RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20520920

ft
Nama Sekolah : SD NEGERI SUMBERWRINGIN 03
Alamat : Jl Perkebunan Kopi, Kec. Klakah
Kabupaten : Kab. Lumajang

ra
Provinsi : Prov. Jawa Timur
Bulan : November 2024
Sumber Dana BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

D
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 96.000.000
Total Penerimaan 96.000.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

1. 03. Pengembangan Standar Proses 800.000

2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 800.000
3. 03. 03. 07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 800.000
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan orang /
4. 5.1.02.02.01.0011 03. 03. 07. 4 200.000 800.000
-Pengajar/Widyaiswara (2024-0) kegiatan
5. 06. Pengembangan standar pengelolaan 1.671.000
6. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.166.000
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan
7. 06. 05. 08. administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, 1.166.000
dsb)

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20520920, Nama Sekolah : SD NEGERI SUMBERWRINGIN 03 Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

Binder Klip-Kenko Binder Clip Color * Binder clip.

* Penjepit kertas.

ft
* No.105.
8. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. 10 pak 33.300 333.000
* Ukuran 1/2" (15mm)WIDTH.
* Isi 12 kotak kecil.
* Warna hitam. (2024-1)
06. 05. 08. Bolpoint-Bolpoint Pilot BPT-P 1 Lusin : 12 Buah (2024-1)

ra
9. 5.1.02.01.01.0024 10 lusin 41.700 417.000
Gunting (21 CM)-Gunting Joyko Sc-848

KETERANGAN :
10. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. 10 buah 15.400 154.000
Gunting Joyko Ukuran Besar kuat dan tajam
panjang 21cm, bahan stainess
(2024-1)

D
Isolasi-1 Pack isi 24 Roll
Merek : Sazanami
11. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Ukuran : 12mm (0.5") 4 pak 65.500 262.000
Panjang: 21 Meter
Warna : Kuning (2024-1)
12. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 505.000
13. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 105.000
14. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 01. Belanja Tagihan Listrik-(2024-1) 1 bulan 105.000 105.000
15. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 400.000
16. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 05. Belanja Tagihan/Langganan Internet-(2024-1) 1 bulan 400.000 400.000
17. 07. Pengembangan standar pembiayaan 500.000
18. 07. 12. Pembayaran Honor 500.000
19. 07. 12. 01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 500.000
20. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Muhammad Eko Nurfianto 1 orang / bulan 500.000 500.000
21. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 460.800
22. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 460.800
23. 08. 04. 04. Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) 460.800
24. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 04. Foto copy-(2024-1) 1536 lembar 300 460.800
Jumlah 3.431.800

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20520920, Nama Sekolah : SD NEGERI SUMBERWRINGIN 03 Halaman 2 dari 3
 Kec. Klakah, 25 Maret 2024
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ft
Ahmad Fauzen Busthanul Amari Ita Trisna Prasetyaningrum

ra
NIP: 198008062009031001 NIP: 199602052019032011

D
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20520920, Nama Sekolah : SD NEGERI SUMBERWRINGIN 03 Halaman 3 dari 3