KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 30314198
Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN
Alamat : Jl. Purwosari Baru Km. 6, Kec. Tamban
Kabupaten : Kab. Barito Kuala
Provinsi : Prop. Kalimantan Selatan
Tahap : I,II dan III

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 497.370.000
Total Penerimaan 497.370.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 142.236.600 9.053.600 71.453.500 61.729.500
2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 27.200.000 8.030.000 17.370.000 1.800.000
3. 03. 03. 45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 2.310.000 0 2.310.000 0
4. 5.1.02.01.01. 03. 03. 45. Belanja senar gitar melody tahn 2022 [B8: 3,00] 3 Set 120.000 360.000 0 360.000 0
0012
5. 5.1.02.01.01. 03. 03. 45. Belanja kabel jeck gitar elektrik tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Set 840.000 840.000 0 840.000 0
0012
6. 5.1.02.01.01. 03. 03. 45. Belanja kepala jeck gitar elektrik tahun 2022 10 Set 63.000 630.000 0 630.000 0
0012
7. 5.1.02.01.01. 03. 03. 45. Belanja stik drum tahun 2022 4 Set 30.000 120.000 0 120.000 0
0012
8. 5.1.02.01.01. 03. 03. 45. Belanja senar gitar bass tahun 2022 2 Set 180.000 360.000 0 360.000 0
0012
9. 03. 03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 16.860.000 0 15.060.000 1.800.000
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 1 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
10. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja bola basket tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 480.000 960.000 0 960.000 0
0034
11. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja bola volly tahun 2022 [B8: 4,00] 4 Buah 840.000 3.360.000 0 3.360.000 0
0034
12. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Belanja bola futsal tahun 2022 [B8: 4,00] 4 Buah 180.000 720.000 0 720.000 0
0034
13. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Belanja net bola volly [B8: 1,00] 1 Buah 360.000 360.000 0 360.000 0
0034
14. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja pelindung tubuh(body protector) [B8: 2,00] 2 Buah 420.000 840.000 0 840.000 0
0034
15. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Belanja raket bulu tangkis [B8: 4,00] 4 pasang 150.000 600.000 0 600.000 0
0034
16. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja bola tenis meja [B8: 1,00] 1 Dus 120.000 120.000 0 120.000 0
0034
17. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja tongkat dan golok [B8: 2,00] 2 Buah 150.000 300.000 0 300.000 0
0034
18. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Belanja setlecock /bola bulu tsngkis tahun 2022 [B8: 2,00] 2 slop 120.000 240.000 0 240.000 0
0034
19. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja bola tolak peluru putra dan putri tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 360.000 720.000 0 720.000 0
0034
20. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja cakram putra tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 300.000 600.000 0 600.000 0
0034
21. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja kasur matras [B8: 2,00] 2 Buah 1.800.000 3.600.000 0 3.600.000 0
0034
22. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja lembing putra dan putri tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 360.000 720.000 0 720.000 0
0034
23. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. belanja bet tenis meja [B8: 4,00] 4 Buah 300.000 1.200.000 0 1.200.000 0
0034
24. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Belanja sasaran tendang silat 1 Buah 420.000 420.000 0 420.000 0
0034
25. 5.1.02.01.01. 03. 03. 46. Belanja jasa refarasi tiang gawang futsal 2 OR 800.000 1.600.000 0 0 1.600.000
0034
26. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. belanja jasa pembimbing kegiatan O2SN tahun 2022 [B10: 4.00] 4 OK 50.000 200.000 0 0 200.000
0013
27. 5.1.02.02.01. 03. 03. 46. Belanja jasa pelatih kegiatan ekstrakurikuler paskibra tahun 2022 [B4: 6 OH 50.000 300.000 0 300.000 0
0013 6,00]
28. 03. 03. 69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 8.030.000 8.030.000 0 0
29. 5.1.02.01.01. 03. 03. 69. Spanduk [B3: 6,00] 6 Meter 30.000 180.000 180.000 0 0
0026
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 2 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
30. 5.1.02.01.01. 03. 03. 69. Senek, makanan dan minuman buka puasa bersama kegiatan 75 OR 22.800 1.710.000 1.710.000 0 0
0055 pesantren ramadhan
31. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa administrasi/ peyelenggara kegiatan pesantren ramadhan 2 OR 500.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0026
32. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa administrasi penyelenggaran kegiatan pesantren 2 OR 450.000 900.000 900.000 0 0
0026 ramadhan
33. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa administrasi penyelenggaran kegiatan pesantren 3 OR 200.000 600.000 600.000 0 0
0026 ramadhan
34. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa administrasi penyelenggaran kegiatan pesantren 1 OR 250.000 250.000 250.000 0 0
0026 ramadhan
35. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa administrasi penyelenggaran kegiatan pesantren 1 OR 620.000 620.000 620.000 0 0
0026 ramadhan
36. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Jasa pelaporan kegiatan pesantren ramadhan 1 kgt 150.000 150.000 150.000 0 0
0026
37. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Jasa transport pembuatan spanduk pesantren [B3: 1,00] 1 OR 70.000 70.000 70.000 0 0
0026
38. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa tenaga dokumentasi kegiatan pesantren ramadhan 1 OR 150.000 150.000 150.000 0 0
0029
39. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa penceramah kegiatan pesantren ramadhan 4 OR 250.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0029
40. 5.1.02.02.01. 03. 03. 69. Belanja jasa pendampingan tadarus alquran kegiatan pesantren 40 OR 35.000 1.400.000 1.400.000 0 0
0029 ramadhan
41. 03. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 6.490.000 0 6.490.000 0
42. 03. 04. 20. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 6.490.000 0 6.490.000 0
43. 5.1.02.01.01. 03. 04. 20. Belanja senek, makanan dan minuman kegiatan Audit Aset tahun 2022 32 OH 45.000 1.440.000 0 1.440.000 0
0055 [B8: 32,00]
44. 5.1.02.01.01. 03. 04. 20. Belanja cat deco (pilox) kegiatan udit aset tahun 2022 [B8: 15,00] 15 kaleng 30.000 450.000 0 450.000 0
0055
45. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa penanggung jawab tim kepanitiaan kegiatan audit aset 1 OR 450.000 450.000 0 450.000 0
0026 tahun 2022
46. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa ketua tim kepanitiaan kegiatan audit aset tahun 2022 1 OR 400.000 400.000 0 400.000 0
0026
47. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa sekretaris tim kepanitiaan kegiatan audit aset tahun 2022 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0026
48. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa bendahara tim kepanitiaan kegiatan audit aset tahun 2022 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0026
49. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa pelaksana audit tim kepanitiaan kegiatan audit aset tahun 12 OR 200.000 2.400.000 0 2.400.000 0
0026 2022

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 3 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
50. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa pembuatan laporan kegiatan audit aset tahun 2022 [B8: 3 Paket 100.000 300.000 0 300.000 0
0026 3,00]
51. 5.1.02.02.01. 03. 04. 20. Belanja jasa pemberian nama aset kegiatan audit aset tahun 2022 3 OR 150.000 450.000 0 450.000 0
0026
52. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 108.546.600 1.023.600 47.593.500 59.929.500
53. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 27.118.100 1.023.600 11.567.500 14.527.000
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
54. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kayu Balok [B10: 10.00] 10 Buah 66.000 660.000 0 0 660.000
0001
55. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Paku [B10: 5.00] 5 Kilogra 36.000 180.000 0 0 180.000
0001 m
56. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 80 gram Merk : Paper One A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi 10 Rim 50.100 501.000 0 501.000 0
0024 :
500 lembar [B4: 10,00]
57. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS Warna [B10: 8,00] 8 Rim 68.500 548.000 0 0 548.000
0024
58. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Plastik transparan [B4: 2,00, B10: 2,00] 4 Paket 120.000 480.000 0 240.000 240.000
0024
59. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Plastik Mika [B4: 2,00, B10: 2,00] 4 Paket 125.000 500.000 0 250.000 250.000
0024
60. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Odner Merk : Bantex Ukuran : folio 5 cm, ordner plastik 1466 [B10: 20 Buah 34.700 694.000 0 0 694.000
0024 20,00]
61. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Box File Merk : Bambi per buah Ukuran : 115x270x335 mm plastik 20 Buah 35.500 710.000 0 0 710.000
0024 [B10: 20,00]
62. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B4: 15,00] 15 Botol 98.900 1.483.500 0 1.483.500 0
0024
63. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B4: 3,00] 3 Botol 98.900 296.700 0 296.700 0
0024
64. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read [B4: 3,00] 3 Botol 98.900 296.700 0 296.700 0
0024
65. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue [B4: 4,00] 4 Botol 90.000 360.000 0 360.000 0
0024
66. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Tinta Stempel [B4: 4,00] 4 Buah 30.900 123.600 0 123.600 0
0024
67. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol White board [B4: 12,00] 12 Lusin 163.000 1.956.000 0 1.956.000 0
0024
68. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spidol Permanen [B4: 24,00, B10: 12,00] 36 Buah 10.000 360.000 0 240.000 120.000
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 4 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
69. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stofmap Kertas [B4: 10,00] 10 Paket 60.000 600.000 0 600.000 0
0024
70. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stapler Stapler No, 10 MAX [B4: 6,00] 6 Pcs 20.900 125.400 0 125.400 0
0024
71. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stapler Stapler No, 50 MAX [B4: 4,00] 4 Pcs 83.300 333.200 0 333.200 0
0024
72. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stapler Isi Stapler No, 10 [B10: 6,00] 6 Dus 62.700 376.200 0 0 376.200
0024
73. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Stapler Isi Stapler No, 50 [B4: 3,00] 3 Dus 113.300 339.900 0 339.900 0
0024
74. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Gunting Sedang [B4: 6,00] 6 Buah 15.000 90.000 0 90.000 0
0024
75. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Bantalan Cap Besar [B4: 2,00] 2 Buah 25.000 50.000 0 50.000 0
0024
76. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Bantalan Cap Kecil [B4: 2,00] 2 Buah 15.000 30.000 0 30.000 0
0024
77. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Pisau Cutter Kenko L-500 [B4: 6,00] 6 Buah 15.500 93.000 0 93.000 0
0024
78. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Isi Pisau Cutter Besar [B4: 5,00] 5 kotak 8.000 40.000 0 40.000 0
0024
79. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Amplop Kecil [B10: 5,00] 5 kotak 35.000 175.000 0 0 175.000
0024
80. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Amplop Sedang [B4: 6,00] 6 kotak 50.000 300.000 0 300.000 0
0024
81. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Double Tape 1" JOYKO [B4: 10,00] 10 Roll 11.100 111.000 0 111.000 0
0024
82. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Double Tape 2" JOYKO [B4: 10,00] 10 Roll 16.700 167.000 0 167.000 0
0024
83. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Lakban Kain uk 2 " Warna Merah [B10: 15.00] 15 Roll 20.600 309.000 0 0 309.000
0024
84. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Lakban Bening [B10: 6,00] 6 Buah 25.000 150.000 0 0 150.000
0024
85. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Lem Stick 8 Gr KENKO [B4: 20,00] 20 Pcs 7.800 156.000 0 156.000 0
0024
86. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Lem Cair FINE [B4: 10,00] 10 Pcs 7.000 70.000 0 70.000 0
0024
87. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 [B4: 10,00] 10 Kotak 5.600 56.000 0 56.000 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 5 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
88. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Binder Klip nomor 107 [B4: 10,00] 10 Kotak 7.800 78.000 0 78.000 0
0024
89. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Binder Klip nomor 111 [B4: 10,00] 10 Kotak 11.100 111.000 0 111.000 0
0024
90. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Binder Klip nomor 155 [B4: 10,00] 10 Kotak 12.200 122.000 0 122.000 0
0024
91. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Buku Folio 100 Galaksi [B10: 10,00] 10 Buku 19.500 195.000 0 0 195.000
0024
92. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. CDRW CDRW isi 50 [B10: 1,00] 1 Tabung 416.600 416.600 0 0 416.600
0024
93. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 12 Rim 52.700 632.400 632.400 0 0
0024 500 lembar
94. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 33 Rim 52.700 1.739.100 0 1.317.500 421.600
0024 500 lembar [B4: 25,00, B10: 8,00]
95. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 33 Rim 65.200 2.151.600 0 1.630.000 521.600
0024 lembar [B4: 25,00, B10: 8,00]
96. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 6 Rim 65.200 391.200 391.200 0 0
0024 lembar
97. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 2 Pack 55.000 110.000 0 0 110.000
0024
98. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Kertas stiker 2 Paket 55.000 110.000 0 0 110.000
0024
99. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Spanduk Uk 3 x 5 M [B10: 16.00] 16 Buah 300.000 4.800.000 0 0 4.800.000
0026
100. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Gambar presiden [B10: 10.00] 10 Buah 50.000 500.000 0 0 500.000
0026
101. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Gambar wakil presiden [B10: 10.00] 10 Buah 50.000 500.000 0 0 500.000
0026
102. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Belanja lambang garuda [B10: 3.00] 3 Buah 200.000 600.000 0 0 600.000
0036
103. 5.1.02.01.01. 03. 05. 03. Belanja figura [B10: 16.00] 16 Buah 50.000 800.000 0 0 800.000
0036
104. 5.1.02.02.01. 03. 05. 03. Belanja jasa desain spanduk [B10: 16.00] 16 Buah 40.000 640.000 0 0 640.000
0016
105. 5.1.02.02.01. 03. 05. 03. Belanja jasa perakitan benner struktur dan lainnya [B11: 1,00] 1 OR 500.000 500.000 0 0 500.000
0016
106. 03. 05. 07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 78.018.500 0 32.616.000 45.402.500
107. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja RAM komputer bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 5 Buah 540.000 2.700.000 0 2.700.000 0
0003 2022 [B8: 5,00]
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 6 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
108. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja SSD komputer bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 5 Buah 480.000 2.400.000 0 2.400.000 0
0003 2022 [B8: 5,00]
109. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja prossesor bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 2022 5 Buah 2.040.000 10.200.000 0 10.200.000 0
0003 [B8: 5,00]
110. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja motherboard bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 2022 5 Buah 1.800.000 9.000.000 0 9.000.000 0
0003 [B8: 5,00]
111. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja casing komputer varro prime micro atx exo F17 bahan praktik 5 Buah 360.000 1.800.000 0 1.800.000 0
0003 komputer jurusan TKJ Tahun 2022 [B8: 5,00]
112. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja kabel VGA 1,5 M bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 5 Buah 24.000 120.000 0 120.000 0
0003 2022
113. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja USB wifi TP-Link WN-727N bahan praktik komputer jurusan 3 Buah 120.000 360.000 0 360.000 0
0003 TKJ Tahun 2022
114. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja pelindung kabel listrik jurusan TKJ Tahun 2022 20 Buah 30.000 600.000 0 600.000 0
0003
115. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja Kabel VGA 15 M jurusan TKJ Tahun 2022 3 Buah 180.000 540.000 0 540.000 0
0003
116. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja RJ45 cats bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 2022 20 Buah 4.800 96.000 0 96.000 0
0003
117. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja kabel LAN komputer bahan praktik komputer jurusan TKJ 1 ROLL 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000 0
0003 Tahun 2022
118. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja microtic RB941 bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 3 Set 840.000 2.520.000 0 2.520.000 0
0003 2022
119. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja crimping tool bahan praktik komputer jurusan TKJ Tahun 2022 4 Set 120.000 480.000 0 480.000 0
0003
120. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja keyboard dan mouse [B11: 5,00] 5 Buah 187.500 937.500 0 0 937.500
0003
121. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja monitor philips 24" [B11: 5,00] 5 Unit 2.312.500 11.562.500 0 0 11.562.500
0003
122. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja Processor Core I3 12100 5 Buah 2.750.000 13.750.000 0 0 13.750.000
0003
123. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja motherboard LGA1700 H610M [B11: 5,00] 5 Buah 1.687.500 8.437.500 0 0 8.437.500
0003
124. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja power supply innovation bronze 5 Buah 437.500 2.187.500 0 0 2.187.500
0003
125. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja RAM DDR4 8 GB 3200MHZ 5 Buah 562.500 2.812.500 0 0 2.812.500
0003
126. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja cassing 5 Buah 437.500 2.187.500 0 0 2.187.500
0003

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 7 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
127. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja SSD 2400GB Kingston 5 Buah 437.500 2.187.500 0 0 2.187.500
0003
128. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja RAM KINGSTON 8 GB 1 Buah 840.000 840.000 0 0 840.000
0003
129. 5.1.02.01.02. 03. 05. 07. Belanja SSD SATA 512 1 Buah 500.000 500.000 0 0 500.000
0003
130. 03. 05. 10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 3.410.000 0 3.410.000 0
131. 5.1.02.01.01. 03. 05. 10. Belanja bahan baku kegiatan unit produksi tahun 2022 [B8: 4,00] 4 Paket 180.000 720.000 0 720.000 0
0012
132. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja kompor gas tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 380.000 380.000 0 380.000 0
