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49 Laporan Keuangan 1 Tahun Terakhir 32

SEKOLAH NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG)

Jalan Kurapu Kampung Bajo, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka

Provinsi Sulawesi Tenggara

 RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2021

NPSN : 40403544
Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG)
Alamat : Kampung Bajo, Kec. Pomalaa
Kabupaten : Kab. Kolaka
Provinsi : Prov. Sulawesi Tenggara
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 311.704.000
Total Penerimaan 311.704.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 42.951.000 10.565.000 13.715.000 18.671.000
2. 01.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 42.951.000 10.565.000 13.715.000 18.671.000
3. 01.03.06. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran 500.000 500.000 0 0
4. 5.1.02.01.01.01.03.06. Makan minum penyusunan silabus(Nasi) [B2: 20,00] 20 Dus 25.000 500.000 500.000 0 0
0055
5. 01.03.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis 9.337.000 2.039.000 7.259.000 39.000
Komputer
6. 5.1.02.01.01.01.03.21. Map Plastik Snelhecter Merk : Presiden [B4: 10,00] 10 Buah 10.000 100.000 0 100.000 0
0024
7. 5.1.02.01.01.01.03.21. Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7 per buah [B4: 25,00] 25 Buah 2.800 70.000 0 70.000 0
0024
8. 5.1.02.01.01. 01.03.21. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B5: 1,00] 1 Botol 90.000 90.000 0 90.000 0
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 1 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
9. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " [B4: 1,00] 1 Roll 25.000 25.000 0 25.000 0
0024
10. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Lakban Bening [B4: 1,00] 1 Buah 20.000 20.000 0 20.000 0
0024
11. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Isi Staples Sedang [B4: 2,00] 2 Buah 40.000 80.000 0 80.000 0
0024
12. 5.1.02.01.01. 01.03.21. lem fox [B4: 2,00] 2 Buah 29.000 58.000 0 58.000 0
0024
13. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Gunting Kertas [B4: 2,00] 2 Buah 14.000 28.000 0 28.000 0
0024
14. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Pensil 2B Steadler [B4: 3,00] 3 Lusin 51.000 153.000 0 153.000 0
0024
15. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Penghapus Kecil Faber Castle [B4: 26,00] 26 Buah 3.500 91.000 0 91.000 0
0024
16. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Penggaris besi [B4: 2,00] 2 Buah 12.000 24.000 0 24.000 0
0024
17. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Lakban Kain uk 2 " Warna Kuning 2 Buah 20.000 40.000 20.000 0 20.000
0024
18. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Lem Lem bening uk 1/2 inch 4 Buah 9.500 38.000 19.000 0 19.000
0024
19. 5.1.02.01.01. 01.03.21. cetak fotocopy [B4: 3500,00, B5: 3500,00] 7000 Lembar 400 2.800.000 0 2.800.000 0
0026
20. 5.1.02.01.01.01.03.21. Konsumsi rapat persiapan ujian sekolah(Snack) [B3: 20,00] 20 Dus 20.000 400.000 400.000 0 0
0055
21. 5.1.02.01.01.01.03.21. Konsumsi pengawas ujian (snack) 80 Dus 20.000 1.600.000 1.600.000 0 0
0055
22. 5.1.02.01.01.01.03.21. Konsumsi pengawas ujian (nasi) 80 Dus 25.000 2.000.000 0 2.000.000 0
0055
23. 5.1.02.01.01.01.03.21. Makan minum pengelolaan nilai SKL / Ijazah (Snack) 16 Dus 20.000 320.000 0 320.000 0
0055
24. 5.1.02.01.01.01.03.21. Makan minum pengelolaan nilai SKL/Ijazah(nasi) 16 Dus 25.000 400.000 0 400.000 0
0055
25. 5.1.02.01.01. 01.03.21. Makan minun pemeriksa hasil ujian sekolah [B5: 50,00] 50 Dus 20.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0055
26. 01.03.22. Pelaksanaan Asesmen Nasional 4.350.000 0 0 4.350.000
27. 5.1.02.04.01.01.03.22. Transfor Proktor Simulasi Asesmen Nasional 2 OH 150.000 300.000 0 0 300.000
0003
28. 5.1.02.04.01.01.03.22. Transfor Teknisi Simulasi Asesmen Nasional 2 OH 150.000 300.000 0 0 300.000
0003
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG)
Halaman 2 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
29. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Pengawas Pengawas Asesmen Nasional 4 OH 150.000 600.000 0 0 600.000
0003
30. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Proktor Gladi Asesmen Nasional 2 OH 150.000 300.000 0 0 300.000
0003
31. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Teknisi Gladi Asesmen Nasional 2 OH 150.000 300.000 0 0 300.000
0003
32. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Pengawas Gladi Asesmen Nasional 4 OH 150.000 600.000 0 0 600.000
0003
33. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Proktor Pelaksanaan Asesmen Nasional 2 OH 150.000 300.000 0 0 300.000
0003
34. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Teknisi Pelaksanaan Asesmen Nasional 2 OH 150.000 300.000 0 0 300.000
0003
35. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Transfor Pengawas Pelaksanaan Asesmen Nasional 4 OH 150.000 600.000 0 0 600.000
0003
36. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Konsumsi Simulasi Asesmen Nasional 10 Dus 25.000 250.000 0 0 250.000
0003
37. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Konsumsi Gladi Asesmen Nasional 10 Dus 25.000 250.000 0 0 250.000
0003
38. 5.1.02.04.01. 01.03.22. Konsumsi Pelaksanaan Asesmen Nasional 10 Dus 25.000 250.000 0 0 250.000
0003
39. 01.03. 24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 15.852.000 8.026.000 0 7.826.000
40. 5.1.02.01.01. 01.03.24. Kertas HVS Folio [B3: 2,00, B9: 2,00] 4 Rim 75.000 300.000 150.000 0 150.000
0024
41. 5.1.02.01.01.01.03.24. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B3: 4,00, B9: 4,00] 8 Botol 90.000 720.000 360.000 0 360.000
0024
42. 5.1.02.01.01.01.03.24. cetak fotocopy [B3: 10290,00, B9: 10290,00] 20580 Lembar 400 8.232.000 4.116.000 0 4.116.000
0026
43. 5.1.02.01.01.01.03.24. Makan minum ulangan tengah semester [B3: 102,00, B9: 96,00] 198 Dus 20.000 3.960.000 2.040.000 0 1.920.000
0055
44. 5.1.02.01.01.01.03.24. Makan minum pemeriksaan nilai ulangan siswa [B3: 20,00] 20 Dus 20.000 400.000 400.000 0 0
0055
45. 5.1.02.01.01.01.03.24. Makan minum pengelolaan nilai ulangan tengah semester 112 Dus 20.000 2.240.000 960.000 0 1.280.000
0055
46. 01.03.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 12.912.000 0 6.456.000 6.456.000
47. 5.1.02.01.01.01.03.25. Kertas HVS Folio [B6: 2,00, B12: 2,00] 4 Rim 75.000 300.000 0 150.000 150.000
0024
48. 5.1.02.01.01.01.03.25. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B6: 3,00, B12: 6 Botol 90.000 540.000 0 270.000 270.000
0024 3,00]

