RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20323367
Nama Sekolah : SD NEGERI RANDUSARI
Alamat : Jl. Desa Randusari, Kec. Doro
Kabupaten : Kab. Pekalongan
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Bulan : April 2024
Sumber Dana BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 78.260.000
Total Penerimaan 78.260.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

1. 03. Pengembangan Standar Proses 967.000

2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 909.000
3. 03. 03. 05. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 44.000
4. 5.1.02.01.01.0024 03. 03. 05. Penghapus-Penghapus Cair / Correction Fluid / Tipe-X 1 buah 8.000 8.000
5. 5.1.02.01.01.0026 03. 03. 05. Fotocopy-Folio 120 lembar 300 36.000
6. 03. 03. 11. Penerapan Program Pencegahan Perundungan 40.000
7. 5.1.02.01.01.0024 03. 03. 11. Stabillo- 10 buah 4.000 40.000
8. 03. 03. 19. Pelaksanaan Lomba Lomba 825.000
9. 5.1.02.01.01.0043 03. 03. 19. snack ringan pelatihan/lomba peserta didik 5 dus 5.000 25.000
10. 5.1.02.04.01.0003 03. 03. 19. PENDAFTARAN 8 orang 100.000 800.000
11. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 58.000

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20323367, Nama Sekolah : SD NEGERI RANDUSARI Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan

12. 03. 05. 02. 58.000
bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah
13. 5.1.02.01.01.0030 03. 05. 02. Kapas putih- 2 buah 10.000 20.000
14. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Pembalut 1 pak 8.000 8.000
15. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Minyak Kayu Putih 60 ml 1 botol 30.000 30.000
16. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 45.000
17. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 45.000
Peningkatan Kompetensi Guru untuk pengembangan diri melalui
18. 04. 06. 24. 45.000
kebiasaan refleksi
19. 5.1.02.01.01.0024 04. 06. 24. Binder Clips-260 1 pak kecil 21.000 21.000
20. 5.1.02.01.01.0026 04. 06. 24. Fotocopy-Folio 80 lembar 300 24.000
21. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1.908.000
22. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.908.000
23. 05. 08. 05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 1.908.000
24. 5.2.02.05.02.0004 05. 08. 05. Kipas Angin-Wall Fan 16 inchi 2 unit 954.000 1.908.000
25. 06. Pengembangan standar pengelolaan 733.000
26. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 559.000
27. 06. 05. 06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain) 123.000
28. 5.1.02.01.01.0043 06. 05. 06. gula pasir 3 kg 25.000 75.000
29. 5.1.02.01.01.0043 06. 05. 06. Teh Celup 3 pak 16.000 48.000
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan
30. 06. 05. 08. administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, 174.000
dsb)
31. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Lakban-2" 1 buah 21.000 21.000
32. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Isi Cutter-lebar pisau 2 cm 2 buah 7.000 14.000
33. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Double Tape-0.5 " 2 buah 7.000 14.000
34. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Lem Stik / Glue Stik-40 gr 2 buah 4.500 9.000
35. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. kertas A4 1 rim 68.000 68.000
36. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. kertas buffallo 1 pak 48.000 48.000
Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi
37. 06. 05. 09. 252.000
sekolah
38. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Tempat Sampah-Pakai Tutup, Besar; Plastik 1 buah 200.000 200.000
39. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Pembersih-Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill) 1 botol 22.000 22.000
40. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Tissue-Kotak, 120 play sheets/ 3 ply 3 kotak 10.000 30.000
Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk
41. 06. 05. 10. 10.000
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20323367, Nama Sekolah : SD NEGERI RANDUSARI Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

42. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 10. Tissue-Kotak, 120 play sheets/ 3 ply 1 kotak 10.000 10.000
43. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 174.000
44. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 53.000
45. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 01. Biaya Listrik 1 token 53.000 53.000
46. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 121.000
47. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 05. Biaya Internet 1 paket 121.000 121.000
48. 07. Pengembangan standar pembiayaan 400.000
49. 07. 12. Pembayaran Honor 400.000
50. 07. 12. 01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 400.000
51. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. MIFLATINISA 1 orang 400.000 400.000
52. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 465.000
53. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 465.000
54. 08. 04. 04. Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) 83.000
55. 5.1.02.01.01.0012 08. 04. 04. Buku tulis isi 38 2 buah 4.500 9.000
56. 5.1.02.01.01.0025 08. 04. 04. kertas Buram 1 rim 35.000 35.000
57. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 04. Fotocopy-Folio 130 lembar 300 39.000
Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan
58. 08. 04. 05. 382.000
tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)
59. 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 05. Isi Pentel- 1 buah 28.000 28.000
60. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 05. Tinta Printer- 3 buah 118.000 354.000
Jumlah 4.518.000

Kec. Doro, 28 Maret 2024

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

muhamad Setiowati, S.Pd.SD., M.A.P Vhijay subachti,S.Pd

NIP: 198011092008012020 NIP: 199223082019021003

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20323367, Nama Sekolah : SD NEGERI RANDUSARI Halaman 3 dari 3