KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 69970521
Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR
Alamat : Jalan Kayu Belanti Dusun Tangah Desa Talago Sariak, Kec. Pariaman Timur
Kabupaten : Kota Pariaman
Provinsi : Prop. Sumatera Barat
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 289.800.000
Total Penerimaan 289.800.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 91.840.000 18.000.000 45.430.000 28.410.000
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 89.840.000 18.000.000 43.430.000 28.410.000
3. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
4. 5.1.02.02.01. 03. 03. 44. Pembayaran honor Pelatih paramuka [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 24 Bulan 600.000 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
0029 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11:
2,00, B12: 2,00]
5. 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 55.000.000 10.800.000 29.800.000 14.400.000
6. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian Raket Badminton [B5: 10,00] 10 Buah 80.000 800.000 0 800.000 0
0034
7. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian bulu Badminton [B5: 10,00] 10 Paket 100.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0034
8. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian POA 15 Lembar 80.000 1.200.000 0 1.200.000 0
0034

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 1 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
9. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pemeblian Bola Kaki 10 Tahun 100.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0034
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian Bola Kasti [B6: 5,00] 5 Set 120.000 600.000 0 600.000 0
0034
11. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian Bola Basket 10 Buah 100.000 1.000.000 0 1.000.000 0
0034
12. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian alat Lempar turbo 10 Buah 80.000 800.000 0 800.000 0
0034
13. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pemeblian alat Panahan [B6: 5,00] 5 Buah 900.000 4.500.000 0 4.500.000 0
0034
14. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Pembelian Kain Songket Pencak Silat 3 Buah 300.000 900.000 0 900.000 0
0034
15. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. Pembayaran honor Pelatih Futsal [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 Bulan 600.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
0029 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
16. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. Pembayaran Ekskul Badminton [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00, 24 Bulan 600.000 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
0029 B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11: 2,00,
B12: 2,00]
17. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. Pembayaran Honor Pelatih Eskul Panahan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 600.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
0029 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
18. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. Pembayaran Honor Pelatih ektrakurikuler Silat [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 24 Bulan 600.000 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
0029 2,00, B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10:
2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
19. 03. 03. 69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
20. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Pembayaran Honor Pelatih Tahfizh [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 24 Bulan 600.000 14.400.000 3.600.000 6.000.000 4.800.000
0029 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 2,00, B10: 2,00, B11:
2,00, B12: 2,00]
21. 03. 03. 74. Pelaksanaan Lomba Lomba 6.040.000 0 1.630.000 4.410.000
22. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Malingka Carano Tingkat Kota 15 OK 100.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0029 [B5: 15,00]
23. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Transportasi Pendamping Malingka Carano Tingkat Kota Pariaman 2 OK 50.000 100.000 0 100.000 0
0029
24. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Transportasi dan Belanja Siswa Dalam Kegiatan Malingka Carano 1 OK 30.000 30.000 0 30.000 0
0029 Tingkat Kota Pariaman
25. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Pendaftaran Lomba Cerdas Quran [B9: 3,00] 3 Paket 500.000 1.500.000 0 0 1.500.000
0029
26. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Transportasi Pendamping Lomba Cerdas Quran 8 OK 50.000 400.000 0 0 400.000
0029

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 2 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
27. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Transportasi dan Belanja Siswa Lomba Cerdas Quran 18 OK 30.000 540.000 0 0 540.000
0029
28. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Pendaftaran Lomba Sain 3 Paket 500.000 1.500.000 0 0 1.500.000
0029
29. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Transportasi Pendamping Lomba Sain 4 OK 50.000 200.000 0 0 200.000
0029