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 3 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
49. 5.1.02.01.01. 01.03.25. cetak fotocopy [B6: 10290,00, B12: 10290,00] 20580 Lembar 400 8.232.000 0 4.116.000 4.116.000
0026
50. 5.1.02.01.01. 01.03.25. Makan minum ulangan akhir semester [B6: 96,00, B12: 96,00] 192 Dus 20.000 3.840.000 0 1.920.000 1.920.000
0055
51. 02. Pengembangan Standar Isi 2.650.000 1.750.000 900.000 0
52. 02. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2.650.000 1.750.000 900.000 0
53. 02.03. 17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 400.000 0 400.000 0
54. 5.1.02.01.01. 02.03.17. Makan minum rapat penyusunan pembagian tugas [B6: 16,00] 16 Dus 25.000 400.000 0 400.000 0
0055
55. 02.03. 18. Penyusunan Program Tahunan 425.000 425.000 0 0
56. 5.1.02.01.01. 02.03.18. Makan minum penyusunan program tahunan [B1: 17,00] 17 Dus 25.000 425.000 425.000 0 0
0055
57. 02.03. 19. Penyusunan Program Semester 425.000 425.000 0 0
58. 5.1.02.01.01. 02.03.19. Makan minum peyusunan program semeter [B2: 17,00] 17 Dus 25.000 425.000 425.000 0 0
0055
59. 02.03. 20. Penyusunan Silabus 900.000 900.000 0 0
60. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Makan minum penyusunan silabus(snack) [B2: 20,00] 20 Dus 20.000 400.000 400.000 0 0
0055
61. 5.1.02.01.01. 02.03.20. Makan minum rapat penyusunan silabus(Nasi) [B2: 20,00] 20 Dus 25.000 500.000 500.000 0 0
0055
62. 02.03. 21. Penyusunan RPP 500.000 0 500.000 0
63. 5.1.02.01.01.02.03.21. Konsumsi rapat Penyusunan RPP [B4: 20,00] 20 Dus 25.000 500.000 0 500.000 0
0055
64. 03. Pengembangan Standar Proses 34.739.000 9.275.000 16.752.000 8.712.000
65. 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 4.179.000 0 3.507.000 672.000
66. 03.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 4.179.000 0 3.507.000 672.000
67. 5.1.02.01.01.03.01.02. Stofmap Plastik [B6: 50,00] 50 Lembar 14.000 700.000 0 700.000 0
0024
68. 5.1.02.01.01.03.01.02. Kertas HVS Folio [B6: 1,00] 1 Rim 75.000 75.000 0 75.000 0
0024
69. 5.1.02.01.01.03.01.02. Buku Folio 100 Galaksi [B6: 3,00] 3 Buku 19.000 57.000 0 57.000 0
0024
70. 5.1.02.01.01.03.01.02. Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7 per buah [B6: 6,00] 6 Buah 2.500 15.000 0 15.000 0
0024
71. 5.1.02.01.01.03.01.02. Spanduk [B6: 2,00] 2 Meter 40.000 80.000 0 80.000 0
0026
72. 5.1.02.01.01. 03.01.02. cetak fotocopy [B6: 300,00] 300 Lembar 400 120.000 0 120.000 0
0026
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 4 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
73. 5.1.02.01.01. 03.01.02. cetak format penilaian [B9: 180,00] 180 Lembar 400 72.000 0 0 72.000
0026
74. 5.1.02.01.01. 03.01.02. Konsumsi Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru [B6: 48,00] 48 Dus 20.000 960.000 0 960.000 0
0055
75. 5.1.02.01.01. 03.01.02. Rapat Penerimaan Peserta Didik Baru [B6: 20,00] 20 Dus 45.000 900.000 0 900.000 0
0055
76. 5.1.02.01.01. 03.01.02. Makan minum kegiatan pendataan ulang siswa baru [B7: 30,00] 30 Dus 20.000 600.000 0 600.000 0
0055
77. 5.1.02.01.01. 03.01.02. Konsumsi kegiata pengadmistrasian murid baru 30 Dus 20.000 600.000 0 0 600.000
0055
78. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 15.880.000 4.705.000 5.975.000 5.200.000
79. 03.03. 31. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 10.400.000 0 5.200.000 5.200.000
80. 5.1.02.01.01. 03.03.31. Konsumsi Kegiatan Remedial [B7: 80,00] 80 Dus 20.000 1.600.000 0 1.600.000 0
0055
81. 5.1.02.01.01. 03.03.31. Makan minum bimbingan belajar membaca [B7: 144,00, B10: 144,00] 288 Dus 25.000 7.200.000 0 3.600.000 3.600.000
0055
82. 5.1.02.01.01. 03.03.31. Makan minum kegiatan Pengayaan 80 Dus 20.000 1.600.000 0 0 1.600.000
0055
83. 03.03. 37. Pelaksanaan Lomba MIPA 5.480.000 4.705.000 775.000 0
84. 5.1.02.01.01. 03.03.37. cetak fotocopy [B1: 300,00] 300 Lembar 400 120.000 120.000 0 0
0026
85. 5.1.02.01.01.03.03.37. Konsumsi Kegiatan KSN Tingkat Kecamatan (Snack) [B2: 9,00] 9 Dus 20.000 180.000 180.000 0 0
0055
86. 5.1.02.01.01.03.03.37. Konsumsi Kegiatan KSN Tingkat Kecamatan (Nasi) [B2: 9,00] 9 Dus 45.000 405.000 405.000 0 0
0055
87. 5.1.02.01.01.03.03.37. Konsumsi Kegiatan KSN Tingkat Wilayah (Nasi) [B4: 3,00] 3 Dus 25.000 75.000 0 75.000 0
0055
88. 5.1.02.01.01.03.03.37. Makan minum membina peserta KSN di sekolah 120 OH 20.000 2.400.000 2.400.000 0 0
0055
89. 5.1.02.02.04.03.03.37. Sewa Kendaraan KSN Tingkat Kecamatan [B2: 1,00] 1 Hari 100.000 100.000 100.000 0 0
0038
90. 5.1.02.02.04.03.03.37. Sewa Kendaraan KSN Tingkat Wilayah [B4: 1,00] 1 Hari 100.000 100.000 0 100.000 0
0038
91. 5.1.02.04.01.03.03.37. Transpor Kegiatan KSN tingkat Kecamatan [B2: 9,00] 9 OR 150.000 1.350.000 1.350.000 0 0
0003
92. 5.1.02.04.01.03.03.37. Transpor Kegiatan KSN Tingkat Wilayah [B4: 4,00] 4 OR 150.000 600.000 0 600.000 0
0003
93. 5.1.02.04.01. 03.03.37. Transpor Rapat sosialisasi KSN di Tingkat Kecamatan [B1: 1,00] 1 OR 150.000 150.000 150.000 0 0
0003
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 5 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
94. 03. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 4.760.000 0 3.760.000 1.000.000
95. 03.04. 01. Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 4.760.000 0 3.760.000 1.000.000
96. 5.1.02.01.01. 03.04.01. Cetak Soal [B7: 4700,00, B8: 4700,00] 9400 Lembar 400 3.760.000 0 3.760.000 0
0026
97. 5.1.02.01.01. 03.04.01. Makan minum pengelolaan nilai Asesmen Kompetensi Minimum 40 Dus 25.000 1.000.000 0 0 1.000.000
0055
98. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.920.000 4.570.000 3.510.000 1.840.000
99. 03.05. 01. Pendataan Dapodik 9.440.000 4.390.000 3.210.000 1.840.000
100. 5.1.02.01.01. 03.05.01. Makan minum kegiatan pendataan guru dan siswa di dapodik [B1: 24 Dus 25.000 600.000 150.000 250.000 200.000
0055 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8:
2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
101. 5.1.02.01.01. 03.05.01. Makan minum Pendataan sarpras [B5: 5,00] 5 Dus 20.000 100.000 0 100.000 0
0055
102. 5.1.02.01.01. 03.05.01. Makan minum pendataan PTK [B1: 8,00, B4: 8,00] 16 Dus 20.000 320.000 160.000 160.000 0
0055
103. 5.1.02.01.01. 03.05.01. Makan minum pengimputan data PIP [B2: 5,00] 5 Dus 20.000 100.000 100.000 0 0
0055
104. 5.1.02.01.01. 03.05.01. Konsumsi verval info GTK [B3: 5,00, B6: 5,00, B9: 5,00, B12: 5,00] 20 Dus 20.000 400.000 100.000 100.000 200.000
0055
105. 5.1.02.01.01. 03.05.01. Makan minum Singkron Program Pembinaan Pendidikan Dasar [B3: 5 Dus 20.000 100.000 100.000 0 0
0055 5,00]
106. 5.1.02.01.01.03.05.01. Makan minum verval peserta didik [B4: 5,00] 5 Dus 20.000 100.000 0 100.000 0
0055
107. 5.1.02.01.01.03.05.01. Makan minum pengimputan NIK siswa [B4: 5,00] 5 Dus 20.000 100.000 0 100.000 0
0055
108. 5.1.02.01.01.03.05.01. Makan minum upadting kelas 6 [B3: 12,00] 12 Dus 20.000 240.000 240.000 0 0
0055
109. 5.1.02.01.01.03.05.01. Makan minum pendataan nomor HP guru dan siswa 24 Dus 20.000 480.000 240.000 0 240.000
0055
110. 5.1.02.02.01.03.05.01. Pembelian Pulsa data di luar sekolah [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 24 Bulan 150.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0063 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11:
2,00, B12: 2,00]
111. 5.1.02.04.01.03.05.01. Transpor rapat pendataan base ptk [B4: 2,00] 2 OR 150.000 300.000 0 300.000 0
0003
112. 5.1.02.04.01.03.05.01. Mengikuti rapat Singkron Pembinaan Pendidikan Dasar [B3: 2,00] 2 OR 300.000 600.000 600.000 0 0
0003
113. 5.1.02.04.01. 03.05.01. Mengikuti rapat verval peserta didik [B4: 2,00] 2 OR 300.000 600.000 0 600.000 0
0003