0003
133. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja tabung gas tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 180.000 180.000 0 180.000 0
0003
134. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja regulator tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 100.000 100.000 0 100.000 0
0003
135. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja panci sedang tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 100.000 100.000 0 100.000 0
0003
136. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja wajan sedang tahun 2022 [B8: 3,00] 3 Buah 60.000 180.000 0 180.000 0
0003
137. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja spatula tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 20.000 40.000 0 40.000 0
0003
138. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja saringan minyak tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 20.000 40.000 0 40.000 0
0003
139. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja blender tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 350.000 350.000 0 350.000 0
0003
140. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja mixer tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 350.000 350.000 0 350.000 0
0003
141. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja cetakan/loyang tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Buah 50.000 100.000 0 100.000 0
0003
142. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja oven listrik tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 700.000 700.000 0 700.000 0
0003
143. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja baskom kecil tahun 2022 [B8: 5,00] 5 Buah 10.000 50.000 0 50.000 0
0003
144. 5.1.02.01.02. 03. 05. 10. Belanja ember besar tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Buah 120.000 120.000 0 120.000 0
0003
145. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 25.564.200 5.455.000 14.654.200 5.455.000
146. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25.564.200 5.455.000 14.654.200 5.455.000
147. 04. 06. 04. Workshop peningkatan kompetensi pengembangan bahan ajar 949.200 0 949.200 0
bagi guru semua mapel
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 8 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
148. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 2 Rim 52.700 105.400 0 105.400 0
0024 500 lembar [B8: 2,00]
149. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Map Plastik Snelhecter Merk : Daia [B8: 32,00] 32 Buah 12.400 396.800 0 396.800 0
0024
150. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 2 Rim 65.200 130.400 0 130.400 0
0024 lembar [B8: 2,00]
151. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Kertas Linen Serat Putih F4 [B8: 1,00] 1 Paket 62.500 62.500 0 62.500 0
0024
152. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Ballpoint Pilot BPTP 3 Lusin 34.700 104.100 0 104.100 0
0024
153. 5.1.02.01.01. 04. 06. 04. Block Note [B8: 3,00] 3 Pak 50.000 150.000 0 150.000 0
0024
154. 04. 06. 05. Workshop penyusunan dan pengembangan serta pengadaan 13.705.000 0 13.705.000 0
bahan ajar semua mapel
155. 5.1.02.01.01. 04. 06. 05. Spanduk 6 meter 30.000 180.000 0 180.000 0
0026
156. 5.1.02.01.01. 04. 06. 05. Belanja makan dan minum rapat persiapan IHT Tahun 2022 7 OH 45.000 315.000 0 315.000 0
0055
157. 5.1.02.01.01. 04. 06. 05. Belanja snack kegitan IHT tahun 2022 128 OH 20.000 2.560.000 0 2.560.000 0
0055
158. 5.1.02.01.01. 04. 06. 05. Belanja makanan dan minuman kegiatan IHT tahun 2022 128 OH 35.000 4.480.000 0 4.480.000 0
0055
159. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa penanggung jawab IHT Tahun 2022 1 OR 450.000 450.000 0 450.000 0
0026
160. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa ketua IHT Tahun 2022 1 OR 400.000 400.000 0 400.000 0
0026
161. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa sekretaris IHT Tahun 2022 [B8: 1,00] 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0026
162. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa bendahara IHT Tahun 2022 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0026
163. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa pelaporan IHT Tahun 2022 [B8: 2,00] 2 Paket 100.000 200.000 0 200.000 0
0026
164. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa anggota pantia IHT Tahun 2022 3 OR 200.000 600.000 0 600.000 0
0026
165. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja jasa pembuatan sertifikat IHT 32 Lembar 10.000 320.000 0 320.000 0
0026
166. 5.1.02.02.01. 04. 06. 05. Belanja honor narasumber eksternal kegiatan IHT tahun 2022 [B8: 6 OR 600.000 3.600.000 0 3.600.000 0
0029 6,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 9 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
167. 04. 06. 18. Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di 10.910.000 5.455.000 0 5.455.000
sekolah
168. 5.1.02.01.01. 04. 06. 18. Foto Copy Filio dan Kuarto [B3: 220,00, B12: 220,00] 440 Lembar 500 220.000 110.000 0 110.000
0026
169. 5.1.02.01.01. 04. 06. 18. Belanja senek, makanan, dan minuman kegiatan supervisi semua guru 42 OH 45.000 1.890.000 945.000 0 945.000
0055 mapel tahun 2022 [B3: 21,00, B12: 21,00]
170. 5.1.02.02.01. 04. 06. 18. Belanja jasa pelaporan kegiatan supervisi semua guru mapel tahun 2 OR 200.000 400.000 200.000 0 200.000
0026 2022 [B3: 1,00, B12: 1,00]
171. 5.1.02.02.01. 04. 06. 18. Belanja honor tenaga supervosor kegiatan supervisi guru semua mapel 42 OH 200.000 8.400.000 4.200.000 0 4.200.000
0029 tahun 2022 [B3: 21,00, B12: 21,00]
172. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 161.414.941 36.229.000 54.925.325 70.260.616
173. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 17.788.325 8.652.000 1.666.325 7.470.000
174. 05. 05. 12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 5.000.000 0 0 5.000.000
175. 5.1.02.01.01. 05. 05. 12. Belanja jasa pmbuatan website tahun 2022 [B12: 1,00] 1 OK 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000
0012
176. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 120.000 0 0 120.000
177. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Kabel Listrik [B11: 20.00] 20 Meter 5.000 100.000 0 0 100.000
0031
178. 5.1.02.01.01. 05. 05. 13. Klem 12 [B11: 1.00] 1 KOTAK 20.000 20.000 0 0 20.000
0031
179. 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 12.668.325 8.652.000 1.666.325 2.350.000
180. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Semen 2 Sak 70.000 140.000 0 140.000 0
0001
181. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Cat 3 Kaleng 60.000 180.000 0 180.000 0
0001
182. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Kuas 1 Buah 11.325 11.325 0 11.325 0
0001
183. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pasir 1 Rit 300.000 300.000 0 300.000 0
0001
184. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Papan ulin [B11: 9,00] 9 Buah 150.000 1.350.000 0 0 1.350.000
0001
185. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. balok kayu 10/10 [B11: 5,00] 5 Batang 200.000 1.000.000 0 0 1.000.000
0001
186. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pembelian Horden Lab Komputer TKJ 1,5 m 36 Lembar 90.000 3.240.000 3.240.000 0 0
0012
187. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pembelian Horden untuk Lab. Komputer Program Keahlian Akuntansi 34 Lembar 110.000 3.740.000 3.740.000 0 0
0012 dan ruang rapat 2 m

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 10 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
188. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. pembelian rel gold horden 8 Batang 125.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0012
189. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pembelian rel gold horden 1 Batang 135.000 135.000 0 135.000 0
0012
190. 5.1.02.01.01. 05. 05. 14. Pembelian brackit horden 8 Batang 9.000 72.000 72.000 0 0
0012
191. 5.1.02.02.01. 05. 05. 14. Upah tukag pemasangan horden 4 OH 150.000 600.000 600.000 0 0
0016
192. 5.1.02.02.01. 05. 05. 14. Upah tukang perbaikan identitas sekolah/Kop Sekolah/Alamat sekolah 6 OH 150.000 900.000 0 900.000 0
0016
193. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 114.561.616 23.197.000 53.259.000 38.105.616
194. 05. 08. 03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 7.850.000 0 500.000 7.350.000
195. 5.1.02.01.01. 05. 08. 03. Belanja tandon 1.200L [B11: 2,00] 2 Buah 2.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000
0012
196. 5.1.02.01.01. 05. 08. 03. Belanja pipa saluran air 3/4 m 20 Buah 35.000 700.000 0 0 700.000
0012
197. 5.1.02.01.01. 05. 08. 03. Belanja sambungan pipa 50 Buah 6.000 300.000 0 0 300.000
0012
198. 5.1.02.01.01. 05. 08. 03. Belanja Lem pipa 5 botol 20.000 100.000 0 0 100.000
0012
199. 5.1.02.01.01. 05. 08. 03. Belanja galam 35 Buah 18.000 630.000 0 0 630.000
0012
200. 5.1.02.01.01. 05. 08. 03. Belanja paku 1 kg 20.000 20.000 0 0 20.000
0012
201. 5.1.02.02.01. 05. 08. 03. Belanja jasa penggantian Kilometer Ledeng PAMSIMAS 1 KEGIA 500.000 500.000 0 500.000 0
0041 TAN
202. 5.1.02.02.01. 05. 08. 03. Belanja jasa pemasangan tandon [B11: 7,00] 7 OH 200.000 1.400.000 0 0 1.400.000
0041
203. 5.1.02.03.02. 05. 08. 03. Belanja jasa pemeliharaan printer [B10: 4.00] 4 Buah 50.000 200.000 0 0 200.000
0115
204. 05. 08. 05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 4.700.000 3.450.000 1.250.000 0
