RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20251831
Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS
Alamat : RE. MARTADINATA NO.23, Kec. Ciamis
Kabupaten : Kab. Ciamis
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 256.000.000
Total Penerimaan 256.000.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 35.648.000 0 25.048.000 10.600.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 12.350.000 0 1.750.000 10.600.000
3. 03. 03. 06. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran 1.750.000 0 1.750.000 0
4. 5.1.02.01.01. 03. 03. 06. Kouta Telkomsel 6 GB [B8: 17,00] 17 Buah 55.000 935.000 0 935.000 0
0012
5. 5.1.02.01.01. 03. 03. 06. Xl 8 GB 10 Buah 45.000 450.000 0 450.000 0
0012
6. 5.1.02.01.01. 03. 03. 06. Pulsa Telkomsel 10 Buah 36.500 365.000 0 365.000 0
0012
7. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 2.000.000 0 0 2.000.000
8. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 2 Rim 52.000 104.000 0 0 104.000
0024 gram [B11: 2,00]
9. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Spidol kecil 12 Warna 2 Paket 45.000 90.000 0 0 90.000
0024
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 1 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 1 Rim 54.000 54.000 0 0 54.000
0024
11. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Ballpoint Boldiner Standar 1 Lusin 45.000 45.000 0 0 45.000
0024
12. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Cat Air 1 Buah 25.000 25.000 0 0 25.000
0024
13. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. cetak fotocopy [B11: 115,00] 115 Lembar 200 23.000 0 0 23.000
0026
14. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Konsumsi Kegiatan [B11: 45,00] 45 Box 25.000 1.125.000 0 0 1.125.000
0055
15. 5.1.02.01.01. 03. 03. 44. Nasi Box 15 Paket 35.600 534.000 0 0 534.000
0055
16. 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 8.600.000 0 0 8.600.000
17. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Net Bola Volly 2 Buah 175.000 350.000 0 0 350.000
0012
18. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Net Tenis Meja 2 Buah 50.000 100.000 0 0 100.000
0012
19. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bet Butterflay 2 Buah 75.000 150.000 0 0 150.000
0012
20. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Jaring Lapang Olah raga 5 Set 250.000 1.250.000 0 0 1.250.000
0012
21. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Kegiatan PORAK Semester Ganjil 1 Kegiata 1.250.000 1.250.000 0 0 1.250.000
0012 n
22. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. bet buterflay 4 Buah 50.000 200.000 0 0 200.000
0012
23. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. net tenis meja 1 Buah 135.000 135.000 0 0 135.000
0012
24. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Futsal [B12: 1,00] 1 Buah 165.000 165.000 0 0 165.000
0012
25. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Bola Futsal 5 Buah 250.000 1.250.000 0 0 1.250.000
0012
26. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Turnamen Olahraga [B10: 15,00] 15 OK 100.000 1.500.000 0 0 1.500.000
0012
27. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 1 Rim 45.000 45.000 0 0 45.000
0024 gram
28. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Spidol Board Marker 1 Buah 12.000 12.000 0 0 12.000
0024
29. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Karet Tali gelang 2 Kg 25.000 50.000 0 0 50.000
0024
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 2 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
30. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Ballpoint Boldiner Standar 9 Buah 2.000 18.000 0 0 18.000
0024
31. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Konsumsi Kegiatan 20 Box 30.000 600.000 0 0 600.000
0055
32. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Konsumsi Kegiatan 25 Box 25.000 625.000 0 0 625.000
0055
33. 5.2.02.08.03. 03. 03. 46. Alat Sepak Bola 2 Buah 450.000 900.000 0 0 900.000
0011
34. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 23.298.000 0 23.298.000 0
35. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 23.298.000 0 23.298.000 0
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
36. 5.2.05.01.01. 03. 05. 03. Buku 1 Paket 23.298.000 23.298.000 0 23.298.000 0
0001
37. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 122.163.700 14.835.900 61.454.700 45.873.100
38. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 1.450.000 325.000 625.000 500.000
39. 05. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.450.000 325.000 625.000 500.000
40. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran Koran Jaya Pos Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 75.000 0 0
0062
41. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Bulan Februari [B3: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0062
42. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran Kran Jaya POS Bulan Februari [B3: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 75.000 0 0
0062
43. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Maret [B3: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0062
44. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran Koran Jaya Pos Edisi Bulan Maret [B3: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 75.000 0 0
0062
45. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Bulan April [B4: 1,00] 1 Tahun 50.000 50.000 0 50.000 0
0062
46. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Pembayaran Koran Jaya Pos bulan April [B4: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 75.000 0
0062
47. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya Pos bulan Mei [B5: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 75.000 0
0062
48. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Bulan Mei [B5: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0062
49. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan [B6: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0062
50. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya Pos Ediisi Bulan Juni [B6: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 75.000 0
0062
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 3 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
51. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya Pos edisi Bulan Juli [B7: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 75.000 0
0062
52. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Bulan Juli [B7: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0062
53. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Bulan Agustus [B8: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0062
54. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya POS edisi Bulan Agustus [B8: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 75.000 0
0062
55. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Bulan September [B9: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0062
56. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya Pos Edisi Bulan September [B9: 1,00] 1 bulam 75.000 75.000 0 0 75.000
0062
57. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan edisi Bulan Oktober [B10: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0062
58. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya Pos Edisi bulan Oktober [B10: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 0 75.000
0062
59. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Bulan November [B11: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0062
60. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. koran jaya pos edisi bulan november [B11: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 0 75.000
0062
61. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Priangan Edisi Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0062
62. 5.1.02.02.01. 05. 02. 03. Koran Jaya Pos Edisi Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Bulan 75.000 75.000 0 0 75.000
0062
63. 05. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.700.000 0 0 1.700.000
64. 05. 07. 07. Pemasangan instalasi air baru 1.700.000 0 0 1.700.000
65. 5.2.04.02.06. 05. 07. 07. Bak Air 1 Buah 1.700.000 1.700.000 0 0 1.700.000
0005
66. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 96.205.800 7.643.000 49.014.700 39.548.100
67. 05. 08. 01. Penambahan Meja Kursi Murid 15.000.000 0 15.000.000 0
68. 5.2.02.05.02. 05. 08. 01. Meja Tulis 20 Set 750.000 15.000.000 0 15.000.000 0
0001
69. 05. 08. 02. Penambahan Meja Kursi guru 4.000.000 0 0 4.000.000
70. 5.2.02.05.02. 05. 08. 02. Kursi Tunggu 1 Set 4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0001
71. 05. 08. 03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 1.500.000 0 0 1.500.000
72. 5.1.02.02.01. 05. 08. 03. Upah Perbaikan Dudukan Toran [B9: 3,00] 3 OR 500.000 1.500.000 0 0 1.500.000
0016

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 4 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
73. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 5.770.000 0 4.820.000 950.000
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
74. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Papan cor 20 Buah 35.000 700.000 0 0 700.000
0001
75. 5.1.02.01.01. 05. 08. 07. Usuk 10 Batang 25.000 250.000 0 0 250.000
0001
76. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. Upah Perbaikan Jalan dan Pelabaran Jalan 5 OR 516.000 2.580.000 0 2.580.000 0
0016
77. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. Upah Perbiakn Jalan 5 OR 448.000 2.240.000 0 2.240.000 0
0016
78. 05. 08. 22. Pengadaan Papan Pengumuman 790.000 0 790.000 0
79. 5.1.02.01.01. 05. 08. 22. Papan Data 4 Buah 105.000 420.000 0 420.000 0
0001
80. 5.1.02.01.01. 05. 08. 22. Lis 7 Buah 35.000 245.000 0 245.000 0
0001
81. 5.1.02.01.01. 05. 08. 22. Kayu Balok 15 Buah 7.000 105.000 0 105.000 0
0001
82. 5.1.02.01.01. 05. 08. 22. Paku Reng 1 Kg 15.000 15.000 0 15.000 0
0001
83. 5.1.02.01.01. 05. 08. 22. Paku Reng 1 Kg 5.000 5.000 0 5.000 0
0001
84. 05. 08. 23. Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan 3.000.000 0 0 3.000.000
85. 5.2.02.05.02. 05. 08. 23. Rak Kayu 2 Set 1.500.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0001
86. 05. 08. 33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 877.000 877.000 0 0
87. 5.1.02.02.01. 05. 08. 33. Service Mesin Diesel 1 Set 425.000 425.000 425.000 0 0
0029
88. 5.1.02.02.01. 05. 08. 33. Service Mesin Bubut 1 Set 452.000 452.000 452.000 0 0
0029
89. 05. 08. 34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 14.349.700 0 8.999.700 5.350.000
90. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Pahatan Logam 14 Buah 48.000 672.000 0 672.000 0
0014
91. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Drill Machine 7 Buah 44.000 308.000 0 308.000 0
0014
92. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Drill Machine 6 Buah 52.000 312.000 0 312.000 0
0014
93. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Bor 8 Buah 45.000 360.000 0 360.000 0
0014

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 5 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
94. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Bor 6 Buah 64.000 384.000 0 384.000 0
0014
95. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Polishing Grinder 3 Buah 120.000 360.000 0 360.000 0
0014
96. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Elektrode 1 Paket 25.000 25.000 0 25.000 0
0014
97. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Bejana Kaca 2 Buah 14.500 29.000 0 29.000 0
0014
98. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Besi 70 kg 20.000 1.400.000 0 1.400.000 0
0014
99. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Besi 75 kg 20.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0014
100. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Plat alumunium untuk out set 50 Buah 20.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0014
101. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Besi 50 kg 20.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0014
102. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Multy Tester 1 Buah 569.500 569.500 0 569.500 0
0014
103. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Bring Tank Cover 1 Buah 765.200 765.200 0 765.200 0
0014
104. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Pahat 1 Buah 315.000 315.000 0 315.000 0
0014
105. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Blak Anollg Moscte Dinamo Meter Jumping Meter 2 Buah 470.000 940.000 0 0 940.000
0014
106. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. AC Unit 1 Buah 1.060.000 1.060.000 0 0 1.060.000
0014
107. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Alat untuk Mensol Fenasi Minyak Pelumas 4 Buah 150.000 600.000 0 0 600.000
0014
108. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Pahat 5 Buah 70.000 350.000 0 0 350.000
0014
109. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Pahat 6 Buah 50.000 300.000 0 0 300.000
0014
110. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Central Controler 5 Buah 60.000 300.000 0 0 300.000
0014
111. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Mesin Gergaji Logam 6 Buah 30.000 180.000 0 0 180.000
0014
112. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Bor 3 Buah 100.000 300.000 0 0 300.000
0014

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 6 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
113. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Bor 4 Buah 55.000 220.000 0 0 220.000
0014
114. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Besi 40 kg 20.000 800.000 0 0 800.000
0014
115. 5.2.02.08.03. 05. 08. 34. Plat alumunium untuk out set 20 Buah 15.000 300.000 0 0 300.000
0014
116. 05. 08. 35. Pemeliharaan ruang kelas 18.298.000 2.668.000 10.180.000 5.450.000
117. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Usuk 20 Batang 25.000 500.000 500.000 0 0
0001
118. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. GRC Board 10 Meter 50.000 500.000 500.000 0 0
0001
119. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku Reng 5 Kg 14.000 70.000 70.000 0 0
0001
120. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku Reng 1 Kg 14.000 14.000 14.000 0 0
0001
121. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku Kalsi 1 Kg 20.000 20.000 20.000 0 0
0001
122. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Semen 1 sak 60.000 60.000 60.000 0 0