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 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
114. 5.1.02.04.01. 03.05.01. Kegiatan pengimputan Sarpras sekolah di diknas [B3: 6,00] 6 OH 300.000 1.800.000 1.800.000 0 0
0003
115. 03.05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 480.000 180.000 300.000 0
116. 5.1.02.01.01. 03.05.02. Minyak Gosok [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 8 Botol 35.000 280.000 105.000 175.000 0
0037 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00]
117. 5.1.02.01.01. 03.05.02. Minyak Roll On [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 8 Buah 25.000 200.000 75.000 125.000 0
0037 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00]
118. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 5.525.000 2.825.000 1.500.000 1.200.000
119. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.525.000 2.825.000 1.500.000 1.200.000
120. 04.06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 5.525.000 2.825.000 1.500.000 1.200.000
121. 5.1.02.01.01. 04.06.50. Konsumsi Kegitan Penyusunan Prota,prosem ,Penilaian(snack) [B1: 50 Dus 20.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0055 50,00]
122. 5.1.02.01.01. 04.06.50. Komsumsi Kegiatan Penyusunan Prota Prosem, Penilaian (Nasi) [B1: 25 Dus 25.000 625.000 625.000 0 0
0055 25,00]
123. 5.1.02.04.01. 04.06.50. Perjalanan Dinas kegiatan KKKS [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 24 OB 150.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0003 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11:
2,00, B12: 2,00]
124. 5.1.02.04.01. 04.06.50. Rapat penyusunan dokumen 1 [B1: 2,00] 2 OR 150.000 300.000 300.000 0 0
0003
125. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 86.973.800 32.169.800 40.965.000 13.839.000
126. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 3.725.800 1.140.800 2.585.000 0
127. 05.02.09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru 36.800 36.800 0 0
128. 5.2.05.01.01.05.02.09. Buku [B2: 2,00] 2 Exp 18.400 36.800 36.800 0 0
0001
129. 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta 3.689.000 1.104.000 2.585.000 0
Didik
130. 5.2.05.01.01.05.02.10. Buku [B6: 47,00] 47 Exp 55.000 2.585.000 0 2.585.000 0
0001
131. 5.2.05.01.01.05.02.10. Buku [B2: 60,00] 60 Exp 18.400 1.104.000 1.104.000 0 0
0001
132. 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.801.000 621.000 0 1.180.000
133. 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 1.801.000 621.000 0 1.180.000
134. 5.1.02.01.01.05.05.13. Lampu LED 14 Buah 77.500 1.085.000 465.000 0 620.000
0031
135. 5.1.02.01.01.05.05.13. Saklar off on 14 Buah 26.000 364.000 156.000 0 208.000
0031
136. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Kabel LIstrik [B9: 10,00, B11: 10,00] 20 Meter 12.000 240.000 0 0 240.000
0031
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Halaman 7 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
137. 5.1.02.01.01. 05.05.13. Fitting lampu E40 [B12: 4,00] 4 Buah 28.000 112.000 0 0 112.000
0031
138. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 74.457.000 27.988.000 35.730.000 10.739.000
139. 05.08. 04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 1.632.000 0 1.632.000 0
140. 5.1.02.01.01. 05.08.04. Cat [B4: 4,00] 4 Kaleng 165.000 660.000 0 660.000 0
0001
141. 5.1.02.01.01. 05.08.04. Kuas [B4: 2,00] 2 Buah 20.000 40.000 0 40.000 0
0001
142. 5.1.02.01.01. 05.08.04. Rol Kuas [B4: 2,00] 2 Buah 43.000 86.000 0 86.000 0
0001
143. 5.1.02.01.01. 05.08.04. Bak Rol [B4: 2,00] 2 Buah 43.000 86.000 0 86.000 0
0001
144. 5.1.02.02.01. 05.08.04. Upah pengecatan wc guru [B4: 4,00] 4 OH 145.000 580.000 0 580.000 0
0016
145. 5.1.02.02.01. 05.08.04. Makan minum pengecatan wc guru (snack) 4 Dus 20.000 80.000 0 80.000 0
0016
146. 5.1.02.02.01. 05.08.04. Makan minum pengecatan wc guru (nasi) 4 Dus 25.000 100.000 0 100.000 0
0016
147. 05.08. 05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 2.482.000 0 1.632.000 850.000
148. 5.1.02.01.01. 05.08.05. Cat [B4: 4,00] 4 Kaleng 165.000 660.000 0 660.000 0
0001
149. 5.1.02.01.01.05.08.05. Kuas [B4: 2,00] 2 Buah 20.000 40.000 0 40.000 0
0001
150. 5.1.02.01.01.05.08.05. Rol Kuas [B4: 2,00] 2 Buah 43.000 86.000 0 86.000 0
0001
151. 5.1.02.01.01.05.08.05. Bak Rol [B4: 2,00] 2 Buah 43.000 86.000 0 86.000 0
0001
152. 5.1.02.02.01.05.08.05. Upah pengecatan wc siswa [B4: 4,00] 4 OH 145.000 580.000 0 580.000 0
0016
153. 5.1.02.02.01.05.08.05. Makan minum pengecatan wc siswa(snak) [B4: 4,00] 4 Dus 20.000 80.000 0 80.000 0
0016
154. 5.1.02.02.01.05.08.05. Makan minum pengecatan wc siswa (nasi) [B4: 4,00] 4 Dus 25.000 100.000 0 100.000 0
0016
155. 5.1.02.02.01.05.08.05. Makan minum tukan perbaikan teras wc [B10: 5,00] 5 Dus 25.000 125.000 0 0 125.000
0016
156. 5.1.02.02.01.05.08.05. Upah perbaikan teras WC [B10: 5,00] 5 Dus 145.000 725.000 0 0 725.000
0016
157. 05.08. 06. Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 23.287.000 9.773.000 9.882.000 3.632.000

