KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN

TAHUN ANGGARAN : 2019

NPSN : 20211790
Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG
Alamat : Jl.Raya Bojong No 19, KEC. PARIGI
Kabupaten : Kab. Pangandaran
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

1 SiLPA 0
4.3.1.01. BOS PUSAT 56,800,000
4.3.1.02. BOS DAERAH (PROVINSI) 0
4.3.1.03. BOS DAERAH (KABUPATEN/KOTA) 0
4.3.1.04. BOS Komite 0
4.3.1.05. BOS Lainnya 0
4.3.1.33. BOS Lainnya 0
Total Penerimaan 56,800,000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Triwulan

No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
1. 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1,260,000 0 1,260,000 0 0
2. 01. 03. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1,260,000 0 1,260,000 0 0
3. 01. 03. 21. Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 1,260,000 0 1,260,000 0 0
4. 5.2.2. 01. 03. 21. Dibayar belanja makan minum kegiatan Ujian [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 350,000 350,000 0 350,000 0 0
5. 5.2.2. 01. 03. 21. Dibayar Honor Pengayaan USBN [,Tr2: (7 Orang)] 7 OR 130,000 910,000 0 910,000 0 0
6. 02. Pengembangan Standar Isi 2,250,000 1,250,000 0 1,000,000 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 1 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
7. 02. 03. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2,250,000 1,250,000 0 1,000,000 0
8. 02. 03. 20. Penyusunan Silabus 250,000 250,000 0 0 0
9. 5.2.2. 02. 03. 20. Dibayar Belanja Cetak dan Peggandaan Silabus Semester 2 kelas 1 Paket 250,000 250,000 250,000 0 0 0
1-6 [Tr1: (1 Paket)]
10. 02. 03. 21. Penyusunan RPP 500,000 500,000 0 0 0
11. 5.2.2. 02. 03. 21. Dibayar Cetak dan Penggandaan RPP Kela 1-6 [Tr1: (1 Paket)] 1 500000 500,000 500,000 500,000 0 0 0
12. 02. 03. 65. Penyusunan Kurikulum 1,500,000 500,000 0 1,000,000 0
13. 5.2.2. 02. 03. 65. Dibayar Belanja Cetak dan Penggandaaan Kurikulum KTSP [Tr1: 1 Paket 500,000 500,000 500,000 0 0 0
(1 Paket)]
14. 5.2.2. 02. 03. 65. belanja cetak dan penggandaan silabus dan dokumen 1 [,Tr3: (1 1 Paket 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 0
Paket)]
15. 03. Pengembangan Standar Proses 6,852,000 2,900,000 400,000 2,732,000 820,000
16. 03. 01. Pengembangan Perpustakaan 270,000 0 0 0 270,000
17. 03. 01. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 270,000 0 0 0 270,000
18. 5.2.2. 03. 01. 03. belanja langganan koran dan majalah [,Tr4: (1 Paket)] 1 Paket 270,000 270,000 0 0 0 270,000
19. 03. 02. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 150,000 0 0 150,000 0
20. 03. 02. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 150,000 0 0 150,000 0
21. 5.2.2. 03. 02. 02. Pengadaan Formulir PPDB [,Tr3: (1 Paket)] 1 Paket 50,000 50,000 0 0 50,000 0
22. 5.2.2. 03. 02. 02. Belanja Makan Minuk Kegiatan PPDB [,Tr3: (1 Paket)] 1 Paket 100,000 100,000 0 0 100,000 0
23. 03. 03. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 5,550,000 2,900,000 400,000 1,700,000 550,000
24. 03. 03. 31. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 350,000 350,000 0 0 0
25. 5.2.2. 03. 03. 31. Dibayar Belanja cetak Materi Pengayaan [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 350,000 350,000 350,000 0 0 0
26. 03. 03. 35. Pelaksanaan Lomba OSN 700,000 700,000 0 0 0
27. 5.2.2. 03. 03. 35. Dibayar Akomodasi dan Transportasi lomba Ortrad [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 500,000 500,000 500,000 0 0 0
28. 5.2.2. 03. 03. 35. Dibayar Akomodasi dan Transportasi lomba OSN [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 200,000 0 0 0