0001
123. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. lemkra nat 2 Buah 10.000 20.000 20.000 0 0
0001
124. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Cat 4 Kaleng 110.000 440.000 440.000 0 0
0001
125. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kuas 1 Buah 14.000 14.000 14.000 0 0
0001
126. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kunci 3 Buah 125.000 375.000 375.000 0 0
0001
127. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kunci 2 Buah 12.500 25.000 25.000 0 0
0001
128. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Pasir 1 Rit 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000 0
0001
129. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Batu Split 1 Kubik 1.450.000 1.450.000 0 1.450.000 0
0001
130. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Semen 30 Sak 52.000 1.560.000 0 1.560.000 0
0001
131. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Papan cor 15 Buah 15.000 225.000 0 225.000 0
0001
132. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku Reng 1 Kg 15.000 15.000 0 15.000 0
0001
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 7 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
133. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Pasir 1 Rit 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000 0
0001
134. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Batu Split 1 Kubik 1.450.000 1.450.000 0 1.450.000 0
0001
135. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Semen 47 Sak 52.000 2.444.000 0 2.444.000 0
0001
136. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Benang 1 Rol 8.000 8.000 0 8.000 0
0001
137. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Cat 1 Kaleng 575.000 575.000 0 0 575.000
0001
138. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. cat 1 Galon 575.000 575.000 0 0 575.000
0001
139. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. GRC Board 5 Meter 55.000 275.000 0 0 275.000
0001
140. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Usuk 6 Batang 25.000 150.000 0 0 150.000
0001
141. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Semen 10 OR 5.000 50.000 0 0 50.000
0001
142. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Rol Kuas 2 Buah 25.000 50.000 0 0 50.000
0001
143. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Bak Rol 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000
0001
144. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku Reng 1 Kg 15.000 15.000 0 0 15.000
0001
145. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. dempul 1 Kaleng 100.000 100.000 0 0 100.000
0001
146. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kuas 2 Buah 20.000 40.000 0 0 40.000
0001
147. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Pintu Kelas 3 Set 1.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0012
148. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Konsumsi 2 Box 75.000 150.000 150.000 0 0
0055
149. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Konsumsi 2 OR 132.000 264.000 0 264.000 0
0055
150. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Konsumsi 5 Box 52.800 264.000 0 264.000 0
0055
151. 5.1.02.02.01. 05. 08. 35. Upah kerja pengecatan [B3: 2,00] 2 OH 240.000 480.000 480.000 0 0
0016

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 8 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
152. 5.1.02.02.01. 05. 08. 35. Upah Kerja Pengecatan 1 OR 300.000 300.000 0 0 300.000
0016
153. 5.1.02.02.01. 05. 08. 35. Upah Pemasangan Pintu 1 OR 300.000 300.000 0 0 300.000
0016
154. 05. 08. 37. Pemeliharaan ruang perpustakaan 7.514.100 0 0 7.514.100
155. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Pasir 1 Colt 1.250.000 1.250.000 0 0 1.250.000
0001
156. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Semen 20 Sak 52.000 1.040.000 0 0 1.040.000
0001
157. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Keramik 9 Meter 120.000 1.080.000 0 0 1.080.000
0001
158. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Kayu Balok 15 Buah 15.000 225.000 0 0 225.000
0001
159. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Kaca 5 Meter 181.000 905.000 0 0 905.000
0001
160. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Pasir 1 Rit 1.020.000 1.020.000 0 0 1.020.000
0001
161. 5.1.02.01.01. 05. 08. 37. Bis Beton 5 meter 128.820 644.100 0 0 644.100
0001
162. 5.1.02.02.01. 05. 08. 37. Upah Perbaikan Perpustakaan 3 OR 450.000 1.350.000 0 0 1.350.000
0016
163. 05. 08. 44. Pemeliharaan ruang Ibadah 13.290.000 630.000 5.480.000 7.180.000
164. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Pasir 1 Rit 500.000 500.000 0 500.000 0
0001
165. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Bata 950 Buah 800 760.000 0 760.000 0
0001
166. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Semen 15 Sak 52.000 780.000 0 780.000 0
0001
167. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Keramik 12 Meter 60.000 720.000 0 720.000 0
0001
168. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Keramik 15 Meter 55.000 825.000 0 825.000 0
0001
169. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Amplas 1 Lembar 15.000 15.000 0 15.000 0
0001
170. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Pagar Mushola 15 meter 350.000 5.250.000 0 0 5.250.000
0012
171. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Nasi Box [B3: 2,00] 2 Paket 75.000 150.000 150.000 0 0
0055

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 9 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
172. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Konsumsi 2 OR 100.000 200.000 0 200.000 0
0055
173. 5.1.02.01.01. 05. 08. 44. Konsumsi 2 OR 125.000 250.000 0 0 250.000
0055
174. 5.1.02.02.01. 05. 08. 44. Upah perbaikan atap mushola [B3: 2,00] 2 OH 240.000 480.000 480.000 0 0
0016
175. 5.1.02.02.01. 05. 08. 44. Upah Kerja Perbaikan Tempat Wudhu 3 OR 560.000 1.680.000 0 1.680.000 0
0016
176. 5.1.02.02.01. 05. 08. 44. Upah Kerja Perbaikan tempat Wudhu 3 OR 560.000 1.680.000 0 0 1.680.000
0016
177. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 8.574.000 1.650.000 2.320.000 4.604.000
178. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Cat [B11: 8,00] 8 kg 100.000 800.000 0 0 800.000
0001
179. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Cat 3 kg 60.000 180.000 0 0 180.000
0001
180. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Bak Rol 2 Buah 25.000 50.000 0 0 50.000
0001
181. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Bak Rol 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000
0001
182. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Kuas 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000
0001
183. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Minyak Cat 15 Kaleng 7.000 105.000 0 0 105.000
0001
184. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Kuas 2 Buah 20.000 40.000 0 0 40.000
0001
185. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Paku Reng 2 Kg 15.000 30.000 0 0 30.000
0001
186. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Paku Reng 1 Kg 15.000 15.000 0 0 15.000
0001
187. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Cat 2 Kaleng 75.000 150.000 0 0 150.000
0001
188. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. dempul 10 kg 5.000 50.000 0 0 50.000
0001
189. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Amplas 2 Lembar 10.000 20.000 0 0 20.000
0001
190. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Skrap 2 Buah 10.000 20.000 0 0 20.000
0001
191. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Skrap 1 Buah 15.000 15.000 0 0 15.000
0001
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 10 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
192. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Lis 1 Buah 9.000 9.000 0 0 9.000
0001
193. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Konsumsi 2 OR 100.000 200.000 0 200.000 0
0055
194. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pekerja Pemeliharaan Taman Sekolah [B3: 2,00] 2 OH 325.000 650.000 650.000 0 0
0016
195. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Kerja Pemeliharaan Taman Sekolah Bulan Februari [B3: 2,00] 2 OH 250.000 500.000 500.000 0 0
0016
196. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pemeliharaan Taman Sekolah Bulan Maret [B3: 2,00] 2 OH 250.000 500.000 500.000 0 0
0016
197. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pekerja Pemberisihan Taman dan Halaman Sekolah 2 OR 250.000 500.000 0 500.000 0
0016
198. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pembersihan Tanah Lapang 3 OR 540.000 1.620.000 0 1.620.000 0
0016
199. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pembersihan Lapang 2 OR 540.000 1.080.000 0 0 1.080.000
0016
200. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pemberesan Taman dan Halaman Sekolah 2 OR 250.000 500.000 0 0 500.000
0016
201. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pmebrsihan Lapang dan Halaman Sekolah 2 OR 250.000 500.000 0 0 500.000
0016
202. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah pembersihan Halaman dan Tama Sekolah 2 OR 250.000 500.000 0 0 500.000
0016
203. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Pembersihan Taman dan Halaman Sekolah 2 OR 250.000 500.000 0 0 500.000
0016
204. 05. 08. 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 3.243.000 1.818.000 1.425.000 0
205. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. cat 1 Kilogra 550.000 550.000 550.000 0 0
0001 m
206. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Rol Kuas 2 Buah 25.000 50.000 50.000 0 0
0001
207. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Bak Rol 2 Buah 10.000 20.000 20.000 0 0
0001
208. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Cat 1 Kaleng 90.000 90.000 90.000 0 0
0001
209. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Cat Waterprof 1 Kaleng 58.000 58.000 58.000 0 0
0001
210. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Kabel LIstrik 1 Rol 450.000 450.000 450.000 0 0
0031
211. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. NCB Pompa Air 4 Buah 70.000 280.000 280.000 0 0
0031
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 11 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
212. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Isolasi listrik 1 Buah 6.000 6.000 6.000 0 0
0031
213. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Stop Kontak 1 Buah 14.000 14.000 14.000 0 0
0031
214. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. LAMPU Philips Essential Sitrang, 5W 10 Unit 45.000 450.000 0 450.000 0
0031
215. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. LAMPU Philips Essential 18w/CD/WW 5 Unit 100.000 500.000 0 500.000 0
0031
216. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Box Dudukan Komponen 7 Buah 10.000 70.000 0 70.000 0
0031
217. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Rol Kabel 1 Buah 400.000 400.000 0 400.000 0
0031
218. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Isolator 1 Buah 5.000 5.000 0 5.000 0
0031
219. 5.1.02.02.01. 05. 08. 53. Upah Kerja Perbaikan jaringan Listrik [B3: 2,00] 2 OH 150.000 300.000 300.000 0 0
0016
220. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 22.807.900 6.867.900 11.815.000 4.125.000
221. 05. 09. 01. Pengadaan Komputer desktop/work station 20.607.900 6.867.900 11.340.000 2.400.000
222. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Monitor LG 15.6" 3 Buah 600.000 1.800.000 0 1.800.000 0
0029
223. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Motherboard Intel/AMD 3 Buah 300.000 900.000 0 900.000 0
0029
224. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Processor Intel/AMD 3 Buah 2.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0
0029
225. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. RAM DDR3 2 Gb 3 Buah 260.000 780.000 0 780.000 0
0029
226. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Harddisk 320 Gb SATA 3 Buah 220.000 660.000 0 660.000 0
0029
227. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Power Supply 450 Watt 3 Buah 150.000 450.000 0 450.000 0
0029
228. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Cassing CPU 3 Buah 100.000 300.000 0 300.000 0
0029
229. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Wifi card 3 Buah 150.000 450.000 0 450.000 0
0029
230. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Monitor LG 18.5" 2 Buah 600.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0029
231. 5.1.02.01.01. 05. 09. 01. Harddisk 500 Gb SATA 2 Buah 801.450 1.602.900 1.602.900 0 0
0029

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 12 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
232. 5.2.02.10.01. 05. 09. 01. Laptop 1 Unit 4.065.000 4.065.000 4.065.000 0 0
0001
233. 5.2.02.10.02. 05. 09. 01. Head Set 10 Buah 85.000 850.000 0 0 850.000
0005
234. 5.2.02.10.02. 05. 09. 01. Keyboard 2 Set 325.000 650.000 0 0 650.000
0005
235. 5.2.02.10.02. 05. 09. 01. Breket dan perlengkapannya (perlengkapan LCD) 3 Buah 300.000 900.000 0 0 900.000
0005
236. 05. 09. 05. Pemeliharaan Komputer 2.200.000 0 475.000 1.725.000
237. 5.1.02.01.01. 05. 09. 05. Batre Laptop 1 Buah 750.000 750.000 0 0 750.000
0012
238. 5.1.02.01.01. 05. 09. 05. Service Laptop 3 Buah 250.000 750.000 0 0 750.000
0012
239. 5.1.02.01.01. 05. 09. 05. Service Printer 3 Buah 75.000 225.000 0 0 225.000
0012
240. 5.1.02.03.02. 05. 09. 05. Keyboard [B4: 1,00] 1 Buah 400.000 400.000 0 400.000 0
0404
241. 5.1.02.03.02. 05. 09. 05. instal komputer 1 Buah 75.000 75.000 0 75.000 0
0404
242. 06. Pengembangan standar pengelolaan 66.223.050 37.209.300 19.203.850 9.809.900
243. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 26.730.000 23.110.000 3.620.000 0
244. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 23.980.000 23.110.000 870.000 0
245. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 7 Rim 45.000 315.000 315.000 0 0
0024 gram
246. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 5 Rim 48.000 240.000 240.000 0 0
0024
247. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Buku Folio 200 lbr 5 Buku 15.000 75.000 75.000 0 0
0024
248. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Penggaris besi 2 Buah 6.000 12.000 12.000 0 0
0024
249. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Tipe X 5 Buah 5.000 25.000 25.000 0 0