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 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
158. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Kayu [B1: 1,00, B5: 1,00] 2 Kubik 3.500.000 7.000.000 3.500.000 3.500.000 0
0001
159. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Kayu Balok [B2: 1,00, B5: 1,00] 2 kubik 3.500.000 7.000.000 3.500.000 3.500.000 0
0001
160. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Paku [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 13 Kilogra 43.000 559.000 129.000 215.000 215.000
0001 1,00, B9: 1,00, B10: 2,00, B11: 1,00, B12: 1,00] m
161. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Paku Beton [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, 12 Kg 43.000 516.000 129.000 215.000 172.000
0001 B7: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
162. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Gergaji [B1: 1,00, B10: 1,00] 2 Buah 107.000 214.000 107.000 0 107.000
0001
163. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Linggis [B1: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 341.000 682.000 341.000 0 341.000
0001
164. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Paku [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 11 Kilogra 43.000 473.000 129.000 172.000 172.000
0001 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00] m
165. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Palu Besar [B1: 2,00] 2 Buah 89.000 178.000 178.000 0 0
0001
166. 5.1.02.01.01. 05.08.06. Cat [B1: 2,00, B10: 4,00] 6 Kaleng 165.000 990.000 330.000 0 660.000
0001
167. 5.1.02.02.01. 05.08.06. Upah perbaikan lantai sekolah [B1: 6,00, B5: 6,00, B8: 6,00, B12: 6,00] 24 OH 145.000 3.480.000 870.000 1.740.000 870.000
0016
168. 5.1.02.02.01. 05.08.06. Makan minum perbaikan lantai (snack) [B1: 6,00, B5: 6,00, B8: 6,00, 24 Dus 20.000 480.000 120.000 240.000 120.000
0016 B12: 6,00]
169. 5.1.02.02.01.05.08.06. Makan minum perbaikan lantai (nasi) [B1: 6,00, B5: 6,00, B8: 6,00, 24 Dus 25.000 600.000 150.000 300.000 150.000
0016 B12: 6,00]
170. 5.1.02.02.01.05.08.06. Upah perbaikan papan tulis [B2: 2,00] 2 OH 145.000 290.000 290.000 0 0
0016
171. 5.1.02.02.01.05.08.06. Upah perbaikan teras kelas [B10: 5,00] 5 OH 145.000 725.000 0 0 725.000
0016
172. 5.1.02.02.01.05.08.06. Makan minum tukang perbaikan teras kelas [B10: 5,00] 5 Dus 20.000 100.000 0 0 100.000
0016
173. 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 44.981.000 16.715.000 22.584.000 5.682.000
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
174. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Kayu [B7: 1,00] 1 Kubik 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0
0001
175. 5.1.02.01.01.05.08.07. Kayu Balok [B8: 1,00] 1 Kubik 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0
0001
176. 5.1.02.01.01.05.08.07. Kayu Balok [B6: 1,00] 1 kubik 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0
0001