29. 03. 03. 36. Pelaksanaan Lomba O2SN 500,000 500,000 0 0 0
30. 5.2.2. 03. 03. 36. Dibayar Akomodasi dan Transportasi lomba O2SN [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 500,000 500,000 500,000 0 0 0
31. 03. 03. 40. Penyelenggaraan Pentas Seni 600,000 600,000 0 0 0
32. 5.2.2. 03. 03. 40. Dibayar Transport Lomba Penas PAI [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 600,000 600,000 600,000 0 0 0
33. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1,350,000 150,000 300,000 450,000 450,000
34. 5.2.2. 03. 03. 44. Dibayar Konsumsi Kgiatan Perkemahan [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 0 200,000 0 0
35. 5.2.2. 03. 03. 44. Dibayar Honor eksul Pramuka [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
36. 5.2.2. 03. 03. 44. Dibayar honor Extrakulikuler [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
37. 5.2.2. 03. 03. 44. Dibayar honor eksul Pramuka [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
38. 5.2.2. 03. 03. 44. Dibayar Honor Eksul Pramuka [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 0 50,000 0 0
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 2 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
39. 5.2.2. 03. 03. 44. Dibayar Honor guru pembimbing Eksul Pramuka [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 0 50,000 0 0
40. 5.2.2. 03. 03. 44. Belanja Honor Ekstrakurikuler Pramuka [,Tr3: (9 Orang),Tr4: (9 18 OR 50,000 900,000 0 0 450,000 450,000
Orang)]
41. 03. 03. 55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1,450,000 0 100,000 1,250,000 100,000
42. 5.2.2. 03. 03. 55. Dibayar transport kegiatan hut pramuka [,Tr3: (1 Paket)] 1 Paket 750,000 750,000 0 0 750,000 0
43. 5.2.2. 03. 03. 55. Belanja Mamin Kegiatan Hut RI [,Tr3: (1 Paket)] 1 Paket 300,000 300,000 0 0 300,000 0
44. 5.2.2. 03. 03. 55. Belanja konsumsi kegiatan kemping [,Tr3: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 0 0 200,000 0
45. 5.2.2. 03. 03. 55. belanja makan minum kegiatan maulid nabi [,Tr4: (1 Paket)] 1 Paket 100,000 100,000 0 0 0 100,000
46. 5.2.2. 03. 03. 55. Dibayar Transort Mubaligh Isra Miraj [,Tr2: (1 0)] 1 OR 100,000 100,000 0 100,000 0 0
47. 03. 03. 56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 600,000 600,000 0 0 0
48. 5.2.2. 03. 03. 56. Dibayar akomodasi dan Transportasi Lomba FLS2N [Tr1: (1 1 Paket 600,000 600,000 600,000 0 0 0
Paket)]
49. 03. 05. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 882,000 0 0 882,000 0
50. 03. 05. 01. Pendataan Dapodik 442,000 0 0 442,000 0
51. 5.2.2. 03. 05. 01. belanja input data dapodik [,Tr3: (1 Orang)] 1 OR 442,000 442,000 0 0 442,000 0
52. 03. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 130,000 0 0 130,000 0
obat-obatan
53. 5.2.3.18. 03. 05. 02. Timbangan Orang [,Tr3: (1 Buah)] 1 Buah 130,000 130,000 0 0 130,000 0
54. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 310,000 0 0 310,000 0
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
55. 5.2.2. 03. 05. 03. ATK Lainnya [,Tr3: (1 Paket)] 1 Paket 310,000 310,000 0 0 310,000 0
56. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 50,000 50,000 0 0 0
57. 04. 06. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 50,000 50,000 0 0 0
58. 04. 06. 22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 50,000 50,000 0 0 0
59. 5.2.2. 04. 06. 22. Dibayar Transport Rapat Dinas Kepala Sekolah [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
60. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 8,435,000 2,625,000 4,460,000 425,000 925,000
61. 05. 05. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 1,100,000 200,000 200,000 100,000 600,000
62. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 1,100,000 200,000 200,000 100,000 600,000
63. 5.2.2. 05. 05. 13. Dibayat pembelian lampu pijar [Tr1: (4 Buah)] 4 Buah 50,000 200,000 200,000 0 0 0
64. 5.2.2. 05. 05. 13. Dibayar Lampu Pijar [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 100,000 200,000 0 200,000 0 0
65. 5.2.2. 05. 05. 13. perbaikan instalasi listrik [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 600,000 700,000 0 0 100,000 600,000
66. 05. 08. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah 2,400,000 1,900,000 0 250,000 250,000
67. 05. 08. 03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 400,000 400,000 0 0 0
68. 5.2.2. 05. 08. 03. Dibayar Perbaikan Pompa Sumur Bor [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 400,000 400,000 400,000 0 0 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 3 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
69. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, 1,700,000 1,200,000 0 250,000 250,000
lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
70. 5.2.2. 05. 08. 07. Dibayar Upah Kerja Pengecatan [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 450,000 450,000 450,000 0 0 0
71. 5.2.2. 05. 08. 07. Dibayar seperangkat cat dan alat pengecatan [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 750,000 750,000 750,000 0 0 0
72. 5.2.2. 05. 08. 07. belanja cat triwulan 3 ,4 [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 100,000 200,000 0 0 100,000 100,000
73. 5.2.2. 05. 08. 07. belanja upah pengecatan [,Tr3: (2 Hari),Tr4: (2 Hari)] 4 Hari 75,000 300,000 0 0 150,000 150,000
74. 05. 08. 08. Perbaikan mebelair 300,000 300,000 0 0 0
75. 5.2.2. 05. 08. 08. Dibayar Material Mebelair [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 300,000 300,000 300,000 0 0 0
76. 05. 10. Pembelian dan Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 225,000 75,000 0 75,000 75,000
77. 05. 10. 07. Pemeliharaan Laptop 225,000 75,000 0 75,000 75,000
78. 5.2.2. 05. 10. 07. Dibayar Instalasi Laptop [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 75,000 75,000 75,000 0 0 0
79. 5.2.2. 05. 10. 07. belanja pemeliharaan instalasi laptop [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 2 Paket 75,000 150,000 0 0 75,000 75,000
Paket)]
80. 05. 11. Biaya Lainnya 4,710,000 450,000 4,260,000 0 0
81. 05. 11. 15. Penambahan Lemari/etalase 3,110,000 0 3,110,000 0 0
82. 5.2.3.14. 05. 11. 15. Lemari Kaca [,Tr2: (1 Unit)] 1 Unit 3,110,000 3,110,000 0 3,110,000 0 0
83. 05. 11. 30. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 700,000 0 700,000 0 0
84. 5.2.2. 05. 11. 30. Bola Volley [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 350,000 700,000 0 700,000 0 0
85. 05. 11. 41. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 900,000 450,000 450,000 0 0
86. 5.2.2. 05. 11. 41. Dibayar Upah Kerja Perawatan Lapang Upacara [Tr1: (2 Hari)] 2 Hari 75,000 150,000 150,000 0 0 0
87. 5.2.2. 05. 11. 41. Dibayar Perawatan Halaman [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 300,000 300,000 0 300,000 0 0
88. 5.2.2. 05. 11. 41. Dibayar Upah Perawatan halaman Sekolah [,Tr2: (2 Hari)] 2 Hari 75,000 150,000 0 150,000 0 0
89. 5.2.2. 05. 11. 41. Dibayar pemeliharaan dan perawatan halaman sekolah [Tr1: (2 2 OH 75,000 150,000 150,000 0 0 0
Orang Hari)]
90. 5.2.2. 05. 11. 41. Dibayar Upah Pemeliharaan Tanaman [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 150,000 150,000 150,000 0 0 0
91. 06. Pengembangan standar pengelolaan 1,350,000 150,000 200,000 500,000 500,000