205. 5.1.02.03.02. 05. 08. 05. Belanja pemeliharaan kipas angin tahun 2022 [B7: 4,00] 4 Unit 100.000 400.000 0 400.000 0
0411
206. 5.1.02.03.02. 05. 08. 05. Belanja baterai laptop HP tahun 2022 [B3: 4,00, B8: 1,00] 5 Buah 850.000 4.250.000 3.400.000 850.000 0
0411
207. 5.1.02.03.02. 05. 08. 05. Belanja carge laptop [B3: 1,00] 1 Buah 50.000 50.000 50.000 0 0
0411
208. 05. 08. 34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 39.860.000 0 31.260.000 8.600.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 11 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
209. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja oli mesin matic 800 ML [B11: 8,00] 8 Kaleng 62.400 499.200 0 0 499.200
0004
210. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja oli matic 1LT [B11: 4,00] 4 Kaleng 66.000 264.000 0 0 264.000
0004
211. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja oli gardan 120 ML [B11: 8,00] 8 botol 18.000 144.000 0 0 144.000
0004
212. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja oli gardan 160 ML [B11: 4,00] 4 Kaleng 24.000 96.000 0 0 96.000
0004
213. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja minyak rem 300 ML [B11: 2,00] 2 Kaleng 26.400 52.800 0 0 52.800
0004
214. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja sock depan set metic jurusan TBSM Tahun 2022 [B8: 2,00] 2 PCS 660.000 1.320.000 0 1.320.000 0
0012
215. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja sock belakang metic honda beat jurusan TBSM Tahun 2022 2 PCS 420.000 840.000 0 840.000 0
0012 [B8: 2,00]
216. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja engine set honda beat injecti metic jurusan TBSM Tahun 2022 1 pss 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000 0
0012 [B8: 1,00]
217. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja roda depan metic set honda beat TBSM Tahun 2022 [B8: 2,00] 2 pcs 420.000 840.000 0 840.000 0
0012
218. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja scener motor injeksi jurusan TBSM Tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Unit 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000 0
0012
219. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja isi tabung oksigen jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 1 Buah 240.000 240.000 0 240.000 0
0012 1,00]
220. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja isi tabung aselin jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 1 Buah 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000 0
0012 1,00]
221. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja regulator asetelin jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 1 Buah 300.000 300.000 0 300.000 0
0012 1,00]
222. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja pipa besi 0,5 inci jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 6 pcs 139.200 835.200 0 835.200 0
0012 6,00]
223. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja pipa besi 3/4 inci jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 15 pcs 180.000 2.700.000 0 2.700.000 0
0012 15,00]
224. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja pipa besi 1 inci jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 12 pcs 274.800 3.297.600 0 3.297.600 0
0012 12,00]
225. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja pipa besi 1,5 inci jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 3 pcs 416.400 1.249.200 0 1.249.200 0
0012 3,00]
226. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja pipa besi 2 inci jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 3 pcs 561.600 1.684.800 0 1.684.800 0
0012 3,00]
227. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja mata gerinda potong jurusan teknik pengelasan tahun 2022 1 kotak 240.000 240.000 0 240.000 0
0012 [B8: 1,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 12 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
228. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja mata gerinda amplas jurusan teknik pengelasan tahun 2022 1 kotak 240.000 240.000 0 240.000 0
0012 [B8: 1,00]
229. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja besi siku 4x4 jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 2,00] 2 pcs 240.000 480.000 0 480.000 0
0012
230. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja penggaris busur 100cm jurusan teknik pengelasan tahun 4 pcs 240.000 960.000 0 960.000 0
0012 2022 [B8: 4,00]
231. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja busur nako 10 inc jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 4 pcs 120.000 480.000 0 480.000 0
0012 4,00]
232. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja penggaris siku jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 4 pcs 180.000 720.000 0 720.000 0
0012 4,00]
233. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja kapur besi jurusan teknik pengelasan tahun 2022 [B8: 2,00] 2 kotak 48.000 96.000 0 96.000 0
0012
234. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja elektroda RB-26 D2,6 mm jurusan teknik pengelasan tahun 3 kotak 156.000 468.000 0 468.000 0
0012 2022 [B8: 3,00]
235. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja elektroda RB-26 D3,2 mm jurusan teknik pengelasan tahun 3 kotak 156.000 468.000 0 468.000 0
0012 2022 [B8: 3,00]
236. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja cat besi jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 5,00] 5 pcs 180.000 900.000 0 900.000 0
0012
237. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja Thiner jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 1,00] 1 PCS 360.000 360.000 0 360.000 0
0012
238. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja kunci L jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 1,00] 1 Set 241.200 241.200 0 241.200 0
0012
239. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja masker LAS jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 1,00] 1 KOTAK 300.000 300.000 0 300.000 0
0012
240. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja mata pahat bubut jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 2 batang 120.000 240.000 0 240.000 0
0012 2,00]
241. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja besi plat Las jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 1 pcs 360.000 360.000 0 360.000 0
0012 1,00]
242. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja kawat las mig jurusan Teknik Pengelasan Tahun 2022 [B8: 1 pcs 120.000 120.000 0 120.000 0
0012 1,00]
243. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja drum bekas oli [B11: 3,00] 3 Buah 240.000 720.000 0 0 720.000
0012
244. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja kawat las 5 kg [B11: 1,00] 1 pcs 180.000 180.000 0 0 180.000
0012
245. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja besi siku 4x4 [B11: 2,00] 2 Buah 120.000 240.000 0 0 240.000
0012
246. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja batu gerinda asah [B11: 4,00] 4 Buah 12.000 48.000 0 0 48.000
0012

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 13 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
247. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja batu gerinda potong [B11: 10,00] 10 Buah 6.000 60.000 0 0 60.000
0012
248. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja cat besi [B11: 5,00] 5 kaleng 84.000 420.000 0 0 420.000
0012
249. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja tiner A spesial galon [B11: 2,00] 2 kaleng 150.000 300.000 0 0 300.000
0012
250. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja busa dan karet [B11: 3,00] 3 pcs 84.000 252.000 0 0 252.000
0012
251. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja clear coat/pernis [B11: 1,00] 1 Buah 180.000 180.000 0 0 180.000
0012
252. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja busi [B11: 6,00] 6 pcs 24.000 144.000 0 0 144.000
0012
253. 5.1.02.01.01. 05. 08. 34. Belanja plat besi ukuran panjang 1,5 M dan Lebar 1 M 1 Buah 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000
0012
254. 05. 08. 35. Pemeliharaan ruang kelas 4.134.816 0 0 4.134.816
255. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kaca 2 Lembar 300.000 600.000 0 0 600.000
0001
256. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Cat [B10: 15,00] 15 Kaleng 102.000 1.530.000 0 0 1.530.000
0001
257. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Minyak Cat [B10: 5,00] 5 Kaleng 150.000 750.000 0 0 750.000
0001
258. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku Beton [B10: 2,00] 2 Kg 54.000 108.000 0 0 108.000
0001
259. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Paku [B10: 2,00] 2 Kilogra 66.000 132.000 0 0 132.000
0001 m
260. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Gandaran Jendela 2 kotak 54.408 108.816 0 0 108.816
0001
261. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Gergaji [B10: 2,00] 2 Buah 183.000 366.000 0 0 366.000
0001
262. 5.1.02.01.01. 05. 08. 35. Kayu Balok 10 Buah 54.000 540.000 0 0 540.000
0001
263. 05. 08. 39. Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah 8.021.000 72.000 7.949.000 0
264. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Rol Kuas 2 Buah 36.000 72.000 72.000 0 0
0001
265. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Semen 10 Kg 18.000 180.000 0 180.000 0
0001
266. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. bata ringan 36 Buah 10.000 360.000 0 360.000 0
0001

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 14 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
267. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Betel /pahat batu 2 Buah 54.000 108.000 0 108.000 0
0001
268. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. keramik 50x50 6 Buah 50.000 300.000 0 300.000 0
0001
269. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. cat tembok danabrite 13 Kaleng 175.000 2.275.000 0 2.275.000 0
0001
270. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Minyak Cat 5 Kaleng 114.000 570.000 0 570.000 0
0001
271. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Minyak Cat 20 Kaleng 30.000 600.000 0 600.000 0
0001
272. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Mata Gerinda 4 pcs 150.000 600.000 0 600.000 0
0001
273. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Rol Kuas 4 pcs 54.000 216.000 0 216.000 0
0001
274. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Kuas 4 pcs 30.000 120.000 0 120.000 0
0001
275. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Amplas 6 Lembar 18.000 108.000 0 108.000 0
0001
276. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Mata Gerinda 2 pcs 66.000 132.000 0 132.000 0
0001
277. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. gembok 8 Buah 60.000 480.000 0 480.000 0
0001
278. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Grendel 7 pcs 54.000 378.000 0 378.000 0
0001
279. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Gergaji 1 pcs 276.000 276.000 0 276.000 0
0001
280. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. cat tembok danabrite 4 Kaleng 175.000 700.000 0 700.000 0
0001
281. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. Palu Besar 1 pcs 420.000 420.000 0 420.000 0
0001
282. 5.1.02.01.01. 05. 08. 39. cetok 3 pcs 42.000 126.000 0 126.000 0
0001
283. 05. 08. 42. Pemeliharaan ruang aula 5.105.000 3.575.000 1.530.000 0
284. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Paku Kalsi [B3: 2,00] 2 Kg 40.000 80.000 80.000 0 0
0001
285. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Kayu Balok [B3: 15,00] 15 Batang 40.000 600.000 600.000 0 0
0001
286. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Cat Waterprof 4 Kaleng 200.000 800.000 0 800.000 0
0001
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 15 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
287. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Calsiboard/Gypsum sejenis 6 Lembar 70.000 420.000 420.000 0 0
0001
288. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Minyak Cat 5 Kaleng 45.000 225.000 225.000 0 0
0001
289. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Pralon Kabel [B5: 10,00] 10 batang 10.000 100.000 0 100.000 0
0031
290. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Klem 12 [B5: 2,00] 2 Paket 20.000 40.000 0 40.000 0
0031
291. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Isolasi 2 Buah 20.000 40.000 0 40.000 0
0031
292. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Kabel LIstrik 2 Rol 275.000 550.000 0 550.000 0
0031
293. 5.1.02.01.01. 05. 08. 42. Lampu LED 10 Buah 45.000 450.000 450.000 0 0
0031
294. 5.1.02.02.01. 05. 08. 42. Upah tukang perbaikan aula/ruang meeting [B3: 12,00] 12 Oh 150.000 1.800.000 1.800.000 0 0
0016
295. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 28.000.000 16.100.000 7.500.000 4.400.000
296. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. batu biscos [B3: 4,00, B4: 4,00] 8 Rit 450.000 3.600.000 1.800.000 1.800.000 0
0001
297. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. tanah uruk 7 Rit 500.000 3.500.000 2.000.000 1.500.000 0
0001
298. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Batu Split 4 Kubik 500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0
0001
299. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Batu Split [B11: 4.00] 4 Kubik 400.000 1.600.000 0 0 1.600.000
0001
300. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. batu biscos [B11: 4.00] 4 Rit 400.000 1.600.000 0 0 1.600.000
0001
301. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. batu putih [B11: 4.00] 4 Kubik 300.000 1.200.000 0 0 1.200.000
0001
302. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Beli kayu sibetan untuk pengurukan halaman parkir [B3: 4,00, B4: 2,00] 6 Buah 500.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
0012
303. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Belanja obat rumput [B8: 5,00] 5 botol 100.000 500.000 0 500.000 0
0012
304. 5.1.02.01.01. 05. 08. 45. Makanan dan minuman tukang angkut material [B3: 4,00, B4: 3,00] 7 OH 100.000 700.000 400.000 300.000 0
0055
305. 5.1.02.01.02. 05. 08. 45. Belanja alat semprot rumput [B8: 1,00] 1 Unit 500.000 500.000 0 500.000 0
0003
306. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah tukang angkut tanah merah urug [B3: 2,00] 2 OH 150.000 300.000 300.000 0 0
0016
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 16 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
307. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah tenaga angkut batu split [B3: 2,00, B4: 2,00] 4 OH 150.000 600.000 300.000 300.000 0
0016
308. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah Tenaga angkut Batu Bicross [B3: 3,00, B4: 2,00] 5 OH 150.000 750.000 450.000 300.000 0
0016
309. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah tenaga penggalian kolam penampungan air banjir kolam tengah 70 meter 50.000 3.500.000 3.500.000 0 0
0016 [B3: 70,00]
310. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upah tenaga penggalian kolam penampungan air bagian belakang 50 meter 75.000 3.750.000 3.750.000 0 0
0016
311. 5.1.02.02.01. 05. 08. 45. Upang tukang angkut kayu sibetan 6 OH 150.000 900.000 600.000 300.000 0
0016
312. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 6.799.800 0 2.070.000 4.729.800
313. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja kipas angin besar tahun 2022 [B12: 2,00] 2 Buah 360.000 720.000 0 0 720.000
0012
314. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja kipas angin kecil tahun 2022 [B8: 5,00, B9: 3,00] 8 Buah 102.000 816.000 0 510.000 306.000
0012
315. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja dispenser tahun 2022 [B12: 2,00] 2 Buah 360.000 720.000 0 0 720.000
0012
316. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja galon tahun 2022 [B12: 15,00] 15 Buah 72.000 1.080.000 0 0 1.080.000
0012
317. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja rak piring tahun 2022 [B12: 1,00] 1 Buah 840.000 840.000 0 0 840.000
0012
318. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja rak aqua gelas tahun 2022 [B12: 2,00] 2 Buah 54.000 108.000 0 0 108.000
0012
319. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja wastafel tahun 2022 [B12: 1,00] 1 Buah 240.000 240.000 0 0 240.000
0012
320. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja stand wastafel tahun 2022 [B12: 1,00] 1 Buah 240.000 240.000 0 0 240.000
0012
321. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja gelas besar tahun 2022 [B12: 1,00] 1 lusin 102.000 102.000 0 0 102.000
0012
322. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja piring tahun 2022 [B12: 1,00] 1 lusin 102.000 102.000 0 0 102.000
0012
323. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja sendok tahun 2022 [B12: 1,00] 1 lusin 42.000 42.000 0 0 42.000
0012
324. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja garfu tahun 2022 [B12: 2,00] 2 lusin 42.000 84.000 0 0 84.000
0012
325. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja gelas tamu kecil tahun 2022 [B12: 1,00] 1 lusin 102.000 102.000 0 0 102.000
0012
326. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja ample tahun 2022 1 Set 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000 0
0012
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 17 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
327. 5.1.02.01.01. 05. 08. 51. Belanja rak piring plastik 3 Buah 14.600 43.800 0 0 43.800
0012
328. 05. 08. 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 10.091.000 0 1.200.000 8.891.000
329. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. cat [B11: 50,00] 50 Kilogra 38.000 1.900.000 0 0 1.900.000
0001 m
330. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Rol Kuas 3 PCS 35.000 105.000 0 0 105.000
0001
331. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Bak Rol 3 Buah 30.000 90.000 0 0 90.000
0001
332. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja engsel pintu [B10: 12.00] 12 Buah 54.000 648.000 0 0 648.000
0012
333. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja handel pintu [B10: 5.00] 5 Buah 120.000 600.000 0 0 600.000
0012
334. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja paku ulin [B10: 180.00] 180 pcs 1.000 180.000 0 0 180.000
0012
335. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja galam [B10: 100.00] 100 Buah 18.000 1.800.000 0 0 1.800.000
0012
336. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja grandel pintu [B10: 12.00] 12 Buah 9.000 108.000 0 0 108.000
0012
337. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja paku [B10: 2.00] 2 Paket 100.000 200.000 0 0 200.000
0012
338. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja gembok kecil [B10: 4.00] 4 pcs 15.000 60.000 0 0 60.000
0012
339. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja gembok besar [B10: 10.00] 10 pcs 25.000 250.000 0 0 250.000
0012
340. 5.1.02.01.01. 05. 08. 53. Belanja cat dana brite [B10: 5.00] 5 Buah 150.000 750.000 0 0 750.000
0012
341. 5.1.02.02.01. 05. 08. 53. Pembayaran upah tukang perbaikan tempat akkir guru dan TAS [B4: 6 OH 200.000 1.200.000 0 1.200.000 0
0029 6,00]
