RINCIAN KERTAS KERJA PERBULAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20329791

ft
Nama Sekolah : SD NEGERI PANGGUNG 11
Alamat : Jl. MARTOLOYO NO. 36, Kec. Tegal Timur
Kabupaten : Kota Tegal

ra
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Bulan : Juli 2024
Sumber Dana BOSP Reguler

A. PENERIMAAN

D
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 152.720.000
Total Penerimaan 152.720.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

1. 03. Pengembangan Standar Proses 1.540.000

2. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.000.000
3. 03. 03. 18. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran 1.000.000
4. 5.2.02.10.02.0005 03. 03. 18. Sound System 2 unit 500.000 1.000.000
5. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 540.000
Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan
6. 03. 05. 02. 540.000
bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah
7. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Antiseptic Obat Luar 2 buah 36.000 72.000
8. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Plester 2 pack 30.000 60.000
9. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Minyak kayu putih-Putih 12 buah 12.000 144.000
10. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Obat Masuk Angin 48 buah 3.000 144.000

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20329791, Nama Sekolah : SD NEGERI PANGGUNG 11 Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

11. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Alkohol 4 botol 16.000 64.000

12. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Parasetamol tablet 500 mg 4 tablet 4.000 16.000

ft
13. 5.1.02.01.01.0037 03. 05. 02. Kasa Hydrophile 16 x 16 cm 8 buah 5.000 40.000
14. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 3.400.000
15. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 3.400.000

ra
16. 05. 08. 03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 1.900.000
17. 5.1.02.03.02.0411 05. 08. 03. Pemeliharaan Printer ( 2 Unit) 13 1 kegiatan 50.000 650.000
18. 5.1.02.03.02.0411 05. 08. 03. Pemeliharaan Proyektor Kelas 1 1 kegiatan 1.250.000 1.250.000
19. 05. 08. 05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 1.500.000
20. 5.1.02.03.02.0121 05. 08. 05. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor-AC Split 5 1 kegiatan 300.000 1.500.000
21. 06. Pengembangan standar pengelolaan 7.460.500

D
22. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.647.500
23. 06. 05. 06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain) 645.000
Rapat Rutin Komite Sekolah 0rang /
24. 5.1.02.01.01.0055 06. 05. 06. 31 15.000 465.000
kegiatan
25. 5.1.02.01.01.0055 06. 05. 06. Snack Kegiatan Kombel Sekolah Bulanan 12 dus 15.000 180.000
Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan
26. 06. 05. 08. administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, 3.263.500
dsb)
27. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Ballpoint 78 buah 3.000 234.000
28. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Tinta Cap/Tinta stempel 7 buah 12.000 84.000
29. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Spidol Board Marker 21 buah 8.000 168.000
30. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Tinta Spidol Whiteboard 12 buah 15.000 180.000
31. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Penghapus White Board 12 buah 10.000 120.000
32. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Buku Folio 100 Galaksi 36 buah 18.000 648.000
33. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 08. Stabilo 24 buah 9.000 216.000
34. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Kertas Folio 70 grm 10 rim 65.000 650.000
35. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Kertas HVS - Buram 70 gram 5 rim 32.700 163.500
36. 5.1.02.01.01.0025 06. 05. 08. Stopmap berlogo 400 lembar 2.000 800.000
Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi
37. 06. 05. 09. 1.739.000
sekolah
38. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Sapu Ijuk 24 buah 25.000 600.000
39. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Sulak 10 buah 28.000 280.000
40. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Keset 7 buah 37.000 259.000
41. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Sorok sampah 10 buah 34.000 340.000

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20329791, Nama Sekolah : SD NEGERI PANGGUNG 11 Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga

42. 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 09. Tissue 20 buah 13.000 260.000

43. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1.813.000

ft
44. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 1.002.000
45. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 01. Belanja Tagihan Listrik-NaN 668 /kwh 1.500 1.002.000
46. 06. 07. 04. Pembayaran biaya telepon 50.000

ra
47. 5.1.02.02.01.0059 06. 07. 04. Belanja Telpon-NaN 1 bulan 50.000 50.000
48. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 500.000
Belanja Internet Kantor (bandwith)-Fiber Optic International Internet
49. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 05. 1 bulan 500.000 500.000
Dedicated 40 Mbps
50. 06. 07. 09. Pembayaran langganan koran dan majalah 261.000
51. 5.1.02.02.01.0062 06. 07. 09. Belanja surat kabar-langganan koran/majalah Lokal 2 eksemplar 110.000 220.000

D
52. 5.1.02.02.01.0062 06. 07. 09. Belanja surat kabar-langganan koran/majalah Lokal 1 eksemplar 25.000 25.000
53. 5.1.02.02.01.0062 06. 07. 09. Belanja surat kabar-langganan koran/majalah Regional 1 eksemplar 16.000 16.000
54. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 6.249.000
55. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 6.249.000
56. 08. 04. 04. Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) 2.894.000
57. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 04. Foto Copy Filio dan Kuarto 11576 lembar 250 2.894.000
Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir
58. 08. 04. 06. 3.355.000
semester/kenaikan kelas)
59. 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 06. Foto Copy Filio dan Kuarto 13420 lembar 250 3.355.000
Jumlah 18.649.500

Kec. Tegal Timur, 04 Maret 2024

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Tansah Widodo Reni Listiowati Riski Yunita

NIP: 198505132009032005 NIP: 199506242020122025

Kertas Kerja perBulan - NPSN : 20329791, Nama Sekolah : SD NEGERI PANGGUNG 11 Halaman 3 dari 3