92. 06. 05. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 1,350,000 150,000 200,000 500,000 500,000
93. 06. 05. 17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 1,350,000 150,000 200,000 500,000 500,000
94. 5.2.2. 06. 05. 17. Dibayar Transport rapat Kepala Sekolah [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
95. 5.2.2. 06. 05. 17. Dibayar Transport Rapat Kepala Sekolah [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
96. 5.2.2. 06. 05. 17. Dibayar Transport rapat keja Kepala Sekolah [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
97. 5.2.2. 06. 05. 17. Dibayar Transport Perjalanan Rapat Pegawai [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 0 50,000 0 0
98. 5.2.2. 06. 05. 17. Dibayar Transport perjalanan Dinas Rapat Kepala Sekolah [,Tr2: 1 OR 50,000 50,000 0 50,000 0 0
(1 Orang)]
99. 5.2.2. 06. 05. 17. Dibayar Transsport Rapat Kepala Sekolah [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 0 50,000 0 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 4 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
100. 5.2.2. 06. 05. 17. DIbayar Transport Rapat Kepala Sekolah [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 50,000 50,000 0 50,000 0 0
101. 5.2.2. 06. 05. 17. belanja perjalanan dinas [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 500,000 1,000,000 0 0 500,000 500,000
102. 07. Pengembangan standar pembiayaan 22,350,000 4,385,000 4,740,000 6,653,000 6,572,000
103. 07. 05. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 11,915,730 1,995,730 2,345,000 3,853,000 3,722,000
104. 07. 05. 52. Konsumsi Rapat Dinas 900,000 0 0 450,000 450,000
105. 5.2.2. 07. 05. 52. belanja makan minum rapat [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 450,000 900,000 0 0 450,000 450,000
106. 07. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk 1,980,000 0 830,000 250,000 900,000
kebutuhan sehari-hari di sekolah
107. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibayar air minum Kemasan Gelas [,Tr2: (4 Dus)] 4 Dus 15,000 60,000 0 60,000 0 0
108. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibaray makan minum harian Pegawai [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 150,000 150,000 0 150,000 0 0
109. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibayar Makan Minum harian pegawai [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 100,000 100,000 0 100,000 0 0
110. 5.2.2. 07. 05. 53. belanja makan minum harian pegawai [,Tr4: (1 Paket)] 1 Paket 100,000 100,000 0 0 0 100,000
111. 5.2.2. 07. 05. 53. belanja makan minum harian pegawai triwulan 3,4 [,Tr3: (1 2 Paket 250,000 500,000 0 0 250,000 250,000
Paket),Tr4: (1 Paket)]
112. 5.2.2. 07. 05. 53. benja makan minum harian pegawai [,Tr4: (1 Paket)] 1 Paket 150,000 150,000 0 0 0 150,000
113. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibayar onsumsi rapat Bulan Mei [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 0 200,000 0 0
114. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibayar Makan mnum Rapat Pegawai [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 100,000 100,000 0 100,000 0 0
115. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibayar Konsumsi Makan Minum Tamu [,Tr2: (10 Box)] 10 Box 10,000 100,000 0 100,000 0 0
116. 5.2.2. 07. 05. 53. Dibayar makan Minum Kegiatan USBN [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 120,000 120,000 0 120,000 0 0
117. 5.2.2. 07. 05. 53. belanja konsumsi makan dan minum kegiatan PAS [,Tr4: (1 1 Paket 400,000 400,000 0 0 0 400,000
Paket)]