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 9 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
177. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Cat [B3: 10,00, B5: 10,00, B7: 10,00, B10: 10,00] 40 Kaleng 165.000 6.600.000 1.650.000 3.300.000 1.650.000
0001
178. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Kuas [B1: 2,00, B3: 2,00, B5: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 10 Buah 20.000 200.000 80.000 80.000 40.000
0001
179. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Rol Kuas [B1: 2,00, B3: 2,00, B5: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 10 Buah 43.000 430.000 172.000 172.000 86.000
0001
180. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Cat [B1: 10,00] 10 Kaleng 165.000 1.650.000 1.650.000 0 0
0001
181. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Bak Rol [B1: 2,00, B3: 2,00, B5: 2,00, B7: 2,00, B10: 2,00] 10 Buah 43.000 430.000 172.000 172.000 86.000
0001
182. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Karpet [B1: 30,00] 30 Meter 60.000 1.800.000 1.800.000 0 0
0001
183. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Paku [B2: 1,00] 1 Kilogra 43.000 43.000 43.000 0 0
0001 m
184. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Triplek [B2: 3,00] 3 Lembar 86.000 258.000 258.000 0 0
0001
185. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Lisplang [B2: 10,00] 10 Meter 19.000 190.000 190.000 0 0
0001
186. 5.1.02.01.01. 05.08.07. cat [B2: 1,00] 1 Kilogra 80.000 80.000 80.000 0 0
0001 m
187. 5.1.02.01.01. 05.08.07. Makan minum tukang perbaikan seng sekolah (snack) [B2: 4,00] 4 Dus 20.000 80.000 80.000 0 0
0055
188. 5.1.02.01.01.05.08.07. Makan minum tukang perbaikan seng sekolah [B2: 4,00] 4 Dus 25.000 100.000 100.000 0 0
0055
189. 5.1.02.02.01.05.08.07. Upah pengecatan gedung sekolah [B3: 22,00, B5: 22,00, B7: 22,00, 88 OH 145.000 12.760.000 3.190.000 6.380.000 3.190.000
0016 B10: 22,00]
190. 5.1.02.02.01.05.08.07. Upah pengecatan mushollah dan kantin sekolah [B1: 22,00] 22 OH 145.000 3.190.000 3.190.000 0 0
0016
191. 5.1.02.02.01.05.08.07. Makam minum pengecatan gedun sekolah (snack) [B3: 22,00, B5: 70 Dus 20.000 1.400.000 440.000 880.000 80.000
0016 22,00, B7: 22,00, B10: 4,00]
192. 5.1.02.02.01.05.08.07. Makan minum pengecatan sekolah(nasi) [B3: 22,00, B5: 22,00, B7: 88 Dus 25.000 2.200.000 550.000 1.100.000 550.000
0016 22,00, B10: 22,00]
193. 5.1.02.02.01. 05.08.07. Makan minum pengecatan Mushollah dan kantin sekola(snack) [B1: 11 Dus 20.000 220.000 220.000 0 0
0016 11,00]
194. 5.1.02.02.01.05.08.07. Makan minum pengecatan Mushollah dan kanti sekolah(nasi) 22 Dus 25.000 550.000 550.000 0 0
0016
195. 5.1.02.02.01.05.08.07. Upah perbaikan seng sekolah [B2: 8,00] 8 OH 145.000 1.160.000 1.160.000 0 0
0016

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 10 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
196. 5.1.02.02.01. 05.08.07. Makan minum tukang perbaikan halaman sekolah(nasi) [B1: 6,00] 6 Dus 25.000 150.000 150.000 0 0
0016
197. 5.1.02.02.01. 05.08.07. Upah perbaikan halaman sekolah [B1: 6,00] 6 OH 145.000 870.000 870.000 0 0
0016
198. 5.1.02.02.01. 05.08.07. Makan minum tukang perbaikan halaman sekolah(snack) [B1: 6,00] 6 Dus 20.000 120.000 120.000 0 0
0016
199. 05.08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 1.500.000 1.500.000 0 0
200. 5.1.02.01.01. 05.08.45. Cat [B1: 2,00, B2: 2,00] 4 Kaleng 165.000 660.000 660.000 0 0
0001
201. 5.1.02.01.01. 05.08.45. Kuas [B1: 2,00, B2: 2,00] 4 Buah 20.000 80.000 80.000 0 0
0001
202. 5.1.02.01.01. 05.08.45. Makan minum tukang pengecatan pot bunga(snack) 4 Dus 20.000 80.000 80.000 0 0
0055
203. 5.1.02.01.01. 05.08.45. Makan minum tukang pengecatan pot bunga(nasi) 4 Dus 25.000 100.000 100.000 0 0
0055
204. 5.1.02.02.01. 05.08.45. Upah pengecatan pot bunga [B1: 2,00, B2: 2,00] 4 OH 145.000 580.000 580.000 0 0
0016
205. 05.08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 575.000 0 0 575.000
206. 5.2.02.05.01. 05.08.51. Kipas Angin [B10: 1,00] 1 Buah 575.000 575.000 0 0 575.000
0005
207. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 6.990.000 2.420.000 2.650.000 1.920.000
208. 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 730.000 730.000 0 0
209. 5.1.02.03.02.05.09.05. Biaya pemeliharaan komputer [B1: 1,00] 1 Unit 730.000 730.000 730.000 0 0
0409
210. 05.09.06. Pemeliharaan printer 2.880.000 720.000 1.200.000 960.000
211. 5.1.02.03.02.05.09.06. Pemeliharaan printer [B1: 3,00, B2: 3,00, B3: 3,00, B4: 3,00, B5: 3,00, 36 kali 80.000 2.880.000 720.000 1.200.000 960.000
0115 B6: 3,00, B7: 3,00, B8: 3,00, B9: 3,00, B10: 3,00, B11: 3,00, B12: 3,00]
212. 05.09.07. Pemeliharaan Laptop 3.380.000 970.000 1.450.000 960.000
213. 5.1.02.03.02.05.09.07. Pemeliharaan laptop [B1: 3,00, B2: 3,00, B3: 3,00, B4: 3,00, B5: 3,00, 36 kali 80.000 2.880.000 720.000 1.200.000 960.000
0405 B6: 3,00, B7: 3,00, B8: 3,00, B9: 3,00, B10: 3,00, B11: 3,00, B12: 3,00]
214. 5.1.02.03.02.05.09.07. Pembelian cash laptop [B1: 1,00, B7: 1,00] 2 Buah 250.000 500.000 250.000 250.000 0
0405
215. 06. Pengembangan standar pengelolaan 9.245.200 2.576.200 4.127.000 2.542.000
216. 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.245.200 2.576.200 4.127.000 2.542.000
217. 06.05.17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 3.900.000 1.350.000 900.000 1.650.000
218. 5.1.02.04.01.06.05.17. Transpor Rapat sosialisasi PJJ Pemerintah Kabupaten Kolaka 1 OH 300.000 300.000 0 0 300.000
0003

