RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 30303114
Nama Sekolah : SD NEGERI JARO 1
Alamat : Pasar Jaro Rt 11, Kec. Jaro
Kabupaten : Kab. Tabalong
Provinsi : Prov. Kalimantan Selatan
Bulan : April 2023
Sumber Dana BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 140.160.000
Total Penerimaan 140.160.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

1. 03. Pengembangan Standar Proses 400.000

2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 400.000
3. 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 200.000
Honor Pendampingan Kegiatan Olahraga [B2: 8.00, B3: 8.00, B4: 8.00, B8:
4. 5.1.02.02.01.0006 03. 03. 46. 8 JPL 25.000 200.000
8.00, B9: 8.00, B10: 8.00]
5. 03. 03. 69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 200.000
6. 5.1.02.02.01.0006 03. 03. 69. Honor Pendampingan Kegiatan Keagamaan 8 JPL 25.000 200.000
7. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 500.000
8. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 500.000
9. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 500.000
10. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Transport KKG Guru Kelas 6 OK 50.000 300.000

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 30303114, Nama Sekolah : SD NEGERI JARO 1 Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

11. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Transport KKKS 1 OK 100.000 100.000

12. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 50. Transport KKG PJOK 1 OK 100.000 100.000
13. 06. Pengembangan standar pengelolaan 2.620.000
14. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 238.400
15. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 238.400
16. 5.1.02.01.01.0026 06. 01. 02. Spanduk [B4: 4,00] 4 meter 50.000 200.000
17. 5.1.02.01.01.0026 06. 01. 02. Foto Copy Filio dan Kuarto 128 Lembar 300 38.400
18. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 200.000
19. 06. 03. 35. Pelaksanaan Lomba KSN 200.000
20. 5.1.02.04.01.0003 06. 03. 35. Transport Mengikuti Lomba OSN [B4: 4,00] 4 OR 50.000 200.000
21. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.758.600
22. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 1.567.600
23. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Isi Staples Sedang [B4: 7,00, B10: 7,00] 7 Buah 5.000 35.000
CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000 [B4: 4.00, B10:
24. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. 4 Unit 125.000 500.000
4.00]
25. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Tip Ex Mek : KENKO [B4: 8.00, B10: 7.00] 8 Buah 7.200 57.600
26. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran Folio polos 4 Pack 60.000 240.000
27. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Spidol kecil 12 Warna 6 Paket 20.000 120.000
28. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Gunting Kertas 5 Buah 14.000 70.000
29. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Tinta Stempel [B4: 4,00, B10: 8,00] 4 Buah 30.000 120.000
CANON [CL-811] Color Ink Cartridge for MP486, MP245, MP258, MP276,
30. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. 1 Unit 425.000 425.000
MP496, MX328, MX338, MX347, MX357, MX366, MX426, MX416, MP287
31. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 191.000
32. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Pembersih Kaca (Cairan) [B4: 2,00, B10: 1,00] 2 Botol 27.000 54.000
33. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. ALAT KEBERSIHAN Bayclin 1000 ml 4 Buah 25.000 100.000
34. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 73. Pembersih WC (Cairan) 1 Botol 37.000 37.000
35. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 423.000
36. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 68.000
37. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Pascabayar 1 Bulan 68.000 68.000
38. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 355.000
Bayar Langganan Indihome [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00,
39. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12. 1 Bulan 355.000 355.000
B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
40. 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.000.000
41. 07. 12. Pembayaran Honor 4.000.000
42. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 1.500.000
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 30303114, Nama Sekolah : SD NEGERI JARO 1 Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

Mursyid [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00,
43. 5.1.02.02.01.0026 07. 12. 02. 1 Bulan 1.500.000 1.500.000
B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
44. 07. 12. 03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 1.500.000
Nina Nuviana [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7:
45. 5.1.02.02.01.0026 07. 12. 03. 1 Bulan 1.500.000 1.500.000
1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
46. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 1.000.000
Valentina [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7:
47. 5.1.02.02.01.0030 07. 12. 04. 1 Bulan 1.000.000 1.000.000
1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Jumlah 7.520.000

Kec. Jaro, 24 Maret 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Sugianoor Didit Triono Mahdalina, S.Pd.SD

NIP: 197203021995061001 NIP: 198909182020122023

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 30303114, Nama Sekolah : SD NEGERI JARO 1 Halaman 3 dari 3