0024
250. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Pensil 2B Steadler 2 Lusin 22.000 44.000 44.000 0 0
0024
251. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. stopmap tas [B3: 4,00] 4 Dus 25.000 100.000 100.000 0 0
0024
252. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Buku Kwitansi [B3: 2,00] 2 Dus 25.000 50.000 50.000 0 0
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 13 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
253. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Tinta Stempel 1 Buah 9.000 9.000 9.000 0 0
0024
254. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 10 Rim 52.000 520.000 520.000 0 0
0024 gram
255. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 5 Rim 54.000 270.000 270.000 0 0
0024
256. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Dokumen Keeper, Clear 5 Paket 45.000 225.000 225.000 0 0
0024 Sleeves, Map Map snell biasa KABITA
257. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. cetak brosur [B3: 1000,00] 1000 Lembar 1.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0026
258. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Pamflet [B3: 1000,00] 1000 Lembar 2.500 2.500.000 2.500.000 0 0
0026
259. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Spanduk [B3: 5,00] 5 Lembar 250.000 1.250.000 1.250.000 0 0
0026
260. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Banner Besar [B3: 10,00] 10 Lembar 175.000 1.750.000 1.750.000 0 0
0026
261. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Banner Kecil [B3: 25,00] 25 Lembar 125.000 3.125.000 3.125.000 0 0
0026
262. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Konsumsi 25 Box 25.000 625.000 625.000 0 0
0055
263. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Snack Box 25 Paket 13.000 325.000 325.000 0 0
0055
264. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Konsumsi 58 Box 15.000 870.000 0 870.000 0
0055
265. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Konsumsi [B3: 50,00] 50 Box 45.000 2.250.000 2.250.000 0 0
0055
266. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Konsumsi 40 Box 35.000 1.400.000 1.400.000 0 0
0055
267. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Publikasi SMK LPS 2 Ciamis [B3: 20,00] 20 OK 150.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0013
268. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Honor Paniti Seleksi Bola Volly PPDB 40 OR 100.000 4.000.000 4.000.000 0 0
0013
269. 06. 01. 13. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru 2.750.000 0 2.750.000 0
yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa
kekerasan
270. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 5 Rim 52.000 260.000 0 260.000 0
0024 gram [B7: 5,00]
271. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Kertas Warna Blank F4, 70 gram [B7: 2,00] 2 Rim 54.000 108.000 0 108.000 0
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 14 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
272. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Ballpoint Boldiner Standar 2 Lusin 35.000 70.000 0 70.000 0
0024
273. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. PAPER CLIP Paper Clip No 1 1 Pack 40.000 40.000 0 40.000 0
0024
274. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Dokumen Keeper, Clear 2 Paket 45.000 90.000 0 90.000 0
0024 Sleeves, Map Map snell biasa KABITA
275. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Spidol Permanen 1 Lusin 60.000 60.000 0 60.000 0
0024
276. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Konsumsi 50 Box 25.000 1.250.000 0 1.250.000 0
0055
277. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Konsumsi 40 Box 21.800 872.000 0 872.000 0
0055
278. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 19.127.950 9.325.000 7.559.450 2.243.500
279. 06. 05. 01. Pendataan Dapodik 2.022.000 972.000 875.000 175.000
280. 5.1.02.01.01. 06. 05. 01. Konsumsi [B3: 1,00] 1 Paket 300.000 300.000 300.000 0 0
0055
281. 5.1.02.01.01. 06. 05. 01. Konsumsi [B3: 1,00] 1 Paket 320.000 320.000 320.000 0 0
0055
282. 5.1.02.01.01. 06. 05. 01. Konsumsi 1 OR 420.000 420.000 0 420.000 0
0055
283. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Biaya Updating Dapodik [B3: 1,00] 1 OK 125.000 125.000 125.000 0 0
0027
284. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Biaya Updeting Dapodik [B3: 1,00] 1 OK 102.000 102.000 102.000 0 0
0027
285. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Biaya Updating Dapodik [B3: 1,00] 1 OK 125.000 125.000 125.000 0 0
0027
286. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Biaya updeting dapodik bulan mei 1 OR 125.000 125.000 0 125.000 0
0027
287. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Biaya Updeting Dapodik Bulan Juni 1 OR 165.000 165.000 0 165.000 0
0027
288. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. Biaya Updetign Dapodik bulan Juli 1 OR 165.000 165.000 0 165.000 0
0027
289. 5.1.02.02.01. 06. 05. 01. biaya updating dapodik bulan Oktober 1 OR 175.000 175.000 0 0 175.000
0027
290. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 2.535.000 985.000 1.550.000 0
291. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Masker Korea KF94 7 Box 70.000 490.000 490.000 0 0
0037
292. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Handsanitizer 15 Botol 20.000 300.000 300.000 0 0
0037
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 15 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
293. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Sabun Cuci Tangan 13 Botol 15.000 195.000 195.000 0 0
0037
294. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Betason -N cream 5 Tube 30.000 150.000 0 150.000 0
0037
295. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Minyak Kayu Putih 4 Botol 15.000 60.000 0 60.000 0
0037
296. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Augentonic tetes mata 4 Botol 25.000 100.000 0 100.000 0
0037
297. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Paracetamol /1000s 1 Tablet 30.000 30.000 0 30.000 0
0037
298. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Amoxicillin injeksi 1 Vial 30.000 30.000 0 30.000 0
0037
299. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Antalgin /1000s 4 Tablet 40.000 160.000 0 160.000 0
0037
300. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Antiseptic (Betadine) 1 1 Botol 20.000 20.000 0 20.000 0
0037 (30 Ml)
301. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Masker Kesehatan 10 Paket 63.000 630.000 0 630.000 0
0037
302. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Handsanitizer 10 Botol 22.000 220.000 0 220.000 0
0037
303. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Sabun Cuci Tangan 10 Botol 15.000 150.000 0 150.000 0
0037
304. 06. 05. 38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan 152.500 0 0 152.500
RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
305. 5.1.02.01.01. 06. 05. 38. cetak fotocopy 530 Paket 250 132.500 0 0 132.500
0026
306. 5.1.02.01.01. 06. 05. 38. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo 4 Buku 5.000 20.000 0 0 20.000
0026 + Plastik Mika
307. 06. 05. 39. Penyusunan Program Ketatausahaan 3.075.000 1.725.000 900.000 450.000
308. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Buku Induk/Inventaris 35 cm x 50 cm 2 Buku 187.500 375.000 375.000 0 0
0024
309. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Disinfektan 3 Botol 150.000 450.000 450.000 0 0
0037
310. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Disinfektan 3 Botol 150.000 450.000 450.000 0 0
0037
311. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Disinfektan 3 Botol 150.000 450.000 450.000 0 0
0037
312. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Disinfektan 3 Botol 150.000 450.000 0 450.000 0
0037
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 16 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
313. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Disinfektan 3 Botol 150.000 450.000 0 450.000 0
0037
314. 5.1.02.01.01. 06. 05. 39. Disinfektan 3 Botol 150.000 450.000 0 0 450.000
0037
315. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 519.450 0 519.450 0
316. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Cetak foto 746 Lembar 200 149.200 0 149.200 0
0026
317. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Penggandaan dan Penjilidan Pelaporan Kegiatan 4 Jilid 5.000 20.000 0 20.000 0
0026
318. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. cetak fotocopy 1 Lembar 250 250 0 250 0
0026
319. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Nasi Box 10 Paket 25.000 250.000 0 250.000 0
0055
320. 5.1.02.01.01. 06. 05. 42. Snack Box 10 Paket 10.000 100.000 0 100.000 0
0055
321. 06. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 4.994.000 2.843.000 1.275.000 876.000
322. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. Destech 5 Bulan 75.000 375.000 375.000 0 0
0120
323. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. sapu lidi 10 Buah 15.000 150.000 150.000 0 0
0120
324. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. sapu cap udang 20 Buah 25.000 500.000 500.000 0 0
0120
325. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. kanebo 5 Buah 20.000 100.000 100.000 0 0
0120
326. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. sapu lantai 10 Buah 25.000 250.000 0 250.000 0
0120
327. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. sapu lidi 15 Buah 20.000 300.000 0 300.000 0
0120
328. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. kanebo 10 Buah 25.000 250.000 0 250.000 0
0120
329. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. Wifer Glas 10 Buah 20.000 200.000 0 200.000 0
0120
330. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. Alat Pel Lantai 5 Buah 40.000 200.000 0 200.000 0
0120
331. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. destek alat pel 1 Buah 75.000 75.000 0 75.000 0
0120
332. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. sapu lidi cap udang 20 Buah 25.000 500.000 0 0 500.000
0120

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 17 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
333. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. sapu lidi 15 Buah 15.000 225.000 0 0 225.000
0120
334. 5.1.02.03.02. 06. 05. 56. Destecth 2 Buah 75.500 151.000 0 0 151.000
0120
335. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Ember Plastik [B3: 5,00] 5 Buah 60.000 300.000 300.000 0 0
0003
336. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Gayung Plastik 7 Buah 15.000 105.000 105.000 0 0
0003
337. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Tong Sampah 10 Buah 125.000 1.250.000 1.250.000 0 0
0003
338. 5.2.02.05.02. 06. 05. 56. Sikat Kawat Tembaga Mini 3 Pcs 21.000 63.000 63.000 0 0
0003
339. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 5.830.000 2.800.000 2.440.000 590.000
disk)
340. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 10 Rim 45.000 450.000 450.000 0 0
0024 gram
341. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 10 Rim 48.000 480.000 480.000 0 0
0024
342. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Pensil 2B Faber Castle 2 Lusin 37.000 74.000 74.000 0 0
0024
343. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tipe X 4 Buah 5.000 20.000 20.000 0 0
0024
344. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Dokumen Keeper, Clear 3 Pcs 30.000 90.000 90.000 0 0
0024 Sleeves, Map Report File A4 DAICHI
345. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Plastik Mika [B3: 2,00] 2 Dus 30.000 60.000 60.000 0 0
0024
346. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Dokumen Keeper, Clear 5 Lsn 35.000 175.000 175.000 0 0
0024 Sleeves, Map Map Business File 940-A4 DAICHI
347. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. stopmap tas [B3: 5,00] 5 Dus 25.000 125.000 125.000 0 0
0024
348. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 80 4 Rim 50.000 200.000 200.000 0 0
0024 gram
349. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 11,69") [B3: 3,00] 3 Dus 15.000 45.000 45.000 0 0
0024
350. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penggaris besi 1 Buah 6.000 6.000 6.000 0 0
0024
351. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stofmap Lubang 5 Buah 25.000 125.000 125.000 0 0
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 18 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
352. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Toner EPSON Toner Epson 4 warna 10 Unit 95.000 950.000 950.000 0 0
0024
353. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 20 Rim 45.000 900.000 0 900.000 0
0024 gram
354. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 10 Rim 48.000 480.000 0 480.000 0
0024
355. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 4 Unit 95.000 380.000 0 380.000 0
0024
356. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. stopmap tas 4 Paket 25.000 100.000 0 100.000 0
0024
357. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Dokumen Keeper, Clear 2 Paket 25.000 50.000 0 50.000 0
0024 Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA
358. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Dokumen Keeper, Clear 8 Lsn 33.000 264.000 0 264.000 0
0024 Sleeves, Map Map Business File 940-A4 DAICHI
359. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Bak stempel 3 Buah 15.000 45.000 0 45.000 0
0024
360. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating 1 Pcs 95.000 95.000 0 95.000 0
0024 Pita IBM Ungu 1380999 IBM
361. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 1 Pcs 6.000 6.000 0 6.000 0
0024
362. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Plastik Mika 4 Lembar 30.000 120.000 0 120.000 0
0024
363. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 10 Rim 52.000 520.000 0 0 520.000
0024 gram
364. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline 1 Box 70.000 70.000 0 0 70.000
0024
365. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 20.365.100 4.774.300 8.024.400 7.566.400
366. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 8.774.600 1.866.000 3.269.000 3.639.600
367. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 672.600 672.600 672.600 0 0
0061
368. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Februari [B2: 1,00] 1 Bulan 593.400 593.400 593.400 0 0
0061
369. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Maret 1 Bulan 600.000 600.000 600.000 0 0