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 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
219. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor sosialisasi Dana Bos Reguler ,Afirmasi, dan Kinerja 1 OH 300.000 300.000 0 0 300.000
0003
220. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor Rapat Bimbingan Tehknis Keamanan Pangan untuk kader 1 OH 150.000 150.000 0 0 150.000
0003 Keamanan Pangan Sekolah [B9: 1,00]
221. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor rapat BPJS Kesehatan Goes To Customer 1 OH 300.000 300.000 0 0 300.000
0003
222. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor Rapat Sosialisasi Pengelolaan Dana Bos Reguler SD/SMP 2 OH 300.000 600.000 600.000 0 0
0003 Se-Kabupaten Kolaka
223. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor rapat Seleksi KSN SD/MI di tingkat Kecamatan 1 OH 150.000 150.000 150.000 0 0
0003
224. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor Sosilaisasi PIP di Diknas 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
225. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor Sosialisasi PMP 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
226. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor Rapat Persiapan Proses Belajar Tatap Muka [B6: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
227. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor rapat Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 1 OH 300.000 300.000 0 0 300.000
0003
228. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor rapat kinerja kepala sekolah 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
229. 5.1.02.04.01. 06.05.17. Transpor Sosialisasi Percepatan pencairan PIP 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
230. 5.1.02.04.01.06.05.17. Transpor sosialisasi Penulisan Blanko Ijazah 1 OH 300.000 300.000 0 0 300.000
0003
231. 06.05.38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan 3.300.000 600.000 2.400.000 300.000
RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
232. 5.1.02.04.01.06.05.38. Bintek Penyusunan RKAS Dana Bos Reguler SD/SMP [B4: 2.00] 2 OR 300.000 600.000 0 600.000 0
0003
233. 5.1.02.04.01.06.05.38. Konsultasi RKAS di Diknas [B4: 1.00] 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
234. 5.1.02.04.01.06.05.38. Konsultasi Perbaikan RKAS Di Diknas [B5: 1,00] 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
235. 5.1.02.04.01. 06.05.38. Konsultasi Persetujuan RKAS di Kabupaten [B6: 1,00] 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
236. 5.1.02.04.01.06.05.38. Mengadakan konsultasi RKAS yang di diknas untuk perbaikan [B7: 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0003 1,00]
237. 5.1.02.04.01.06.05.38. Mengantar RKAS ke Diknas [B5: 1,00] 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0003

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 12 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
238. 5.1.02.04.01. 06.05.38. Mengantar RKAS ke Diknas untuk pengesahan [B2: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
239. 5.1.02.04.01. 06.05.38. Transpor perbaikan laporan bos ke diknas [B3: 1,00, B8: 1,00, B12: 3 OH 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000
0003 1,00]
240. 06.05. 42. Penyusunan Laporan 2.045.200 626.200 827.000 592.000
241. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Kertas HVS Folio [B3: 1,00, B8: 1,00, B12: 1,00] 3 Rim 75.000 225.000 75.000 75.000 75.000
0024
242. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Amplop Sedang [B3: 1,00, B8: 1,00, B12: 1,00] 3 Dos 24.000 72.000 24.000 24.000 24.000
0024
243. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Kertas Karton 1 Lembar 3.000 3.000 0 0 3.000
0024
244. 5.1.02.01.01. 06.05.42. cetak fotocopy [B3: 120,00, B8: 120,00, B12: 125,00] 365 Lembar 400 146.000 48.000 48.000 50.000
0026
245. 5.1.02.01.01. 06.05.42. cetak fotocopy [B1: 98,00] 98 Lembar 400 39.200 39.200 0 0
0026
246. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Makan minum kegiatan penyusunan laporan [B3: 4,00, B8: 4,00, B12: 12 Dus 20.000 240.000 80.000 80.000 80.000
0055 4,00]
247. 5.1.02.01.01. 06.05.42. Makan minum kegiatan penyusunan laporan dana bos 66 Dus 20.000 1.320.000 360.000 600.000 360.000
0055
248. 07. Pengembangan standar pembiayaan 111.860.000 32.615.000 40.160.000 39.085.000
249. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 46.820.000 16.355.000 13.060.000 17.405.000
250. 07.05.53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan 220.000 90.000 0 130.000
sehari-hari di sekolah
251. 5.1.02.01.01.07.05.53. Pembelian air minum galon di sekolah [B1: 6,00, B2: 6,00, B3: 6,00, 44 Galon 5.000 220.000 90.000 0 130.000
0055 B9: 6,00, B10: 6,00, B11: 6,00, B12: 8,00]
252. 07.05.55. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor 3.155.000 1.150.000 0 2.005.000
253. 5.1.02.03.02.07.05.55. Biaya pemeliharaan Wereles 1 Buah 550.000 550.000 550.000 0 0
0116
254. 5.1.02.03.02.07.05.55. Biaya pemeliharaan dispenser 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
0116
255. 5.1.02.03.02.07.05.55. Biaya pemeliharaan TV 1 Unit 500.000 500.000 500.000 0 0
0116
256. 5.2.02.05.02.07.05.55. Kompor Gas 1 Buah 500.000 500.000 0 0 500.000
0005
257. 5.2.02.05.02.07.05.55. Tabung Gas 1 Set 650.000 650.000 0 0 650.000
0005
258. 5.2.02.05.02. 07.05.55. Tangki Meter 1 Buah 855.000 855.000 0 0 855.000
0005

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 13 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
259. 07.05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 20.260.000 5.563.000 7.539.000 7.158.000
260. 5.1.02.01.01. 07.05.56. Sapu Ijuk 10 Buah 20.000 200.000 0 0 200.000
0030
261. 5.1.02.01.01. 07.05.56. Sapu Lidi 10 Buah 17.000 170.000 0 0 170.000
0030
262. 5.1.02.01.01. 07.05.56. Sorok sampah 10 Buah 25.000 250.000 0 0 250.000
0030
263. 5.1.02.01.01. 07.05.56. Tempat sampah 7 Buah 25.000 175.000 0 0 175.000
0030
264. 5.1.02.03.02. 07.05.56. Sapu ijuk [B1: 15,00, B7: 15,00] 30 Buah 20.000 600.000 300.000 300.000 0
0116
265. 5.1.02.03.02. 07.05.56. Sapu lidi [B2: 15,00, B8: 15,00] 30 Buah 17.000 510.000 255.000 255.000 0
0116
266. 5.1.02.03.02. 07.05.56. Ember [B3: 15,00, B9: 15,00] 30 Buah 25.000 750.000 375.000 0 375.000
0116
267. 5.1.02.03.02. 07.05.56. sikat closed wc [B3: 2,00] 2 Buah 35.500 71.000 71.000 0 0
0116
268. 5.1.02.03.02. 07.05.56. Sabun mandi batang [B1: 48,00, B2: 48,00, B3: 48,00, B4: 48,00, B5: 576 Buah 6.000 3.456.000 864.000 1.440.000 1.152.000
0116 48,00, B6: 48,00, B7: 48,00, B8: 48,00, B9: 48,00, B10: 48,00, B11:
48,00, B12: 48,00]
269. 5.1.02.03.02. 07.05.56. Sabun mandi cair [B1: 24,00, B2: 24,00, B3: 28,00, B4: 24,00, B5: 304 Buah 15.000 4.560.000 1.140.000 1.860.000 1.560.000
0116 24,00, B6: 28,00, B7: 24,00, B8: 24,00, B9: 28,00, B10: 24,00, B11:
24,00, B12: 28,00]
270. 5.1.02.03.02.07.05.56. Rinso [B1: 1,00, B4: 1,00, B7: 1,00, B9: 1,00, B12: 1,00] 5 Buah 30.000 150.000 30.000 60.000 60.000
0116
271. 5.1.02.03.02.07.05.56. Tisu [B1: 28,00, B2: 24,00, B3: 24,00, B4: 28,00, B5: 24,00, B6: 24,00, 304 Buah 25.000 7.600.000 1.900.000 3.200.000 2.500.000
0116 B7: 28,00, B8: 24,00, B9: 24,00, B10: 28,00, B11: 24,00, B12: 24,00]
272. 5.1.02.03.02.07.05.56. Sabun cuci piring [B2: 2,00, B4: 2,00, B6: 2,00, B8: 2,00, B10: 2,00, 12 bungku 14.000 168.000 28.000 84.000 56.000
0116 B12: 2,00] s
273. 5.1.02.03.02.07.05.56. Kesek kaki [B1: 1,00, B7: 1,00] 2 Buah 30.000 60.000 30.000 30.000 0
0116
274. 5.1.02.03.02.07.05.56. Sungliht kecil [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 24 Buah 16.000 384.000 96.000 160.000 128.000
0116 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
275. 5.1.02.03.02.07.05.56. Cairan pembersih wc [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, 24 Buah 15.000 360.000 90.000 150.000 120.000
0116 B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
276. 5.1.02.03.02.07.05.56. Sabun cuci tangan pencet [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B9: 2,00, B10: 14 Buah 29.000 406.000 174.000 0 232.000
0116 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
277. 5.1.02.03.02.07.05.56. Kemoceng [B2: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 30.000 0 0
0116