118. 07. 05. 54. Pembelian Gas 216,000 72,000 72,000 0 72,000
119. 5.2.2. 07. 05. 54. Dibayar isi ulang tabung gas elfigi 3 kg [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 24,000 24,000 24,000 0 0 0
120. 5.2.2. 07. 05. 54. Dibayar Isi Ulang gas LPG [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 24,000 24,000 24,000 0 0 0
121. 5.2.2. 07. 05. 54. Dibayar Isi Ulang tbung Gas LPG 3 Kg [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 24,000 24,000 24,000 0 0 0
122. 5.2.2. 07. 05. 54. Dibayar isi ulang Gas LPG 3 KG [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 24,000 48,000 0 48,000 0 0
123. 5.2.2. 07. 05. 54. Dibayar isi ulang gas LPG 3 Kg [,Tr2: (1 Buah)] 1 Buah 24,000 24,000 0 24,000 0 0
124. 5.2.2. 07. 05. 54. belanja isi ulang gas elpiji [,Tr4: (3 Bulan)] 3 Bulan 24,000 72,000 0 0 0 72,000
125. 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 398,000 28,000 70,000 150,000 150,000
126. 5.2.2. 07. 05. 56. Sapu Lidi [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 28,000 28,000 28,000 0 0 0
127. 5.2.2. 07. 05. 56. Sapu Lidi [,Tr2: (7 Buah)] 7 Buah 10,000 70,000 0 70,000 0 0
128. 5.2.2. 07. 05. 56. Lainnya [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 150,000 300,000 0 0 150,000 150,000
129. 07. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan 4,029,000 433,000 663,000 1,893,000 1,040,000
flash disk)
130. 5.2.2. 07. 05. 61. Sidu / Kertas HVS 80 gram F4 [Tr1: (3 Rim)] 3 Rim 50,000 150,000 150,000 0 0 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 5 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
131. 5.2.2. 07. 05. 61. Tinta Printer [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 100,000 200,000 200,000 0 0 0
132. 5.2.2. 07. 05. 61. Spidol [Tr1: (5 Box)] 5 Box 15,000 75,000 75,000 0 0 0
133. 5.2.2. 07. 05. 61. Spidol [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 8,000 8,000 8,000 0 0 0
134. 5.2.2. 07. 05. 61. Toshiba / USB Flash Drive 32 GB [,Tr2: (1 Buah)] 1 Pcs 150,000 150,000 0 150,000 0 0
135. 5.2.2. 07. 05. 61. Kertas Lainnya [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 19,000 38,000 0 38,000 0 0
136. 5.2.2. 07. 05. 61. Sidu / Kertas HVS 80 gram A3 [,Tr2: (3 Rim)] 3 Rim 50,000 150,000 0 150,000 0 0
137. 5.2.2. 07. 05. 61. Tinta Printer [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 100,000 200,000 0 200,000 0 0
138. 5.2.2. 07. 05. 61. Spidol [,Tr2: (1 lusin)] 1 lusin 125,000 125,000 0 125,000 0 0
139. 5.2.2. 07. 05. 61. Spidol [,Tr3: (1 Dus),Tr4: (1 Dus)] 2 Dus 50,000 100,000 0 0 50,000 50,000
140. 5.2.2. 07. 05. 61. ATK Lainnya [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 990,000 2,833,000 0 0 1,843,000 990,000
141. 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 110,000 0 110,000 0 0
142. 5.2.2. 07. 05. 65. Dibayar Materai 6000 [,Tr2: (10 Buah)] 10 Buah 7,000 70,000 0 70,000 0 0
143. 5.2.2. 07. 05. 65. Dibayar Materai 3000 [,Tr2: (10 Buah)] 10 Buah 4,000 40,000 0 40,000 0 0
144. 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 252,730 252,730 0 0 0
145. 5.2.2. 07. 05. 66. Dibayar Photocopy Absen Bulanan [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 2,730 2,730 2,730 0 0 0
146. 5.2.2. 07. 05. 66. Dibayar Belanja Ceetak Penggandaan Program Semester II Kelas 1 Paket 250,000 250,000 250,000 0 0 0
1-6 [Tr1: (1 Paket)]
147. 07. 05. 67. Honor bagi penyusun laporan BOS 3,400,000 900,000 500,000 1,000,000 1,000,000
148. 5.2.2. 07. 05. 67. belanja cetak penggandaan lpj bos [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 200,000 400,000 0 0 200,000 200,000
