90.000 180.000
0031
49. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Stop kontak 5 lubang [B5: 13,00] 13 Buah 26.000 338.000 0 338.000 0
0031
50. 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 1.165.000 0 1.165.000 0
51. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Bendera 1 Buah 140.000 140.000 0 140.000 0
0032
52. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Bendera [B7: 2,00, B8: 1,00] 3 Buah 215.000 645.000 0 645.000 0
0032

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 3 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
53. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Bendera 4 Buah 95.000 380.000 0 380.000 0
0032
54. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 69.500.000 50.000.000 19.500.000 0
55. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 40.000.000 40.000.000 0 0
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
56. 5.1.02.03.03. 05. 08. 07. pemeliharaan bahan bangunan gedung lainnya [B3: 4,00] 4 Paket 10.000.000 40.000.000 40.000.000 0 0
0010
57. 05. 08. 22. Pengadaan Papan Pengumuman 12.500.000 0 12.500.000 0
58. 5.2.02.05.01. 05. 08. 22. White Board 5 Buah 2.500.000 12.500.000 0 12.500.000 0
0005
59. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 17.000.000 10.000.000 7.000.000 0
60. 5.1.02.03.03. 05. 08. 45. pemeliharaan bahan bangunan gedung lainnya 1 Paket 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0
0010
61. 5.1.02.03.03. 05. 08. 45. pemeliharaan bahan bangunan gedung lainnya 1 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0
0010
62. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 44.800.000 6.550.000 8.100.000 30.150.000
63. 05. 09. 02. Pengadaan LCD proyektor 17.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000
64. 5.1.02.03.02. 05. 09. 02. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Pengadaan LCD Projector [B3: 2 Unit 6.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000 0
0115 1,00, B5: 1,00]
65. 5.1.02.03.02. 05. 09. 02. layar LCD [B10: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 2.500.000 5.000.000 0 0 5.000.000
0115
66. 05. 09. 05. Pemeliharaan Komputer 8.000.000 0 0 8.000.000
67. 5.1.02.03.02. 05. 09. 05. Laptop dan Personal Computer [B9: 4,00, B12: 4,00] 8 Paket 1.000.000 8.000.000 0 0 8.000.000
0405
68. 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 5.850.000 0 450.000 5.400.000
69. 5.1.02.03.02. 05. 09. 06. Pemeliharaan Printer [B7: 1,00, B10: 4,00, B11: 2,00, B12: 6,00] 13 Unit 450.000 5.850.000 0 450.000 5.400.000
0115
70. 05. 09. 07. Pemeliharaan Laptop 10.450.000 550.000 1.650.000 8.250.000
71. 5.1.02.03.02. 05. 09. 07. Laptop dan Personal Computer [B2: 1,00, B7: 2,00, B8: 1,00, B9: 3,00, 19 Paket 550.000 10.450.000 550.000 1.650.000 8.250.000
0405 B10: 5,00, B11: 4,00, B12: 3,00]
72. 05. 09. 08. Pemeliharaan Proyektor 3.500.000 0 0 3.500.000
73. 5.1.02.03.02. 05. 09. 08. Pemeliharaan LCD [B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 3,00] 7 Unit 500.000 3.500.000 0 0 3.500.000
0117
74. 06. Pengembangan standar pengelolaan 104.910.800 22.712.000 50.067.800 32.131.000
75. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.625.000 0 1.995.000 630.000
76. 06. 01. 04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2.625.000 0 1.995.000 630.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 4 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
77. 5.1.02.01.01. 06. 01. 04. Spanduk 25 meter 105.000 2.625.000 0 1.995.000 630.000
0026
78. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 100.485.800 22.262.000 47.322.800 30.901.000
79. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 12.136.000 2.440.000 3.817.000 5.879.000
80. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Plester 200 Buah 2.500 500.000 125.000 250.000 125.000
0037
81. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Kapas Pembalut 50 gr 50 Roll 6.000 300.000 90.000 90.000 120.000
0037
82. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Perban Kain Kasa 25 Dus 32.000 800.000 384.000 416.000 0
0037
83. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Minyak Gosok [B2: 25,00, B7: 12,00, B8: 13,00] 50 botol 39.000 1.950.000 975.000 975.000 0
0037
84. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Antiseptic (Betadine) [B2: 29,00, B7: 35,00, B10: 4,00] 68 1 Botol 10.000 680.000 290.000 350.000 40.000
0037 (30 Ml)
85. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Masker [B2: 100,00, B4: 109,00, B6: 99,00, B8: 100,00, B10: 102,00, 610 Buah 1.000 610.000 100.000 308.000 202.000
0037 B12: 100,00]
86. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Antiseptic Obat Luar 12 jerigen 238.000 2.856.000 476.000 1.428.000 952.000
0037
87. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Kasa Hydrophile 40 yard x 80 cm 20 Roll 222.000 4.440.000 0 0 4.440.000
0037
88. 06. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan 11.925.000 3.750.000 5.100.000 3.075.000
sehari-hari di sekolah
89. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Makan Minum Kegiatan 305 Dus 30.000 9.150.000 1.500.000 5.100.000 2.550.000
0055
90. 5.1.02.01.01. 06. 05. 53. Makan Minum Kegiatan 185 Dus 15.000 2.775.000 2.250.000 0 525.000
0055
91. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 44.306.800 9.985.000 21.277.800 13.044.000
disk)
92. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 48 Botol 120.000 5.760.000 1.440.000 2.400.000 1.920.000
0024
93. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 24 Botol 120.000 2.880.000 720.000 1.200.000 960.000
0024
94. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 24 Botol 120.000 2.880.000 720.000 1.200.000 960.000
0024
95. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 24 Botol 120.000 2.880.000 720.000 1.200.000 960.000
0024
96. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Ballpoint [B2: 4,00, B6: 8,00, B8: 10,00] 22 Dus 35.000 770.000 140.000 630.000 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 5 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
97. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Ballpoint Boldiner Standar 3 Lusin 210.000 630.000 0 630.000 0
0024
98. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 [B4: 4,00, B8: 24,00] 28 OR 5.600 156.800 0 156.800 0
0024
99. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip nomor 260 [B4: 10,00, B7: 5,00, B9: 5,00] 20 Kotak 20.800 416.000 0 312.000 104.000
0024
100. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip nomor 107 10 Kotak 7.800 78.000 0 78.000 0
0024
101. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip nomor 111 10 Kotak 11.100 111.000 0 111.000 0
0024
102. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip nomor 155 [B5: 10,00] 10 Kotak 12.200 122.000 0 122.000 0
0024
103. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Binder Klip nomor 200 10 OR 16.600 166.000 0 166.000 0
0024
104. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Folio 100 Galaksi 20 Buku 19.600 392.000 0 392.000 0
0024
105. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Folio 200 lbr 10 Buku 27.600 276.000 0 276.000 0
0024
106. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. buku kwarto 200 30 Buah 18.500 555.000 555.000 0 0
0024
107. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penggaris mika 12 Buah 55.000 660.000 660.000 0 0
0024
108. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 20 OH 7.500 150.000 150.000 0 0
0024
109. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tinta Spidol Whiteboard 12 Dus 194.000 2.328.000 0 2.328.000 0
0024
110. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isolasi 20 Buah 9.000 180.000 0 180.000 0
0024
111. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isolasi Double Tips 20 Buah 14.000 280.000 0 280.000 0
0024
112. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Kecil 20 Buah 12.000 240.000 240.000 0 0
0024
113. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kalkulator 3 Buah 250.000 750.000 750.000 0 0
0024
114. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 2 Pack 65.000 130.000 0 130.000 0
0024
115. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 130 Rim 65.200 8.476.000 1.630.000 3.260.000 3.586.000
0024 lembar [B1: 15,00, B3: 10,00, B4: 5,00, B5: 15,00, B6: 20,00, B7: 7,00,
B8: 3,00, B10: 15,00, B11: 15,00, B12: 25,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 6 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
116. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 50 Rim 52.700 2.635.000 527.000 1.054.000 1.054.000
0024 500 lembar
117. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Buram [B1: 2,00, B5: 5,00, B9: 2,00] 9 Rim 54.000 486.000 108.000 270.000 108.000
0024
118. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Folio Bergaris 20 Pak 45.500 910.000 0 546.000 364.000
0024
119. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS Warna [B1: 6,00, B10: 6,00] 12 Rim 75.000 900.000 450.000 0 450.000
0024
120. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Bening 24 Buah 20.000 480.000 80.000 280.000 120.000
0024
121. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 37 Roll 25.000 925.000 0 525.000 400.000
0024
122. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Cair FINE 51 Pcs 7.000 357.000 147.000 175.000 35.000
0024
123. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Pensil 2 B 12 Pak 37.000 444.000 148.000 296.000 0
0024
124. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Cutter [B2: 21,00] 21 Buah 11.000 231.000 231.000 0 0
0024
125. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Kecil [B6: 12,00, B11: 16,00] 28 Buah 7.500 210.000 0 90.000 120.000
0024
126. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. PAPER CLIP Paper Clip No 1 22 Pack 25.000 550.000 0 300.000 250.000
0024
127. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol White board [B2: 3,00, B10: 3,00, B12: 3,00] 9 Dus 108.000 972.000 324.000 0 648.000
0024
128. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stempel Cap 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0
0024
129. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Dokumen Keeper, Clear 70 Buah 25.000 1.750.000 0 1.500.000 250.000
0024 Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle
130. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Plastik 250 Buah 7.000 1.750.000 0 1.050.000 700.000
0024
131. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Post-It Post It Warna-Warni 20 Pcs 11.000 220.000 55.000 110.000 55.000
0024
132. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Drawing pen [B1: 19,00] 19 Buah 10.000 190.000 190.000 0 0
0024
133. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 4.180.000 1.045.000 1.995.000 1.140.000
pendidikan Kabupaten/Kota
134. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. koordinasi dan mengirim laporan ke dinas [B1: 3,00, B2: 3,00, B3: 3,00, 36 OP 95.000 3.420.000 855.000 1.425.000 1.140.000
0003 B4: 3,00, B5: 3,00, B6: 3,00, B7: 3,00, B8: 3,00, B9: 3,00, B10: 3,00,
B11: 3,00, B12: 3,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 7 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
135. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. transport dalam kota [B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B8: 1,00] 8 OP 95.000 760.000 190.000 570.000 0
0003
136. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 27.938.000 5.042.000 15.133.000 7.763.000
137. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. engkrak Plastik 15 Buah 29.500 442.500 0 442.500 0
0116
138. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. ember Plastik 15 Buah 38.500 577.500 0 577.500 0
0116
139. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. sapu ijuk 60 Buah 27.500 1.650.000 0 1.650.000 0
0116
140. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. serbet tangan 6 Buah 19.500 117.000 0 117.000 0
0116
141. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. sikat wc 6 Buah 35.000 210.000 0 210.000 0
0116
142. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tempat Sampah 20 Buah 31.000 620.000 0 620.000 0
0116
143. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tongkat Pel 15 Buah 24.500 367.500 0 367.500 0
0116
144. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sulak kemoceng bulu ayam 15 Buah 37.500 562.500 0 562.500 0
0116
145. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. hand soap 50 botol 36.500 1.825.000 547.500 730.000 547.500
0116
146. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. hand soap refill 150 Buah 17.500 2.625.000 0 1.750.000 875.000
0116
147. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. pembersih kaca 25 botol 11.500 287.500 149.500 0 138.000
0116
148. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pembersih Lantai Refill 25 Buah 28.500 712.500 370.500 0 342.000