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 14 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
278. 5.1.02.03.02. 07.05.56. Kain perlak [B1: 12,00, B10: 12,00] 24 Buah 15.000 360.000 180.000 0 180.000
0116
279. 07.05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 10.495.000 3.842.000 1.431.000 5.222.000
disk)
280. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Kertas HVS Folio [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 24 Rim 75.000 1.800.000 450.000 750.000 600.000
0024 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
281. 5.1.02.01.01. 07.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B1: 1,00, B3: 1,00, 5 Paket 360.000 1.800.000 720.000 360.000 720.000
0024 B8: 1,00, B10: 1,00, B12: 1,00]
282. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Ballpoint Drawing Pen 0,1 Snowman [B3: 2,00, B12: 1,00] 3 Lusin 97.000 291.000 194.000 0 97.000
0024
283. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Tinta Spidol Whiteboard [B7: 10,00, B12: 17,00] 27 Buah 25.000 675.000 0 250.000 425.000
0024
284. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Kertas marmer [B8: 22,00] 22 Lembar 3.000 66.000 0 66.000 0
0024
285. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Karet Penghapus [B1: 35,00, B8: 1,00, B11: 35,00] 71 Buah 5.000 355.000 175.000 5.000 175.000
0024
286. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Stofmap Plastik [B1: 10,00, B2: 10,00, B3: 10,00, B9: 10,00, B10: 70 Lembar 18.000 1.260.000 540.000 0 720.000
0024 10,00, B11: 10,00, B12: 10,00]
287. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Spidol Spidol Marker Hitam Snowman [B1: 16,00, B2: 16,00, B3: 16,00, 112 Buah 16.000 1.792.000 768.000 0 1.024.000
0024 B9: 16,00, B10: 16,00, B11: 16,00, B12: 16,00]
288. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Buku Folio 200 lbr [B1: 16,00, B9: 16,00, B12: 16,00] 48 Buku 27.000 1.296.000 432.000 0 864.000
0024
289. 5.1.02.01.01.07.05.61. lem fox [B1: 1,00, B3: 1,00, B9: 1,00, B11: 1,00] 4 Buah 16.000 64.000 32.000 0 32.000
0024
290. 5.1.02.01.01.07.05.61. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 2 Rim 46.000 92.000 46.000 0 46.000
0024
291. 5.1.02.01.01.07.05.61. Staples Besar [B1: 16,00] 16 Buah 12.000 192.000 192.000 0 0
0024
292. 5.1.02.01.01.07.05.61. Spidol kecil 12 Warna [B3: 2,00, B10: 2,00] 4 Paket 12.000 48.000 24.000 0 24.000
0024
293. 5.1.02.01.01.07.05.61. Tinta Stempel [B1: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 30.000 60.000 30.000 0 30.000
0024
294. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Lakban Bening [B2: 1,00, B10: 1,00] 2 Buah 29.000 58.000 29.000 0 29.000
0024
295. 5.1.02.01.01.07.05.61. Pensil 2 B [B1: 35,00, B10: 35,00] 70 Buah 6.000 420.000 210.000 0 210.000
0024
296. 5.1.02.01.01.07.05.61. Map Odner Bantex 1452 [B10: 2,00] 2 Buah 40.000 80.000 0 0 80.000
0024

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 15 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
297. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Lem Kastol [B11: 2,00] 2 Buah 18.000 36.000 0 0 36.000
0024
298. 5.1.02.01.01. 07.05.61. Dokumen Keeper, Clear 2 Buah 55.000 110.000 0 0 110.000
0024 Sleeves, Map Databag 4 cm DAICHI
299. 07.05. 65. Bea materai, administrasi bank 450.000 150.000 150.000 150.000
300. 5.1.02.01.01. 07.05.65. Materai 30 Buah 15.000 450.000 150.000 150.000 150.000
0024
301. 07.05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.440.000 460.000 640.000 340.000
302. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy [B3: 100,00, B8: 100,00, B12: 100,00] 300 Lembar 400 120.000 40.000 40.000 40.000
0026
303. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy 750 Lembar 400 300.000 0 300.000 0
0026
304. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy 600 Lembar 400 240.000 240.000 0 0
0026
305. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak format penilaian 600 Lembar 400 240.000 0 120.000 120.000
0026
306. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak format penilaian 300 Lembar 400 120.000 0 0 120.000
0026
307. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak format penilaian 600 Lembar 400 240.000 120.000 120.000 0
0026
308. 5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy 450 Lembar 400 180.000 60.000 60.000 60.000
0026
309. 07.05.67. Honor bagi penyusun laporan BOS 900.000 900.000 0 0
310. 5.1.02.04.01.07.05.67. Transpor rapat pengelolaan bos reguler [B3: 3,00] 3 OR 300.000 900.000 900.000 0 0
0003
311. 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 900.000 300.000 300.000 300.000
bank/kantor pos
312. 5.1.02.04.01.07.05.68. Transpor mengambil dana bos [B3: 2,00, B7: 2,00, B9: 2,00] 6 OR 150.000 900.000 300.000 300.000 300.000
0003
313. 07.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 9.000.000 3.900.000 3.000.000 2.100.000
pendidikan Kabupaten/Kota
314. 5.1.02.04.01.07.05.69. Transportasi mengantar PKG ke Diknas [B1: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
315. 5.1.02.04.01.07.05.69. Transpor Mengantar SKP ke Diknas [B2: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
316. 5.1.02.04.01.07.05.69. Transpor mengantar data siswa kelas 1 ke diknas [B6: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
317. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor mengantar data peserta ujian kelas 6 [B3: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 16 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
318. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor mengantar laporan bulanan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OH 300.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
0003 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
319. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor Mengantar data Sarpras ke diknas [B8: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
320. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor Mengantar Dokumen 1 Ke Diknas [B1: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
321. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor Mengantar data pajak ke Diknas [B4: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
322. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor Mengantar laporan Dana BOS ke Diknas [B3: 1,00, B8: 1,00, 3 OH 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000
0003 B12: 1,00]
323. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor mengantar ARKAS ke Diknas [B2: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
324. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Transpor mengambil blanko ijazah di Dinas [B7: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
325. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Mengantar data guru ke diknas [B2: 1,00, B11: 1,00] 2 OH 300.000 600.000 300.000 0 300.000
0003
326. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Mengantar data guru persiapan vaksin covid-19 ke diknas [B3: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
327. 5.1.02.04.01. 07.05.69. Mengantar data KP4 ke Diknas [B3: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
328. 5.1.02.04.01.07.05.69. Mengantar laporan aset sekolah ke Diknas [B1: 1,00] 1 OH 300.000 300.000 300.000 0 0
0003
329. 5.1.02.04.01.07.05.69. Mengantar Data Populasi Pegawai di BKD 1 OH 300.000 300.000 0 0 300.000
0004
330. 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 5.040.000 1.260.000 2.100.000 1.680.000
331. 07.07.10. Pembayaran Rek Listrik 240.000 60.000 100.000 80.000
332. 5.1.02.02.01.07.07.10. Pembayaran Listerik Sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 Bulan 20.000 240.000 60.000 100.000 80.000
0061 B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00,
B12: 1,00]
333. 07.07.12. Pembayaran langganan internet 4.800.000 1.200.000 2.000.000 1.600.000
334. 5.1.02.02.01.07.07.12. Pembayaran Indihome [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, 12 Bulan 400.000 4.800.000 1.200.000 2.000.000 1.600.000
0063 B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]