149. 5.2.2. 07. 05. 67. belanja transport pengambilan dana bos [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 2 Paket 100,000 200,000 0 0 100,000 100,000
Paket)]
150. 5.2.2. 07. 05. 67. Dbayar honor penyusunan RKAS 2019 [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 400,000 400,000 400,000 0 0 0
151. 5.2.2. 07. 05. 67. belanja honor penyusunan rkas [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 200,000 400,000 0 0 200,000 200,000
152. 5.2.2. 07. 05. 67. honor penyusunan lpj bos [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 500,000 1,000,000 0 0 500,000 500,000
153. 5.2.2. 07. 05. 67. Dibayar Honor Penyusunan LPJ Bos [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 500,000 500,000 500,000 0 0 0
154. 5.2.2. 07. 05. 67. Dibayar Insentif Pengelolaaan BOS [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 500,000 500,000 0 500,000 0 0
155. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 530,000 210,000 100,000 110,000 110,000
bank/kantor pos
156. 5.2.2. 07. 05. 68. Dibayar Pembelian Materai 6000 [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 110,000 110,000 110,000 0 0 0
157. 5.2.2. 07. 05. 68. belanja materai [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 110,000 220,000 0 0 110,000 110,000
158. 5.2.2. 07. 05. 68. Dibayar Transport pengambilan dana BOS Ke bank [Tr1: (1 1 OR 100,000 100,000 100,000 0 0 0
Orang)]
159. 5.2.2. 07. 05. 68. Dibayar Transport pengambilan dana Bos ke Bank [,Tr2: (1 1 OR 100,000 100,000 0 100,000 0 0
Orang)]
160. 07. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 100,000 100,000 0 0 0
pendidikan Kabupaten/Kota
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 6 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
161. 5.2.2. 07. 05. 69. Dibayar transport perjalanan dinas rapat kepala sekolah [Tr1: (1 1 OR 50,000 50,000 50,000 0 0 0
Orang)]
162. 5.2.2. 07. 05. 69. Dibayar perjalanan dinas dalam daerah [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 50,000 50,000 50,000 0 0 0
163. 07. 07. Langganan Daya dan Jasa 2,034,270 639,270 645,000 0 750,000
164. 07. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 234,270 39,270 45,000 0 150,000
165. 5.2.2. 07. 07. 10. Dibayar langganan Listrik [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 13,093 13,093 13,093 0 0 0
166. 5.2.2. 07. 07. 10. Dibayar Rekening listrik [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 13,270 13,270 13,270 0 0 0
167. 5.2.2. 07. 07. 10. Dibayar Rekening listrik [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 12,907 12,907 12,907 0 0 0
168. 5.2.2. 07. 07. 10. Dibayar Langgana Rekening Listrik [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 30,000 30,000 0 30,000 0 0
169. 5.2.2. 07. 07. 10. Dibayar Listrik bulan Juni [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 15,000 15,000 0 15,000 0 0
170. 5.2.2. 07. 07. 10. belanja rek listrik [,Tr4: (3 Bulan)] 3 Bulan 50,000 150,000 0 0 0 150,000
171. 07. 07. 12. Pembayaran langganan internet 1,800,000 600,000 600,000 0 600,000
172. 5.2.2. 07. 07. 12. Dibayar langganan internet [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 200,000 0 0 0
173. 5.2.2. 07. 07. 12. Dibayar Pulsa Data Internet [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 200,000 0 0 0
174. 5.2.2. 07. 07. 12. Dibayar Paket Data internet [Tr1: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 200,000 0 0 0
175. 5.2.2. 07. 07. 12. Dibayar pulsa Internet Bulan April dan Mei [,Tr2: (2 Bulan)] 2 Bulan 200,000 400,000 0 400,000 0 0
176. 5.2.2. 07. 07. 12. Dibayar Pulsa data Internet [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 200,000 200,000 0 200,000 0 0