342. 5.1.02.02.01. 05. 08. 53. Jasa upah tukang perbaikan sarana dan prasarana sekolah 4 OH 200.000 800.000 0 0 800.000
0029 pemasangan grendel dan gembok [B10: 4,00]
343. 5.1.02.02.01. 05. 08. 53. Jasa upah tukang perbaikan bangunan sekolah untuk pengecatan 7 OH 200.000 1.400.000 0 0 1.400.000
0029
344. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 29.065.000 4.380.000 0 24.685.000
345. 05. 09. 04. Pengadaan laptop 24.685.000 0 0 24.685.000
346. 5.2.02.10.02. 05. 09. 04. ASUS A416EAO RAM 4GB SSD 512GB IPS FHD 2 Unit 8.905.000 17.810.000 0 0 17.810.000
0005
347. 5.2.02.10.02. 05. 09. 04. SMART TV TCL55A18 1 Unit 6.875.000 6.875.000 0 0 6.875.000
0005
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 18 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
348. 05. 09. 07. Pemeliharaan Laptop 4.380.000 4.380.000 0 0
349. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. Beli Motherboard Laptop HP 1 Buah 850.000 850.000 850.000 0 0
0003
350. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. ram laptop HP 1 Buah 400.000 400.000 400.000 0 0
0003
351. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. prosesor Laptop Acer 1 Buah 850.000 850.000 850.000 0 0
0003
352. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. Beli HDD32068 seagate 1 Buah 350.000 350.000 350.000 0 0
0003
353. 5.1.02.01.02. 05. 09. 07. LCD 1 Buah 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0
0003
354. 5.1.02.03.02. 05. 09. 07. Beli cutridge 810 1 Buah 235.000 235.000 235.000 0 0
0115
355. 5.1.02.03.02. 05. 09. 07. Beli curtridge Canon 811 1 Buah 295.000 295.000 295.000 0 0
0115
356. 06. Pengembangan standar pengelolaan 88.028.784 6.900.000 52.052.900 29.075.884
357. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 26.261.467 0 27.561.467 -1.300.000
358. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 19.055.400 0 19.055.400 0
359. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 2 Rim 52.700 105.400 0 105.400 0
0024 500 lembar
360. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Spanduk [B7: 24,00] 24 meter 30.000 720.000 0 720.000 0
0026
361. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Belanja senek, makan dan minuman kegiatan PPDB tahun 2022 [B6: 140 OH 40.000 5.600.000 0 5.600.000 0
0055 40,00, B7: 100,00]
362. 5.1.02.01.01. 06. 01. 02. Belanja snack makan dan minum rapat kegiatan PPDB 147 OH 40.000 5.880.000 0 5.880.000 0
0055
363. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa tenaga pemasangan spanduk PPDB tahun 2022 10 OH 75.000 750.000 0 750.000 0
0026
364. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa pembuatan template, vidio digital, dan formulir online 1 OR 250.000 250.000 0 250.000 0
0026 tahun 2022 [B7: 1,00]
365. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa entri data kegiatan PPDB tahun 2022 1 OK 200.000 200.000 0 200.000 0
0026
366. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa penanggun jawab kegiata PPDB Tahun 2022 1 OR 450.000 450.000 0 450.000 0
0026
367. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa ketua kegiata PPDB Tahun 2022 1 OR 400.000 400.000 0 400.000 0
0026
368. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa sekretaris kegiatan PPDB Tahun 2022 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0026

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 19 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
369. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa bendahara kegiatan PPDB Tahun 2022 1 OR 300.000 300.000 0 300.000 0
0026
370. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja kehumasan kegiatan PPDB Tahun 2022 3 OR 200.000 600.000 0 600.000 0
0026
371. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa peneriman pendaftaran berkas kegiatan PPDB Tahun 8 OR 250.000 2.000.000 0 2.000.000 0
0026 2022
372. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa seleksi interview dan peminatan kegiatan PPDB Tahun 6 OR 200.000 1.200.000 0 1.200.000 0
0026 2022
373. 5.1.02.02.01. 06. 01. 02. Belanja jasa pelaporan kegiatan PPDB Tahun 2022 1 OK 300.000 300.000 0 300.000 0
0026
374. 06. 01. 13. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru 7.206.067 0 8.506.067 -1.300.000
yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa
kekerasan
375. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Spidol Permanen 2 Buah 10.000 20.000 0 20.000 0
0024
376. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Lem Stick 8 Gr KENKO 2 Pcs 7.800 15.600 0 15.600 0
0024
377. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Double Tape 1" JOYKO 1 Roll 11.100 11.100 0 11.100 0
0024
378. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Spanduk [B7: 2,00] 2 Lembar 100.000 200.000 0 200.000 0
0026
379. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Belanja air mineral kegiatan MPLS Tahun 2022 [B7: 2,00] 2 Dus 21.000 42.000 0 42.000 0
0052
380. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Belanja snack narasumber internal hari pertama kegatan MPLS Tahun 16 OH 6.000 96.000 0 96.000 0
0052 2022 [B7: 16,00]
381. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Belanja snack narasumber internal hari kedua kegatan MPLS Tahun 6 OH 6.000 36.000 0 36.000 0
0052 2022 [B7: 6,00]
382. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Belanja snack narasumber internal hari ketiga kegatan MPLS Tahun 5 OH 6.000 30.000 0 30.000 0
0052 2022 [B7: 5,00]
383. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Belanja snack narasumber eksternal hari pertama kegatan MPLS 5 OH 10.000 50.000 0 50.000 0
0052 Tahun 2022 [B7: 5,00]
384. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. Belanja snack narasumber eksternal hari kedua kegatan MPLS Tahun 3 OH 10.000 30.000 0 30.000 0
0052 2022 [B7: 3,00]
385. 5.1.02.01.01. 06. 01. 13. belanja makanan dan minuman kegiatan MPLS Tahun 2022 21 OH 30.000 630.000 0 630.000 0
0052
386. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa tenaga administrasi/kepanitiaan kegiatan MPLS siswa 1 kegt 3.500.000 2.200.000 0 3.500.000 -1.300.000
0026 baru tahun 2022 [B7: 1,00]
387. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber eksternal (koramil tamban) kegiatan MPLS 1 OR 263.158 263.158 0 263.158 0
0029 Tahun 2022 [B7: 1,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 20 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
388. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber eksternal (BNN BATOLA) kegiatan MPLS 1 OR 315.789 315.789 0 315.789 0
0029 Tahun 2022 [B7: 1,00]
389. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber eksternal (polsek tamban) kegiatan MPLS 2 OR 157.985 315.970 0 315.970 0
0029 Tahun 2022
390. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber eksternal (camat dan sekretaris camat 2 OR 157.895 315.790 0 315.790 0
0029 tamban) kegiatan MPLS Tahun 2022
391. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber internal (kepala sekolah) kegiatan MPLS 2 OH 100.000 200.000 0 200.000 0
0029 Tahun 2022
392. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber internal (guru) kegiatan MPLS Tahun 2022 8 OR 94.737 757.896 0 757.896 0
0029 [B7: 8,00]
393. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa narasumber internal (wakasek) kegiatan MPLS Tahun 2 OH 105.882 211.764 0 211.764 0
0029 2022
394. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa ninstruktur senam pagi kegiatan MPLS Tahun 2022 [B7: 3 OH 70.000 210.000 0 210.000 0
0029 3,00]
395. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa imam sholat zhuhur kegiatan MPLS Tahun 2022 3 OH 50.000 150.000 0 150.000 0
0029
396. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa pembuatan sertifikat siswa kegiatan MPLS tahun 2022 71 OR 5.000 355.000 0 355.000 0
0029
397. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa transportasi pengantaran undangan MPLS siswa tahun 1 OH 100.000 100.000 0 100.000 0
0029 2022
398. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa pendamping (wali kelas) kegiatan MPLS Tahun 2022 9 OH 50.000 450.000 0 450.000 0
0029
399. 5.1.02.02.01. 06. 01. 13. Belanja jasa pelaporan kegiatan MPLS Tahun 2022 1 OR 200.000 200.000 0 200.000 0
0029
400. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.475.000 0 0 1.475.000
401. 06. 03. 27. Penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan 1.475.000 0 0 1.475.000
402. 5.1.02.02.01. 06. 03. 27. Belanja jasa pembuatan buku kerjasama dengan industri [B10: 6.00] 6 Paket 100.000 600.000 0 0 600.000
0026
403. 5.1.02.02.01. 06. 03. 27. Belanja jasa pembuatan buku pedoman siswa di dunia kerja dan dunia 25 OR 35.000 875.000 0 0 875.000
0026 indusri [B10: 25.00]
404. 06. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 6.490.000 0 0 6.490.000
405. 06. 04. 21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis 6.490.000 0 0 6.490.000
Komputer
406. 5.1.02.01.01. 06. 04. 21. Belanja makan dan minum kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah 72 OH 45.000 3.240.000 0 0 3.240.000
0055 (PKKS) Tahun 2022 [B12: 72,00]
407. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Belanja jasa penanggung jawab kegiatan penilaian kinerja kepala 1 OR 450.000 450.000 0 0 450.000
0026 sekolah (PKKS) Tahun 2022 [B12: 1,00]
408. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Belanja jasa ketua pantia kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah 1 OR 400.000 400.000 0 0 400.000
0026 (PKKS) Tahun 2022 [B12: 1,00]
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 21 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
409. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Belanja jasa sekretaris kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah 1 OR 300.000 300.000 0 0 300.000
0026 (PKKS) Tahun 2022 [B12: 1.00]
410. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Belanja jasa bendahara kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah 1 OR 300.000 300.000 0 0 300.000
0026 (PKKS) Tahun 2022 [B12: 1,00]
411. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Belanja jasa anggota panitia kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah 8 OR 200.000 1.600.000 0 0 1.600.000
0026 (PKKS) Tahun 2022 [B12: 8,00]
412. 5.1.02.02.01. 06. 04. 21. Belanja jasa pelaporan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah 2 Paket 100.000 200.000 0 0 200.000
0026 (PKKS) Tahun 2022 [B12: 2,00]
413. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 39.224.917 5.000.000 14.991.433 19.233.484
414. 06. 05. 41. Updating data Kesiswaan 1.728.000 200.000 400.000 1.128.000
415. 5.1.02.02.01. 06. 05. 41. Belanja Jasa Updating data siswa dan penulisan buku induk siswa 3 OR 200.000 600.000 200.000 400.000 0
0026 tahun 2022 [B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00]
416. 5.1.02.02.01. 06. 05. 41. Jasa Penulisan ijazah [B11: 94.00] 94 OR 12.000 1.128.000 0 0 1.128.000
0026
417. 06. 05. 52. Konsumsi Rapat Dinas 15.470.000 1.800.000 6.300.000 7.370.000
418. 5.1.02.01.01. 06. 05. 52. belanja senek, makan dan minuman kegatan rapat dinas bulanan 180 OR 45.000 7.100.000 1.800.000 6.300.000 -1.000.000
0055 tahun 2022 [B3: 40,00, B4: 40,00, B5: 40,00, B6: 40,00, B8: 20,00]
419. 5.1.02.01.01. 06. 05. 52. Belanja snack, makan dan minum rapat dinas bulan september [B9: 32 OR 45.000 1.440.000 0 0 1.440.000
0055 32,00]
420. 5.1.02.01.01. 06. 05. 52. Belanja snack, makan dan minum rapat dinas November 76 OR 45.000 3.420.000 0 0 3.420.000
0055
421. 5.1.02.01.01. 06. 05. 52. Belanja snack, makan dan minum rapat dinas desember [B12: 78,00] 78 OR 45.000 3.510.000 0 0 3.510.000
0055
422. 06. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 1.616.917 0 1.181.433 435.484
423. 5.1.02.01.01. 06. 05. 56. Beli ember [B8: 12,00] 12 Buah 25.000 300.000 0 300.000 0
0012
424. 5.1.02.01.01. 06. 05. 56. Beli bak sampah 6 Buah 100.000 600.000 0 600.000 0
0012
425. 5.1.02.01.01. 06. 05. 56. Beli alat pel [B8: 6,00] 6 Buah 45.000 270.000 0 270.000 0
0012
426. 5.1.02.01.01. 06. 05. 56. Beli kain serbet (lap tangan) 3 pcs 3.811 11.433 0 11.433 0
0012
427. 5.1.02.01.01. 06. 05. 56. Belanja bak penampungan air 4 Buah 108.871 435.484 0 0 435.484
0012
428. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 510.000 0 510.000 0
disk)
429. 5.1.02.01.01. 06. 05. 61. Stempel Cap 8 Buah 63.750 510.000 0 510.000 0
0024

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 22 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
430. 06. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 19.900.000 3.000.000 6.600.000 10.300.000
pendidikan Kabupaten/Kota
431. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Belanja perjalanan dinas pegawai dan karyawan sekolah tahun 2022 48 OH 200.000 9.500.000 3.000.000 6.600.000 -100.000
0003 [B3: 15,00, B4: 8,00, B5: 5,00, B6: 10,00, B7: 10,00]
432. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Belanja perjalanan dinas pegawai dan karyawan sekolah oktober [B10: 25 OH 200.000 5.000.000 0 0 5.000.000
0003 25,00]
433. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Belanja perjalanan dinas pegawai dan karyawan sekolah bulan 15 OR 200.000 3.000.000 0 0 3.000.000
0003 november [B11: 15,00]
434. 5.1.02.04.01. 06. 05. 69. Belanja perjalanan dinas pegawai dan karyawan sekolah bulan 12 OH 200.000 2.400.000 0 0 2.400.000
0003 desember
435. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 14.577.400 1.900.000 9.500.000 3.177.400
436. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 10.542.700 1.200.000 6.000.000 3.342.700
437. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Listrik Bulanan [B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, 6 Bulan 1.200.000 5.713.700 1.200.000 6.000.000 -1.486.300
0061 B7: 1,00, B8: 1,00]
438. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Listrik Bulanan 1 Bulan 1.233.100 1.233.100 0 0 1.233.100
0061
439. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Listrik Bulanan 1 Bulan 1.360.600 1.360.600 0 0 1.360.600
0061
440. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Listrik Bulanan 1 Bulan 1.035.300 1.035.300 0 0 1.035.300
0061
441. 5.1.02.02.01. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Listrik Bulanan 1 Bulan 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000
0061
442. 06. 07. 14. Pembayaran langganan air 4.034.700 700.000 3.500.000 -165.300
443. 5.1.02.02.01. 06. 07. 14. Pembayaran tagihan langganan air [B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 6 Bulan 700.000 2.088.000 700.000 3.500.000 -2.112.000
0060 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00]
444. 5.1.02.02.01. 06. 07. 14. Pembayaran tagihan langaanan air september 1 Bulan 325.200 325.200 0 0 325.200
0060
445. 5.1.02.02.01. 06. 07. 14. Pembayaran tagihan langganan air oktober 1 Bulan 521.500 521.500 0 0 521.500
0060
446. 5.1.02.02.01. 06. 07. 14. Pembayaran tagihan langganan air november 1 Bulan 550.000 550.000 0 0 550.000
0060
447. 5.1.02.02.01. 06. 07. 14. Pembayaran tagihan langganan air Desember 1 Bulan 550.000 550.000 0 0 550.000
0060
448. 07. Pengembangan standar pembiayaan 39.335.475 28.745.475 7.400.000 3.190.000
449. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.640.000 1.050.000 2.400.000 2.190.000
450. 07. 05. 57. Penyelenggaraan kegiatan pendokumentasian nilai aset semua 1.300.000 0 1.300.000 0
sarpras sekolah pada tahun berjalan

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 23 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
451. 5.1.02.03.02. 07. 05. 57. Belanja mesin potong rambut 1 Buah 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000 0
0117
452. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 4.340.000 1.050.000 1.100.000 2.190.000
bank/kantor pos
453. 5.1.02.01.01. 07. 05. 68. Belanja Matrai [B11: 114,00] 114 Lembar 10.000 1.140.000 0 0 1.140.000
0027
454. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa transportasi penarikan dana BOS tahun 2022 [B3: 2,00, 4 OR 300.000 1.200.000 600.000 600.000 0
0026 B6: 2,00]
455. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belaja jasa asistensi pelaporan BOS salur tahun 2022 [B4: 1,00] 1 OR 200.000 200.000 0 200.000 0
0026
456. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja Jasa Tenaga Operator Dapodik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 5 OB 150.000 750.000 450.000 300.000 0
0027 B4: 1,00, B5: 1,00]
457. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik juni [B10: 1,00] 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
458. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik juli [B10: 1,00] 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
459. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik agustus 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
460. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik september 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
461. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik oktober 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
462. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik november 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
463. 5.1.02.02.01. 07. 05. 68. Belanja jasa tenaga operator dapodik Desember 1 OB 150.000 150.000 0 0 150.000
0027
464. 07. 10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian 11.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000
465. 07. 10. 01. Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Bursa Kerja 1.000.000 0 0 1.000.000
466. 5.1.02.01.01. 07. 10. 01. Belanja jasa pembuatan proposal kerjasama kegiatan bursa kerja 2 Set 200.000 400.000 0 0 400.000
0012 khusus(BKK) [B12: 2,00]
467. 5.1.02.02.01. 07. 10. 01. Belanja jasa pengajuan pendirian bursa kerja khusus kepada 1 OK 600.000 600.000 0 0 600.000
0004 DISNAKER KAB.BATOLA [B12: 1,00]
468. 07. 10. 02. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0
469. 5.1.02.02.01. 07. 10. 02. Belanja Konsumsi dan transportasi kegiatan monitoring peserta praktik 40 OH 250.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0
0013 kerja industri [B3: 20,00, B4: 20,00]
470. 07. 11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan 22.695.475 22.695.475 0 0
Lulusan
471. 07. 11. 01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 22.695.475 22.695.475 0 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 24 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
472. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 4 Unit 85.000 340.000 340.000 0 0
0024
473. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Pensil 2 B 6 Buah 2.000 12.000 12.000 0 0
0024
474. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Karet Penghapus 6 Buah 2.000 12.000 12.000 0 0
0024
475. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Foto Copy Filio dan Kuarto 3789 Lembar 275 1.041.975 1.041.975 0 0
0026
476. 5.1.02.01.01. 07. 11. 01. Belanja senek, makanan dan minuman kegiatan UKK tahun 2022 [B3: 68 OH 45.000 3.060.000 3.060.000 0 0
0055 68,00]
477. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Belanja jasa administrasi /kepanitiaan UKK tahun 2022 [B3: 1,00] 1 kegt 5.300.000 5.300.000 5.300.000 0 0