335. 07.12. Pembayaran Honor 60.000.000 15.000.000 25.000.000 20.000.000

336. 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 54.000.000 13.500.000 22.500.000 18.000.000
337. 5.1.02.02.01.07.12.01. Melfinata Paonganan (4853764665300042) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 40403544, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 DAWI-DAWI (TERAPUNG) Halaman 17 dari 20
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
338. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Sunarti. H (0148768669230253) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
339. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Ani Konda (1342766667210103) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
340. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Helmi Hery (0349766667230173) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
341. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Putri Sakti Ariyani (6333761663300093) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
342. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Nurlianti Suddin (6452764665210092) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
343. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Sismayanti (6935760661300112) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
344. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Ana Fatriana (4739767668300022) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
345. 5.1.02.02.01. 07.12.01. Saidar Sugiono (1558767669220003) 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0013
346. 07.12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
347. 5.1.02.02.01. 07.12.02. Pembayaran Honor Operator Sekolah 12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0027
348. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 17.760.000 4.140.000 10.720.000 2.900.000
349. 08. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3.200.000 0 1.600.000 1.600.000
350. 08.03.63. Remedial 3.200.000 0 1.600.000 1.600.000
351. 5.1.02.01.01.08.03.63. Makan minum kegiatan Remedial [B6: 80,00, B12: 80,00] 160 Dus 20.000 3.200.000 0 1.600.000 1.600.000
0055
352. 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 14.560.000 4.140.000 9.120.000 1.300.000
353. 08.04.02. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 500.000 500.000 0 0
354. 5.1.02.01.01.08.04.02. Konsumsi rapat penyusunan KKM [B2: 20,00] 20 Dus 25.000 500.000 500.000 0 0
0055
355. 08.04.05. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Tengah Semester 800.000 200.000 200.000 400.000
356. 5.1.02.01.01.08.04.05. Makan minum penyusunan kisi-kisi ulangan tengah semester 40 Dus 20.000 800.000 200.000 200.000 400.000
0055
357. 08.04.06. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.140.000 0 640.000 500.000
358. 5.1.02.01.01.08.04.06. Makan minum penyusunan kisi-kisi ulangan akhir semester 32 Dus 20.000 640.000 0 640.000 0
0055
359. 5.1.02.01.01.08.04.06. Makan minum pengelolaan nilai semester 20 Dus 25.000 500.000 0 0 500.000
0055
360. 08.04. 08. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Asesmen Sekolah 4.380.000 2.480.000 1.900.000 0

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 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
361. 5.1.02.01.01. 08.04.08. Kertas HVS Folio 4 Rim 75.000 300.000 150.000 150.000 0
0024
362. 5.1.02.01.01. 08.04.08. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 4 BOTOL 175.000 700.000 350.000 350.000 0
0024
363. 5.1.02.01.01. 08.04.08. cetak fotocopy [B4: 3500,00] 3500 Lembar 400 1.400.000 0 1.400.000 0
0026
364. 5.1.02.01.01. 08.04.08. Konsumsi Kegiatan Penyusunan Kegiatan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Di 24 Hari 45.000 1.080.000 1.080.000 0 0
0055 Kecamatan [B3: 24,00]
365. 5.1.02.04.01. 08.04.08. Transpor Penyusunan Kisi-Kisi ujian Sekolah [B3: 6,00] 6 Hari 150.000 900.000 900.000 0 0
0003
366. 08.04. 13. Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah 500.000 0 500.000 0
367. 5.1.02.01.01. 08.04.13. Konsumsi rapat pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum 20 Dus 25.000 500.000 0 500.000 0
0055
368. 08.04. 18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 5.880.000 0 5.880.000 0
369. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Makan minum pengawas ujian (Snack) [B4: 120,00] 120 Dus 20.000 2.400.000 0 2.400.000 0
0055
370. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Makan minum pengawas ujian sekolah(nasi) [B4: 120,00] 120 Dus 25.000 3.000.000 0 3.000.000 0
0055
371. 5.1.02.01.01. 08.04.18. Konsumsi penatia ujian(snack) [B4: 24,00] 24 Dus 20.000 480.000 0 480.000 0
0055
372. 08.04. 19.
Pelaksanaan Penilaian / Asesmen Nasional Berbasis Kertas dan 1.360.000 960.000 0 400.000
Pensil (UNKP)
373. 5.1.02.01.01.08.04.19. Cetak Soal 1000 Lembar 400 400.000 0 0 400.000
0026
374. 5.1.02.01.01.08.04.19. Makan minum kegiatan Asesmen Kompetensi Minimun 48 Dus 20.000 960.000 960.000 0 0
0055
Jumlah 311.704.000 95.916.000 128.839.000 86.949.000

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 Pomalaa, 22 Desember 2021

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Haling Hj. Sri Damayanti,S.Pd.SD Yuliana,A.Ma

NIP: 196609101985122001 NIP: 198207032003122003

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