177. 5.2.2. 07. 07. 12. belanja langganan internet [,Tr4: (3 Bulan)] 3 Bulan 200,000 600,000 0 0 0 600,000
178. 07. 09. Pembayaran Honor 8,400,000 1,750,000 1,750,000 2,800,000 2,100,000
179. 07. 09. 01. Pembayaran Honor Guru 5,650,000 1,050,000 800,000 2,450,000 1,350,000
180. 5.2.2. 07. 09. 01. Dibayar honor GTT Triwulan 1 [Tr1: (4 Orang)] 4 OR 200,000 800,000 800,000 0 0 0
181. 5.2.2. 07. 09. 01. Dibayar Honor Guru Tidak tetap triwualn 1 [,Tr2: (4 Orang)] 4 OR 200,000 800,000 0 800,000 0 0
182. 5.2.2. 07. 09. 01. Belanja honor guru [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 1,350,000 3,800,000 0 0 2,450,000 1,350,000
183. 5.2.2. 07. 09. 01. Dibayar Honor Operator sekolah [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 250,000 250,000 250,000 0 0 0
184. 07. 09. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 2,750,000 700,000 950,000 350,000 750,000
185. 5.2.2. 07. 09. 02. belanja honor ptt [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 150,000 200,000 0 0 50,000 150,000
186. 5.2.2. 07. 09. 02. Dibayar Honor Opretor [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 250,000 250,000 250,000 0 0 0
187. 5.2.2. 07. 09. 02. Dibayar Honor PTT [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 200,000 200,000 200,000 0 0 0
188. 5.2.2. 07. 09. 02. Dibayar Honor Penjaga [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 200,000 200,000 0 200,000 0 0
189. 5.2.2. 07. 09. 02. Dibayar Honor Operator Sekolah [Tr1: (1 Orang)] 1 OR 250,000 250,000 250,000 0 0 0
190. 5.2.2. 07. 09. 02. Dibayar Honor Operator Bualn April, Mei [,Tr2: (2 Bulan)] 2 Bulan 250,000 500,000 0 500,000 0 0
191. 5.2.2. 07. 09. 02. Dibayar Honor OPerator sekolah Bulan Juni [,Tr2: (1 Orang)] 1 OR 250,000 250,000 0 250,000 0 0
192. 5.2.2. 07. 09. 02. belanja honor operator triwulan 3,4 [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 600,000 900,000 0 0 300,000 600,000
193. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2,893,000 0 300,000 50,000 2,543,000

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 7 dari 8
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Tarif Jumlah
Urut Rekening Komponen BOS Volume Satuan 1 2 3 4
Harga
194. 08. 03. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2,893,000 0 300,000 50,000 2,543,000
195. 08. 03. 15. Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester 1,900,000 0 0 50,000 1,850,000
196. 5.2.2. 08. 03. 15. belanja cetak dan penggandaan soal uas [,Tr4: (1 Paket)] 1 Paket 1,800,000 1,800,000 0 0 0 1,800,000
197. 5.2.2. 08. 03. 15. Dibayar Honor Pengayaan [,Tr3: (1 Paket),Tr4: (1 Paket)] 2 Paket 50,000 100,000 0 0 50,000 50,000
198. 08. 03. 21. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas 693,000 0 0 0 693,000
199. 5.2.2. 08. 03. 21. belanja cetak penggandaan administrasi penilaian [,Tr4: (1 1 Paket 693,000 693,000 0 0 0 693,000
Paket)]
200. 08. 03. 22. Pelaksanaan Penilaian Ujian Sekolah Berstandar Nasional 300,000 0 300,000 0 0
(USBN)
201. 5.2.2. 08. 03. 22. Dibayar Transport Pengawas Ujian [,Tr2: (2 Orang)] 2 OR 75,000 150,000 0 150,000 0 0
202. 5.2.2. 08. 03. 22. Dibayar Honor Pemeriksa Nilai Ujian [,Tr2: (2 Orang)] 2 OR 75,000 150,000 0 150,000 0 0
Jumlah 45,440,000 11,360,000 11,360,000 11,360,000 11,360,000

PARIGI,15 August 2019

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

SDN 2 BOJONG Nurhayati, S.pd. Wawat Surwati, S.Pd.

NIP: NIP: 196504151986102008 NIP:

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20211790, Nama Sekolah : SDN 2 BOJONG Halaman 8 dari 8