0026
478. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Belanja jasa pembuatan dan penandatangan sertifikat UKK tahun 2022 192 Orang/l 5.000 960.000 960.000 0 0
0026 embar
479. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Belanja jasa pelaporan kegiatan UKK tahun 2022 1 OR 200.000 200.000 200.000 0 0
0026
480. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa Tenaga Persiapan penyelenggaraan UKK [B3: 7,00] 7 OR 50.000 350.000 350.000 0 0
0026
481. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa pengantar surat ke tempat tim penguji [B3: 6,00] 6 OH 200.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0026
482. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa pengantaran sertifikat UKK unyuk ditandatangani Penguji masing 8 OH 150.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0026 Kompetensi
483. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa penerbitan sertifikat UKK 6 OR 250.000 1.500.000 1.500.000 0 0
0026
484. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa Pelaporan kegt UKK 1 OR 119.500 119.500 119.500 0 0
0026
485. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Belanja jasa penguji eksternal kegiatan UKK tahun 2022 16 OH 400.000 6.400.000 6.400.000 0 0
0029
486. 5.1.02.02.01. 07. 11. 01. Jasa Pengganti Transortasi Penguj eksternal 10 OH 100.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0029
487. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 40.790.000 16.980.000 15.560.000 8.250.000
488. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 40.790.000 16.980.000 15.560.000 8.250.000
489. 08. 04. 04. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian Sekolah Berbasis 7.310.000 0 7.310.000 0
Komputer Tk. Kabupaten/Kota
490. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Belanja makan dan minum kegiatan assesment nasional berbasis 36 OK 30.000 1.080.000 0 1.080.000 0
0055 komputer (ANBK) tahun 2022 [B8: 36,00]
491. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Belanja snack kegiatan assesment nasional berbasis komputer (ANBK) 36 OK 10.000 360.000 0 360.000 0
0055 tahun 2022 [B8: 36,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 25 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
492. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Belanja makan dan minum pengawas assesment nasional berbasis 2 OH 30.000 60.000 0 60.000 0
0055 komputer(ANBK) Tahun 2022
493. 5.1.02.01.01. 08. 04. 04. Belanja snack pengawas assesment nasional berbasis 2 OH 10.000 20.000 0 20.000 0
0055 komputer(ANBK) Tahun 2022
494. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa sekretaris panitia kegiatan assesment nasional berbasis 3 OK 200.000 600.000 0 600.000 0
0026 komputer (ANBK) tahun 2022 [B8: 3,00]
495. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa bendahara panitia kegiatan assesment nasional berbasis 3 OK 200.000 600.000 0 600.000 0
0026 komputer (ANBK) tahun 2022 [B8: 3,00]
496. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa pelaporan kegiatan assesment nasional berbasis 2 jilid 100.000 200.000 0 200.000 0
0026 komputer (ANBK) tahun 2022
497. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa penanggung jawab panitia kegiatan assesment nasional 3 OK 350.000 1.050.000 0 1.050.000 0
0026 berbasis komputer (ANBK) tahun 2022
498. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa ketua panitia kegiatan assesment nasional berbasis 3 OK 300.000 900.000 0 900.000 0
0026 komputer (ANBK) tahun 2022
499. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa persiapan kegiatan assesment nasional berbasis 3 OK 100.000 300.000 0 300.000 0
0026 komputer (ANBK) tahun 2022
500. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa proktor assesment nasional berbasis komputer (ANBK) 6 OK 150.000 900.000 0 900.000 0
0027 tahun 2022 [B8: 6,00]
501. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa teknisi kegiatan assesment nasional berbasis komputer 6 OK 150.000 900.000 0 900.000 0
0027 (ANBK) tahun 2022 [B8: 6,00]
502. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja jasa pengawas kegiatan assesment nasional berbasis 1 OR 100.000 100.000 0 100.000 0
0029 komputer (ANBK) tahun 2022 [B8: 1,00]
503. 5.1.02.02.01. 08. 04. 04. Belanja paket kuota internet kegiatan simulasi Assesment Nasional 3 kegiata 80.000 240.000 0 240.000 0
0063 Berbasis Komputer kelas 2022 [B8: 3,00] n
504. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 2.200.000 2.200.000 0 0
505. 5.1.02.02.01. 08. 04. 15. Belanja jasa kepanitiaan kegiatan UTS SMT genap dan ganjil [B3: 1 kegiata 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0
0026 1,00] n
506. 5.1.02.02.01. 08. 04. 15. Belanja jasa pelaporan pelaksanaan kegiatan UTS semester genap 1 OR 200.000 200.000 200.000 0 0
0026 dan ganjil tahun 2022 [B3: 1,00]
507. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 16.500.000 0 8.250.000 8.250.000
508. 5.1.02.01.01. 08. 04. 16. Belanja senek, makanan, minuman kegiaan PAS smt genap dan ganjil 112 OH 40.000 4.480.000 0 2.240.000 2.240.000
0055 tahun 2022 [B6: 56,00, B12: 56,00]
509. 5.1.02.02.01. 08. 04. 16. Belanja jasa administrasi/kepanitiaan kegiatan PAS genap dan ganjil 2 OR 2.400.000 4.800.000 0 2.400.000 2.400.000
0026 tahun 2022 [B6: 1,00, B12: 1,00]
510. 5.1.02.02.01. 08. 04. 16. belanja pembuatan kisi dan soal PAS smt genap dan ganjil tahun 2022 110 mapel 50.000 5.500.000 0 2.750.000 2.750.000
0026 [B6: 55,00, B12: 55,00]
511. 5.1.02.02.01. 08. 04. 16. belanja jasa pelaporan keiatan PAS smt genap dan ganjil tahun 2022 2 OR 200.000 400.000 0 200.000 200.000
0026 [B6: 1,00, B12: 1,00]

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 26 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
512. 5.1.02.02.01. 08. 04. 16. belanja jasa operator komputer penginputan soal PAS smt genap dan 8 OH 100.000 800.000 0 400.000 400.000
0027 ganjil tahun 2022 [B6: 4,00, B12: 4,00]
513. 5.1.02.02.01. 08. 04. 16. Belanja paket kuota nternet kegiatan PAS smt genap dan ganjil tahun 4 Paket 130.000 520.000 0 260.000 260.000
0063 2022 [B6: 2,00, B12: 2,00]
514. 08. 04. 19. Pelaksanaan Penilaian / Asesmen Nasional Berbasis Kertas dan 9.720.000 9.720.000 0 0
Pensil (UNKP)
515. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. beli air mineral 2 Kotak 20.000 40.000 40.000 0 0
0012
516. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Beli Tisue paseo 1 Buah 11.000 11.000 11.000 0 0
0012
517. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, rapat persiapan kegiatan UJian 32 OH 25.000 800.000 800.000 0 0
0055 Sekolah/US
518. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, pengawas kegiatan UJian Sekolah/US 56 OH 25.000 1.400.000 1.400.000 0 0
0055
519. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, TRY OUT kegiatan UJian Sekolah/US 24 OH 25.000 600.000 600.000 0 0
0055
520. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, panitia pelaksana kegiatan UJian 32 OH 25.000 800.000 800.000 0 0
0055 Sekolah/US
521. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, kegiatan UJian susulan [B3: 1,00] 1 OH 25.000 25.000 25.000 0 0
0055
522. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, kegiatan UJian susulanSekolah/US 8 OR 25.000 200.000 200.000 0 0
0055
523. 5.1.02.01.01. 08. 04. 19. Senek, makanan, dn minuman, penutupan kegiatan UJian Sekolah/US 8 OR 25.000 200.000 200.000 0 0
0055
524. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Jasa administrasi penyelenggaraan Kegiatan US 1 OR 750.000 750.000 750.000 0 0
0026
525. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Jasa administrasi penyelenggaraan Kegiatan US 1 OR 650.000 650.000 650.000 0 0
0026
526. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Jasa administrasi penyelenggaraan Kegiatan US 3 OR 600.000 1.800.000 1.800.000 0 0
0026
527. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Jasa administrasi penyelenggaraan Kegiatan US 3 OR 400.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0026
528. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Jasa Pelaporan kegt US 1 OR 200.000 200.000 200.000 0 0
0026
529. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. beli gula batu [B3: 40,00] 40 Buah 100 4.000 4.000 0 0
0026
530. 5.1.02.02.01. 08. 04. 19. Jasa pembuatan kisi dan soal US 13 OR 80.000 1.040.000 1.040.000 0 0
0029
531. 08. 04. 24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 5.060.000 5.060.000 0 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 27 dari 28
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
532. 5.1.02.01.01. 08. 04. 24. Belanja senek, makanan, dan minuman kegiatan UTS tahun 2022 [B3: 70 OH 40.000 2.800.000 2.800.000 0 0
0055 70,00]
533. 5.1.02.02.01. 08. 04. 24. Jasa pembuatan kisi -kisi dan soal UTS semester genap dan ganjil [B3: 12 OR 100.000 1.200.000 1.200.000 0 0
0013 12,00]
534. 5.1.02.02.01. 08. 04. 24. Belanja jasa operator penginput soal UTS smt genap ganjil ke google 8 OH 100.000 800.000 800.000 0 0
0027 form tahun 2022 [B3: 8,00]
535. 5.1.02.02.01. 08. 04. 24. belanja paket kuota keiatan UTS Daring tahun 2022 [B3: 2,00] 2 Paket 130.000 260.000 260.000 0 0
0063
Jumlah 497.370.000 103.363.075 216.045.925 177.961.000

Tamban, 03 November 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Mustam K Humaini, M.Pd Mustofa Umar Ryani, S.Pd, M.Hum

NIP: 198308082008031001 NIP: 197308122005011007

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 30314198, Nama Sekolah : SMKN 3 MARABAHAN Halaman 28 dari 28