30. 5.1.02.02.01. 03. 03. 74. Transportasi dan Belanja Siswa Lomba Sains [B10: 9,00] 9 OK 30.000 270.000 0 0 270.000
0029
31. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.000.000 0 2.000.000 0
32. 03. 05. 04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk 2.000.000 0 2.000.000 0
OR)
33. 5.1.02.01.01. 03. 05. 04. Pembelian Bola Voly [B5: 10,00] 10 Buah 200.000 2.000.000 0 2.000.000 0
0034
34. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3.600.000 0 1.800.000 1.800.000
35. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.600.000 0 1.800.000 1.800.000
36. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 3.600.000 0 1.800.000 1.800.000
37. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Transportasi KKG.KKGA dan KKGO [B6: 20.00, B12: 20.00] 40 OK 50.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000
0003
38. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Transportasi Mengikuti Rapat Koordinasi [B6: 6.00, B12: 6.00] 12 OH 50.000 600.000 0 300.000 300.000
0003
39. 5.1.02.04.01. 04. 06. 50. Transportasi Kegiatan KKKS [B6: 10,00, B12: 10,00] 20 OH 50.000 1.000.000 0 500.000 500.000
0003
40. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 92.630.000 9.075.000 77.605.000 5.950.000
41. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 10.350.000 0 10.350.000 0
42. 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 7.800.000 0 7.800.000 0
43. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pembelian Mading Sekolah [B5: 3,00] 3 Buah 1.400.000 4.200.000 0 4.200.000 0
0012
44. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pembelian Tempat Tidur UKS 1 Buah 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0
0012
45. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Poster [B5: 32.00] 32 Buah 50.000 1.600.000 0 1.600.000 0
0026
46. 05. 05. 71. Pengadaan Media Pembelajaran 2.550.000 0 2.550.000 0
47. 5.2.02.08.03. 05. 05. 71. Globe 1 Buah 800.000 800.000 0 800.000 0
0003
48. 5.2.02.08.03. 05. 05. 71. Peta 1 Buah 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
49. 5.2.02.08.03. 05. 05. 71. Rangka Manusia 1 Buah 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 3 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
50. 5.2.02.08.03. 05. 05. 71. Magnet 1 Buah 850.000 850.000 0 850.000 0
0003
51. 5.2.02.08.03. 05. 05. 71. Fotovol (Set Surya) 1 Buah 300.000 300.000 0 300.000 0
0003
52. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 77.480.000 6.275.000 66.255.000 4.950.000
53. 05. 08. 01. Penambahan Meja Kursi Murid 10.500.000 0 10.500.000 0
54. 5.1.02.01.01. 05. 08. 01. Pembelian Meja dan Kursi siwa [B6: 15,00, B7: 15,00] 30 Set 350.000 10.500.000 0 10.500.000 0
0012
55. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 3.000.000 3.000.000 0 0
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
56. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. pembuatan pojok baca 30 OH 100.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0016
57. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 63.980.000 3.275.000 55.755.000 4.950.000
58. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Pembelian piala untuk puasa Sunah 60 Buah 45.000 2.700.000 675.000 675.000 1.350.000
0036
59. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. pembelian piala juara kelas 60 Set 120.000 7.200.000 1.800.000 1.800.000 3.600.000
0036
60. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. pembelian Foto presiden 16 Buah 65.000 1.040.000 0 1.040.000 0
0036
61. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Pembelian Foto Wakil Presiden 16 Buah 65.000 1.040.000 0 1.040.000 0
0036
62. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Pembelian Foto Garuda [B6: 16,00] 16 Buah 65.000 1.040.000 0 1.040.000 0
0036
63. 5.1.02.01.01. 05. 08. 50. Pembelian Jam Dinding 16 Buah 60.000 960.000 0 960.000 0
0036
64. 5.2.02.05.01. 05. 08. 50. Meja 1/2 Biro [B7: 6,00, B8: 6,00] 12 Set 1.500.000 18.000.000 0 18.000.000 0
0005
65. 5.2.02.05.01. 05. 08. 50. Lemari Kayu [B7: 7,00, B8: 7,00] 14 Unit 2.000.000 28.000.000 0 28.000.000 0
0005
66. 5.2.02.05.02. 05. 08. 50. Kipas Angin [B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00] 5 Unit 800.000 4.000.000 800.000 3.200.000 0
0004
67. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 4.800.000 2.800.000 1.000.000 1.000.000
68. 05. 09. 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 4.800.000 2.800.000 1.000.000 1.000.000
69. 5.1.02.03.02. 05. 09. 03. Pembelian Printer Sekolah EPSON L3210 [B3: 1.00] 1 Unit 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0 0
0115
70. 5.1.02.03.02. 05. 09. 03. Perbaikan Printer sekolah [B6: 1,00, B11: 1,00] 2 Tahun 1.000.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000
0115
71. 06. Pengembangan standar pengelolaan 59.745.000 23.673.000 24.306.000 11.766.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 4 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
72. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 350.000 0 350.000 0
73. 06. 01. 04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 350.000 0 350.000 0
74. 5.1.02.02.01. 06. 01. 04. Pembelian Spanduk Penerimaan Peserta didik baru ( PBDB ) [B5: 2 Unit 175.000 350.000 0 350.000 0
0016 2,00]
75. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 8.190.000 5.990.000 2.200.000 0
76. 06. 03. 36. Pelaksanaan Lomba K2SN 4.990.000 4.990.000 0 0
77. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transposrtasi Pendamping Siswa Kegiatan KOSN Kecamatan 10 OK 50.000 500.000 500.000 0 0
0029
78. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi Pendamping KOSN Tingkat Kota Pariaman 9 OK 50.000 450.000 450.000 0 0
0029
79. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi Pelatih Siswa TC (Training Center) Sepak Bola Dalam 10 OK 50.000 500.000 500.000 0 0
0029 Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman [B2: 10,00]
80. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi Pelatih Siswa TC (Training Center) Bulu tangkis Dalam 10 OK 50.000 500.000 500.000 0 0
0029 Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman [B2: 10,00]
81. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi Pelatih Siswa TC (Training Center) Pencak silat Dalam 10 OK 50.000 500.000 500.000 0 0
0029 Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman
82. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transortasi dan Belanja Siswa Kegiatan KOSN Tingkat Kecamatan 24 OK 30.000 720.000 720.000 0 0
0029 [B2: 24,00]
83. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transortasi dan Belanja Siswa Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman 14 OK 30.000 420.000 420.000 0 0
0029
84. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi dan Belanja Siswa TC (Training Center) Sepak Bola 30 OK 20.000 600.000 600.000 0 0
0029 Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman [B2: 30,00]
85. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi dan Belanja Siswa TC (Training Center) Bulu Tangkis 10 OK 20.000 200.000 200.000 0 0
0029 Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman [B2: 10,00]
86. 5.1.02.02.01. 06. 03. 36. Transportasi dan Belanja Siswa TC (Training Center) Pencak Silat 30 OK 20.000 600.000 600.000 0 0
0029 Dalam Kegiatan KOSN Tingkat Kota Pariaman
87. 06. 03. 56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 3.200.000 1.000.000 2.200.000 0
88. 5.1.02.02.01. 06. 03. 56. Pembayaran Honor Pelatih Gambar Bercerita Dalam Kegiatan FLS2N 15 OK 100.000 1.500.000 500.000 1.000.000 0
0029 Tingkat Kecamatan [B3: 5,00, B5: 10,00]
89. 5.1.02.02.01. 06. 03. 56. Pembayaran Honor Pelatih Pantomim Dalam Kegiatan FLS2N Tingkat 15 OK 100.000 1.500.000 500.000 1.000.000 0
0029 Kecamatan [B3: 5,00, B5: 10,00]
90. 5.1.02.02.01. 06. 03. 56. Transportasi Pendamping FLS2N Tingkat Kecamatan 4 OK 50.000 200.000 0 200.000 0
0029
91. 06. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 1.800.000 0 0 1.800.000
92. 06. 04. 21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis 1.800.000 0 0 1.800.000
Komputer
93. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Pembayaran Honorium Proktor ANBK tahun 2022 6 OH 100.000 600.000 0 0 600.000
0029

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 5 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
94. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Pembayaran Honorium Teknisi ANBK Tahun 2022 6 OH 100.000 600.000 0 0 600.000
0029
95. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Pembayaran Transportasi Pengawas ANBK [B9: 6,00] 6 OH 100.000 600.000 0 0 600.000
0029
96. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 38.605.000 14.983.000 17.256.000 6.366.000
97. 06. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 320.000 140.000 100.000 80.000
98. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Minyak Gosok [B7: 2.00] 2 Buah 50.000 100.000 0 100.000 0
0037
99. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Antiseptic (Betadine) [B3: 2,00, B10: 2,00] 4 1 Botol 10.000 40.000 20.000 0 20.000
0037 (30 Ml)
100. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Plester [B3: 2,00, B9: 2,00] 4 Buah 30.000 120.000 60.000 0 60.000
0037
101. 5.1.02.01.01. 06. 05. 02. Paracetamol /1000s 1 Dus 60.000 60.000 60.000 0 0
0037
102. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 32.140.000 11.418.000 14.936.000 5.786.000
disk)
103. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. kertas rapot 40 Rim 70.000 2.800.000 0 1.400.000 1.400.000
0024
104. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Ballpoint Standard AE7 40 Lusin 20.000 800.000 400.000 400.000 0
0024
105. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Spidol White board 50 Lusin 75.000 3.750.000 1.500.000 2.250.000 0
0024
106. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Tinta Spidol Whiteboard 40 Dus 250.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0
0024
107. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Gunting Besar [B2: 2.00] 2 Buah 25.000 50.000 50.000 0 0
0024
108. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lem Kertas 4 Buah 6.000 24.000 12.000 12.000 0
0024
109. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 30 Rim 52.000 1.560.000 520.000 520.000 520.000
0024 500 lembar
110. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 55 Rim 62.000 3.410.000 930.000 1.550.000 930.000
0024 lembar [B1: 10.00, B3: 5.00, B5: 10.00, B6: 5.00, B7: 5.00, B8: 5.00,
B9: 5.00, B11: 5.00, B12: 5.00]
111. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B1: 2,00, B3: 2,00, 16 Unit 360.000 5.760.000 1.440.000 2.160.000 2.160.000
0024 B5: 2,00, B6: 2,00, B7: 2,00, B9: 2,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
112. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) 12 Pack 55.000 660.000 165.000 165.000 330.000
0024
113. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm 9 Dus 51.000 459.000 102.000 204.000 153.000
0024
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 6 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
114. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Dokumen Keeper, Clear 12 Lsn 62.000 744.000 248.000 248.000 248.000
0024 Sleeves, Map Map Business File 940-A4 DAICHI
115. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Lakban Kecil [B1: 2.00, B4: 4.00, B6: 2.00, B7: 3.00] 11 Buah 3.000 33.000 6.000 27.000 0
0024
116. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Isi Staples Kecil [B3: 1.00, B10: 1.00] 2 Paket 45.000 90.000 45.000 0 45.000
0024
117. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Buku Induk [B3: 4,00, B4: 4,00] 8 Buah 250.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0
0036
118. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 6.145.000 3.425.000 2.220.000 500.000
119. 5.1.02.02.01. 06. 05. 73. Pembelian sapu lantai sekolah [B5: 30,00] 30 Buah 50.000 1.500.000 0 1.500.000 0
0049
120. 5.1.02.02.01. 06. 05. 73. Pembelian sapu lidi [B5: 10,00] 10 Buah 12.000 120.000 0 120.000 0
0049
121. 5.1.02.02.01. 06. 05. 73. Pembelian kain pel sekolah [B5: 15,00] 15 Buah 40.000 600.000 0 600.000 0
0049
122. 5.1.02.02.01. 06. 05. 73. Pembelian Cling pembersih kaca 20 Buah 15.000 300.000 300.000 0 0
0049
123. 5.1.02.02.01. 06. 05. 73. Pembelian Prostek untuk toilet yang besar [B1: 1.00, B9: 4.00] 5 Buah 125.000 625.000 125.000 0 500.000
0049
124. 5.1.02.03.02. 06. 05. 73. Pembelian Tong Sampah besar sekolah [B3: 3,00] 3 Paket 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
0120
125. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 10.800.000 2.700.000 4.500.000 3.600.000
126. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 10.800.000 2.700.000 4.500.000 3.600.000
127. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran tagihan Token/Listrik Sekolah 12 Bulan 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0061
128. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Pembayaran Langganan Internet Sekolah 12 Bulan 400.000 4.800.000 1.200.000 2.000.000 1.600.000
0061
129. 07. Pengembangan standar pembiayaan 27.900.000 7.200.000 11.500.000 9.200.000
130. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 300.000 300.000 0 0
131. 07. 05. 60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan 300.000 300.000 0 0
hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah
132. 5.1.02.04.01. 07. 05. 60. Transportasi sosialisasi dan Konsultasi [B1: 2,00, B2: 2,00, B3: 2,00] 6 OH 50.000 300.000 300.000 0 0
0003
133. 07. 12. Pembayaran Honor 27.600.000 6.900.000 11.500.000 9.200.000
134. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
135. 5.1.02.02.01. 07. 12. 02. Pembayaran Honor Operator Sekolah 12 OB 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0027
136. 07. 12. 03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 7 dari 8
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
137. 5.1.02.02.01. 07. 12. 03. Pembayaran Honor Penjaga Perustakaan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 12 OB 700.000 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000
0029 B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
138. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
139. 5.1.02.02.01. 07. 12. 04. Pembayaran Honor Penjaga Sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0030 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11:
1,00, B12: 1,00]
140. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 14.085.000 3.541.500 3.757.500 6.786.000
141. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 14.085.000 3.541.500 3.757.500 6.786.000
142. 08. 04. 09. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian 2.025.000 526.500 742.500 756.000
143. 5.1.02.01.01. 08. 04. 09. cetak fotocopy [B1: 500,00, B2: 550,00, B3: 120,00, B4: 100,00, B5: 4500 Lembar 450 2.025.000 526.500 742.500 756.000
0026 550,00, B7: 550,00, B8: 450,00, B9: 350,00, B10: 480,00, B11: 550,00,
B12: 300,00]
144. 08. 04. 10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester 6.030.000 3.015.000 0 3.015.000
145. 5.1.02.01.01. 08. 04. 10. cetak fotocopy [B3: 6700,00, B9: 6700,00] 13400 Lembar 450 6.030.000 3.015.000 0 3.015.000
0026
146. 08. 04. 11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 6.030.000 0 3.015.000 3.015.000
147. 5.1.02.01.01. 08. 04. 11. cetak fotocopy [B6: 6700.00, B12: 6700.00] 13400 Lembar 450 6.030.000 0 3.015.000 3.015.000
0026
Jumlah 289.800.000 61.489.500 164.398.500 63.912.000

Pariaman Timur, 19 Januari 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Dr. Afrinaldi,S.Sos,M.A.Ph.D Roni Putra,S.Pd Ayu Annira Anggraini,SE.M.Pd.E

NIP: 0 NIP: 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 69970521, Nama Sekolah : SD IT ATTIN SUMBAR Halaman 8 dari 8