RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20314059
Nama Sekolah : SD NEGERI KETITANG
Alamat : Jl Kemetiran No 1, Kec. Godong
Kabupaten : Kab. Grobogan
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Bulan : Maret 2024
Sumber Dana BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 131.950.000
Total Penerimaan 131.950.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

1. 03. Pengembangan Standar Proses 924.700

2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 712.000
3. 03. 03. 06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 640.000
4. 5.1.02.02.01.0029 03. 03. 06. Honorarium Instruktur Pelatihan-Non PNS 16 jam 40.000 640.000
5. 03. 03. 07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 72.000
6. 5.1.02.01.01.0043 03. 03. 07. Air mineral botol - Tanggung 24 buah 3.000 72.000
7. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 212.700
Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan
8. 03. 05. 02. 212.700
bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah
9. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Betadine-Berat 15 ml 3 botol 19.700 59.100
10. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Obat Nyamuk Spray-- 2 kaleng 52.800 105.600

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20314059, Nama Sekolah : SD NEGERI KETITANG Halaman 1 dari 4
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

11. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Balsem-- 4 buah 12.000 48.000

12. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 3.579.800
13. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 3.579.800
14. 05. 08. 01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 3.579.800
15. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 01. Padas (timbunan pilihan)-- 12 m3 158.400 1.900.800
16. 5.1.02.01.01.0001 05. 08. 01. Cat Tembok 2,5 liter-- 1 kaleng 479.000 479.000
17. 5.1.02.02.01.0016 05. 08. 01. Tukang - L.079-- 12 hari 100.000 1.200.000
18. 06. Pengembangan standar pengelolaan 3.224.600
19. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.737.200
20. 06. 05. 06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain) 165.000
21. 5.1.02.01.01.0052 06. 05. 06. Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Kudapan (Snack) 11 orang 15.000 165.000
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan
22. 06. 05. 08. administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, 1.571.100
dsb)
23. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Ballpoint - Biasa-- 11 buah 3.300 36.300
24. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Ballpoint - drawing pen-- 11 buah 15.100 166.100
25. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Buku Folio-Isi 100 Lembar 2 buah 26.900 53.800
26. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Spidol - Whiteboard-- 16 buah 12.600 201.600
27. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Gunting - Besar-NaN 2 buah 20.000 40.000
28. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Isi Staples - No. 3 -Dos Kecil 6 dus 3.600 21.600
29. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Isi Staples - Besar-Dos Kecil 2 dus 5.400 10.800
30. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Lem kertas-- 7 buah 4.300 30.100
31. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Lem kertas - Stick-- 3 buah 12.600 37.800
32. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Isolasi bening - 2 inchi x 100 yard-- 1 buah 27.600 27.600
33. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Tipex kocok-- 8 buah 8.300 66.400
34. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Penggaris besi - Panjang 30 cm-- 1 buah 23.900 23.900
35. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Tinta Stempel Refill - isi 25 ml-- 4 botol 12.900 51.600
36. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Snelhecter Plastik-- 12 buah 5.100 61.200
37. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Binder Clips No. 200-- 3 buah 23.300 69.900
38. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Pembolong kertas - Kecil-- 1 buah 21.000 21.000
39. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Kertas HVS - Kwarto 70 gram 3 rim 71.400 214.200
40. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Kertas HVS - A4 70 gram 1 rim 71.400 71.400
41. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Kertas gambar 3 pak 23.900 71.700
42. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Kertas Manila 6 lembar 6.200 37.200
43. 5.1.02.01.01.0029 06. 05. 08. Tinta printer - Epson L 100, L 210-- 1 buah 127.300 127.300
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20314059, Nama Sekolah : SD NEGERI KETITANG Halaman 2 dari 4
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

44. 5.1.02.01.01.0029 06. 05. 08. Tinta printer - Epson hitam/ warna, 664-- 1 botol 129.600 129.600
Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi
45. 06. 05. 09. 1.001.100
sekolah
46. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Kantong Plastik 20 x 20 cm-- 1 pak 67.000 67.000
47. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Pewangi Ruangan-- 7 buah 35.800 250.600
48. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Pembersih kaca-- 2 botol 9.300 18.600
49. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Pembersih Kamar Mandi-- 4 buah 35.700 142.800
50. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Pembersih kloset-- 2 botol 19.500 39.000
51. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Pembersih Lantai-- 4 buah 35.700 142.800
52. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Cairan Pembersih-1 liter 1 botol 42.900 42.900
53. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Kapur Barus-- 1 pak 102.200 102.200
54. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Sabun Cuci Piring-- 2 pak 11.800 23.600
55. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Handuk Sapu tangan-- 3 buah 57.200 171.600
56. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 487.400
57. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 110.000
58. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 01. Langganan Listrik : pascabayar 1 bulan 110.000 110.000
59. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 250.000
60. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 05. Langganan internet : Wifi 1 bulan 250.000 250.000
Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan pembelajaran/RT
61. 06. 07. 07. 52.400
Sekolah
62. 5.1.02.01.01.0010 06. 07. 07. Gas Elpiji 3 kg-- 2 buah 26.200 52.400
63. 06. 07. 09. Pembayaran langganan koran dan majalah 75.000
64. 5.1.02.02.01.0062 06. 07. 09. Grobogan Pos-- 3 eksemplar 10.000 30.000
65. 5.1.02.02.01.0062 06. 07. 09. Inspirasi : terbit bulanan- 3 eksemplar 15.000 45.000
66. 07. Pengembangan standar pembiayaan 1.774.600
67. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 574.600
68. 07. 05. 02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 574.600
69. 5.1.02.01.01.0024 07. 05. 02. Ballpoint - drawing pen-- 7 buah 15.100 105.700
70. 5.1.02.01.01.0025 07. 05. 02. Amplop Tali ukuran Folio 12 lembar 2.800 33.600
71. 5.1.02.01.01.0025 07. 05. 02. Amplop uk. 70 x 110 mm 1 dus 12.600 12.600
72. 5.1.02.01.01.0025 07. 05. 02. Kertas HVS - Folio 70 gram 2 rim 83.900 167.800
73. 5.1.02.01.01.0025 07. 05. 02. Kertas Buffalo 36 lembar 1.600 57.600
74. 5.1.02.01.01.0027 07. 05. 02. Materai 10.000-- 7 lembar 10.000 70.000
75. 5.1.02.01.01.0029 07. 05. 02. Tinta printer - Epson L 100, L 210-- 1 buah 127.300 127.300
76. 07. 12. Pembayaran Honor 1.200.000
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20314059, Nama Sekolah : SD NEGERI KETITANG Halaman 3 dari 4
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

77. 07. 12. 02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik) 1.200.000
78. 5.1.02.02.01.0030 07. 12. 02. SANTO 1 bulan 1.200.000 1.200.000
79. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.242.800
80. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 2.242.800
81. 08. 04. 04. Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) 183.600
82. 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 04. Foto Copy - F4-- 459 lembar 400 183.600
Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir
83. 08. 04. 06. 2.059.200
semester/kenaikan kelas)
84. 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 06. Cetak - Naskah Soal- 3432 lembar 600 2.059.200
Jumlah 11.746.500

Kec. Godong, 18 Maret 2024

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Sunardi Djaka Kumalatarto, S.Pd,M.Pd Hana Navi Nugraheni, S.Pd.

NIP: 197102262005011006 NIP: 199211232020122019

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20314059, Nama Sekolah : SD NEGERI KETITANG Halaman 4 dari 4