0116
149. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pembersih Porselen/Closet [B4: 15,00, B5: 10,00, B9: 17,00, B12: 62 Buah 19.500 1.209.000 0 487.500 721.500
0116 20,00]
150. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Sabun Cuci Piring [B3: 7,00, B7: 15,00, B8: 15,00, B10: 18,00] 55 pcs 14.000 770.000 98.000 420.000 252.000
0116
151. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Tissue Refill [B1: 16,00, B2: 10,00, B3: 20,00, B4: 10,00, B5: 20,00, B6: 156 Buah 18.500 2.886.000 851.000 1.295.000 740.000
0116 10,00, B7: 20,00, B8: 10,00, B10: 10,00, B11: 20,00, B12: 10,00]
152. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pembersih Toilet [B2: 30,00, B4: 15,00, B5: 10,00, B9: 20,00, B10: 90 Buah 52.000 4.680.000 1.560.000 1.300.000 1.820.000
0116 5,00, B12: 10,00]
153. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. pewangi closet SOS karbol wangi 24 Buah 15.000 360.000 90.000 180.000 90.000
0116
154. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kamper WC Buah [B3: 6,00, B5: 9,00, B7: 12,00, B11: 16,00] 43 Buah 15.500 666.500 93.000 325.500 248.000
0116
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 8 dari 10
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
155. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pewangi Ruangan [B3: 15,00, B5: 20,00, B7: 22,00, B11: 26,00] 83 Buah 31.500 2.614.500 472.500 1.323.000 819.000
0116
156. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kapur Barus Besar [B7: 18,00, B8: 6,00, B11: 6,00] 30 bungku 60.000 1.800.000 0 1.440.000 360.000
0116 s
157. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kapus Barus Kecil 24 Bungku 39.500 948.000 237.000 474.000 237.000
0116 s
158. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kapur Barus Gantung [B3: 16,00, B5: 10,00, B7: 12,00, B11: 16,00] 54 Buah 28.500 1.539.000 456.000 627.000 456.000
0116
159. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Kreon Wangi 24 Botol 19.500 468.000 117.000 234.000 117.000
0116
160. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.800.000 450.000 750.000 600.000
161. 06. 07. 13. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 1.800.000 450.000 750.000 600.000
162. 5.1.02.02.01. 06. 07. 13. Jasa Pengangkutan Sampah 12 Bulan 150.000 1.800.000 450.000 750.000 600.000
0030
163. 07. Pengembangan standar pembiayaan 45.657.700 13.931.000 9.875.700 21.851.000
164. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 45.657.700 13.931.000 9.875.700 21.851.000
165. 07. 05. 57. Penyelenggaraan kegiatan pendokumentasian nilai aset semua 30.610.000 10.400.000 4.110.000 16.100.000
sarpras sekolah pada tahun berjalan
166. 5.1.02.01.01. 07. 05. 57. Sampul Rapor/Buku rapor [B3: 100,00] 100 Buah 95.000 9.500.000 9.500.000 0 0
0026
167. 5.1.02.01.01. 07. 05. 57. Stofmap Berkop [B9: 100,00] 100 Buah 95.000 9.500.000 0 0 9.500.000
0026
168. 5.1.02.01.01. 07. 05. 57. Stopmap Berkop [B3: 300,00, B8: 200,00] 500 Buah 3.000 1.500.000 900.000 600.000 0
0026
169. 5.1.02.01.01. 07. 05. 57. Amplop Putih berkop [B8: 15,00] 15 Paket 70.000 1.050.000 0 1.050.000 0
0026
170. 5.1.02.01.01. 07. 05. 57. Kertas logo Garuda [B9: 24,00] 24 Rim 205.000 4.920.000 0 0 4.920.000
0026
171. 5.1.02.01.01. 07. 05. 57. Cetak foto [B4: 492,00, B10: 336,00] 828 Lembar 5.000 4.140.000 0 2.460.000 1.680.000
0026
172. 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 15.047.700 3.531.000 5.765.700 5.751.000
173. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. Foto Copy Filio dan Kuarto [B1: 2330,00, B2: 2528,00, B3: 6912,00, B4: 48659 Lembar 300 14.597.700 3.531.000 5.465.700 5.601.000
0026 2398,00, B5: 2330,00, B6: 8828,00, B7: 2333,00, B8: 2330,00, B9:
2325,00, B10: 2325,00, B11: 4580,00, B12: 9440,00]
174. 5.1.02.01.01. 07. 05. 66. Soft Cover 18 Buku 25.000 450.000 0 300.000 150.000
0026
Jumlah 338.400.000 101.520.000 135.360.000 101.520.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 9 dari 10
 Banyumanik, 25 Januari 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Dyah Arlin Denok Palupi Bambang Edi Wiyono, S.Pd. Fathiyatul Azizah, S.Pd.
NIP: 197304222007011011 NIP: 199408252019022005

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 20331675, Nama Sekolah : SD NEGERI SRONDOL WETAN 03 Halaman 10 dari 10