0061
370. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan April 1 Bulan 720.300 720.300 0 720.300 0
0061
371. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Mei 1 Bulan 704.100 704.100 0 704.100 0
0061

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 19 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
372. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Juni 1 Bulan 614.100 614.100 0 614.100 0
0061
373. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Juli 1 Bulan 654.000 654.000 0 654.000 0
0061
374. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Agustus 1 Bulan 576.500 576.500 0 576.500 0
0061
375. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan September 1 Bulan 623.100 623.100 0 0 623.100
0061
376. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Oktober 1 Bulan 1.008.500 1.008.500 0 0 1.008.500
0061
377. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan November 1 Bulan 1.022.000 1.022.000 0 0 1.022.000
0061
378. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Desember 1 Bulan 986.000 986.000 0 0 986.000
0061
379. 06. 07. 11. Pembayaran Rek Telepon 1.531.500 220.300 454.400 856.800
380. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 73.000 73.000 73.000 0 0
0059
381. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Februari [B2: 1,00] 1 Bulan 71.750 71.750 71.750 0 0
0059
382. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Maret [B3: 1,00] 1 Bulan 75.550 75.550 75.550 0 0
0059
383. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan April [B4: 1,00] 1 Bulan 104.800 104.800 0 104.800 0
0059
384. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Mei [B5: 1,00] 1 Bulan 90.000 90.000 0 90.000 0
0059
385. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Juni [B6: 1,00] 1 Bulan 120.800 120.800 0 120.800 0
0059
386. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Juli [B7: 1,00] 1 Bulan 101.800 101.800 0 101.800 0
0059
387. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Agustus [B8: 1,00] 1 Bulan 37.000 37.000 0 37.000 0
0059
388. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan September [B9: 1,00] 1 Bulan 42.650 42.650 0 0 42.650
0059
389. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Oktober [B10: 1,00] 1 Bulan 106.000 106.000 0 0 106.000
0059
390. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan November [B11: 1,00] 1 Bulan 78.650 78.650 0 0 78.650
0059
391. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Bulan 115.500 115.500 0 0 115.500
0059
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 20 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
392. 5.1.02.02.01. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Bulan 514.000 514.000 0 0 514.000
0059
393. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 10.059.000 2.688.000 4.301.000 3.070.000
394. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 514.000 514.000 514.000 0 0
0063
395. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 382.000 382.000 382.000 0 0
0063
396. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Februari [B2: 1,00] 1 Bulan 514.000 514.000 514.000 0 0
0063
397. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Februari [B2: 1,00] 1 Bulan 382.000 382.000 382.000 0 0
0063
398. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 1 Bulan 514.000 514.000 514.000 0 0
0063
399. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 1 Bulan 382.000 382.000 382.000 0 0
0063
400. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan April 1 Bulan 514.000 514.000 0 514.000 0
0063
401. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan April 1 Bulan 382.000 382.000 0 382.000 0
0063
402. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Mei 1 Bulan 514.000 514.000 0 514.000 0
0063
403. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Mei 1 Bulan 382.000 382.000 0 382.000 0
0063
404. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Juni 1 Bulan 514.000 514.000 0 514.000 0
0063
405. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Juni 1 Bulan 382.000 382.000 0 382.000 0
0063
406. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Juli 1 Bulan 514.000 514.000 0 514.000 0
0063
407. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Juli 1 Bulan 382.000 382.000 0 382.000 0
0063
408. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Agustus 1 Bulan 514.000 514.000 0 514.000 0
0063
409. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Agustus 1 Bulan 203.000 203.000 0 203.000 0
0063
410. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan September 1 Bulan 382.000 382.000 0 0 382.000
0063
411. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan September 1 Bulan 514.000 514.000 0 0 514.000
0063
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 21 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
412. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Oktober 1 Bulan 382.000 382.000 0 0 382.000
0063
413. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Oktober 1 Bulan 514.000 514.000 0 0 514.000
0063
414. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan November 1 Bulan 382.000 382.000 0 0 382.000
0063
415. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan November 1 Bulan 514.000 514.000 0 0 514.000
0063
416. 5.1.02.02.01. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Desember 1 Bulan 382.000 382.000 0 0 382.000
0063
417. 07. Pengembangan standar pembiayaan 24.378.000 7.680.000 10.198.000 6.500.000
418. 07. 10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian 6.500.000 0 0 6.500.000
419. 07. 10. 02. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan 6.500.000 0 0 6.500.000
420. 5.1.02.02.01. 07. 10. 02. Transport Monitoring PKL Tahap 1 [B10: 5,00] 5 OR 650.000 3.250.000 0 0 3.250.000
0016
421. 5.1.02.02.01. 07. 10. 02. Monitoring PKL Tahap II [B11: 5,00] 5 OR 650.000 3.250.000 0 0 3.250.000
0016
422. 07. 11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan 17.878.000 7.680.000 10.198.000 0
Lulusan
423. 07. 11. 01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 17.878.000 7.680.000 10.198.000 0
424. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. cetak sertifikat 64 Lembar 13.250 848.000 0 848.000 0
0026
425. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. cetak sertifikat 31 Lembar 100.000 3.100.000 0 3.100.000 0
0026
426. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. cetak ijazah 64 Buah 10.000 640.000 0 640.000 0
0026
427. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Konsumsi 28 Box 25.000 700.000 0 700.000 0
0055
428. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Snack Box 28 Paket 10.000 280.000 0 280.000 0
0055
429. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Air Mineral 2 Dus 35.000 70.000 0 70.000 0
0055
430. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Upah Penuliasn ijazah 1 OR 960.000 960.000 0 960.000 0
0016
431. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Transport penguji eksternal ujian nasional kompetensi keahlian tahun 1 OK 300.000 300.000 0 300.000 0
0029 pelajaran 2020/2021 teknik mesin [B4: 1,00]
432. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Biaya Penguji Eksternal Ujikom Tahun Pelajaran 2021/2022 1 OR 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 0
0029

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 22 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
433. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Pahat [B3: 6,00] 6 Buah 70.000 420.000 420.000 0 0
0014
434. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Pahatan Logam [B3: 6,00] 6 Buah 48.000 288.000 288.000 0 0
0014
435. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Central Controler [B3: 5,00] 5 Buah 60.000 300.000 300.000 0 0
0014
436. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Bor [B3: 3,00] 3 Buah 52.000 156.000 156.000 0 0
0014
437. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Bor [B3: 2,00] 2 Buah 100.000 200.000 200.000 0 0
0014
438. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Mesin Bor Pembuat Ulir [B3: 2,00] 2 Buah 130.000 260.000 260.000 0 0
0014
439. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Mesin Bor Pembuat Ulir [B3: 2,00] 2 Buah 130.000 260.000 260.000 0 0
0014
440. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Satu Set Tang Senal & Tap [B3: 4,00] 4 Buah 75.000 300.000 300.000 0 0
0014
441. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Mesin Gergaji Logam [B3: 10,00] 10 Buah 19.000 190.000 190.000 0 0
0014
442. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Besi Snay [B3: 4,00] 4 Buah 60.000 240.000 240.000 0 0
0014
443. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Satu Set Tang Senal & Tap [B3: 2,00] 2 Buah 120.000 240.000 240.000 0 0
0014
444. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Besi Snay [B3: 2,00] 2 Buah 120.000 240.000 240.000 0 0
0014
445. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Bejana Kaca [B3: 5,00] 5 Buah 25.000 125.000 125.000 0 0
0014
446. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Besi [B3: 20,00] 20 Buah 20.000 400.000 400.000 0 0
0014
447. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Lain-lain [B3: 1,00] 1 Buah 23.000 23.000 23.000 0 0
0014
448. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Bor Tangan [B3: 6,00] 6 Buah 13.000 78.000 78.000 0 0
0014
449. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Timing Advine Tester 2 Buah 704.000 1.408.000 1.408.000 0 0
0014
450. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Carburator 3 Buah 400.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0014
451. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Baju Alat Pelindung Diri (APD) 2 Buah 400.000 800.000 800.000 0 0
0014

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 23 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
452. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Air Punier 2 Buah 30.000 60.000 60.000 0 0
0014
453. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Oil Penetration Tester 2 Buah 150.000 300.000 300.000 0 0
0014
454. 5.2.02.08.03. 07. 11. 01. Lain-lain 1 lain-lain 192.000 192.000 192.000 0 0
0014
455. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 7.587.250 696.250 2.150.000 4.741.000
456. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 5.087.250 696.250 650.000 3.741.000
457. 08. 04. 04. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian Sekolah Berbasis 1.970.250 276.250 0 1.694.000
Komputer Tk. Kabupaten/Kota
458. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Transport Sinkronisasi UNBK 1 Kegiata 600.000 600.000 0 0 600.000
0012 n
459. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Tranport Proktor ANBK 1 OR 200.000 200.000 0 0 200.000
0012
460. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Transport Pengawas ANBK 1 OR 200.000 200.000 0 0 200.000
0012
461. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Transport teknisi ANBK 1 OR 200.000 200.000 0 0 200.000
0012
462. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Transport Pokja ANBK [B9: 1,00] 1 OR 134.000 134.000 0 0 134.000
0012
463. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Foto Copy Filio dan Kuarto 1375 Lembar 200 275.000 275.000 0 0
0026
464. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Foto Copy Filio dan Kuarto 1 Lembar 1.250 1.250 1.250 0 0
0026
465. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Konsumsi 10 Box 36.000 360.000 0 0 360.000
0055
466. 08. 04. 06. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir Semester 300.000 0 300.000 0
467. 5.1.02.01.01. 08. 04. 06. Foto Copy Filio dan Kuarto 200 Lembar 1.500 300.000 0 300.000 0
0026
468. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 925.000 0 0 925.000
469. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. cetak fotocopy 1000 Paket 275 275.000 0 0 275.000
0026
470. 5.1.02.01.01. 08. 04. 15. Konsumsi 20 Box 32.500 650.000 0 0 650.000
0055
471. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.472.000 0 350.000 1.122.000
472. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 70 5 Rim 45.000 225.000 0 0 225.000
0024 gram

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 24 dari 26
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
473. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 2 Rim 50.000 100.000 0 0 100.000
0024
474. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Ballpoint Boldiner Standar 1 Lusin 20.000 20.000 0 0 20.000
0024
475. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Tipe X 1 Buah 5.000 5.000 0 0 5.000
0024
476. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 2 Pcs 6.000 12.000 0 0 12.000
0024
477. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. cetak fotocopy 250 Paket 200 50.000 0 50.000 0
0026
478. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. cetak fotocopy 640 Lembar 250 160.000 0 0 160.000
0026
479. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Nasi Box 15 Paket 20.000 300.000 0 300.000 0
0055
480. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Konsumsi 20 Box 30.000 600.000 0 0 600.000
0055
481. 08. 04. 24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 420.000 420.000 0 0
482. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. Konsumsi 20 Box 15.000 300.000 300.000 0 0
0055
483. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. Air Mineral 2 Dus 25.000 50.000 50.000 0 0
0055
484. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. Snack Box 10 Paket 7.000 70.000 70.000 0 0
0055
485. 08. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.500.000 0 1.500.000 1.000.000
486. 08. 06. 49. Pelatihan 2.500.000 0 1.500.000 1.000.000
487. 5.1.02.01.01. 08. 06. 49. Konsumsi Kegiatan IHT [B7: 75,00] 75 Kegiata 20.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0052 n
488. 5.1.02.02.01. 08. 06. 49. Bimtek Operator dapodik 1 OR 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000
0004
Jumlah 256.000.000 60.421.450 118.054.550 77.524.000

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 25 dari 26
 Ciamis, 17 April 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Drs. H. Darso Sukandi Muhamad Taupik, S.Pd. Anto Susanto

NIP: 197007182007011009 NIP: 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20251831, Nama Sekolah : SMKS LPS 2 CIAMIS Halaman 26 dari 26