KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 50203623
Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT
Alamat : Dusun Pekat, Kec. Pekat
Kabupaten : Kab. Dompu
Provinsi : Prov. Nusa Tenggara Barat
Tahap : I dan II

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOSP Reguler 89.300.000
Total Penerimaan 89.300.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
1. 03. Pengembangan Standar Proses 3.676.000 1.270.000 2.406.000
2. 03. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 300.000 0 300.000
3. 03. 01. 01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 300.000 0 300.000
4. 5.1.02.01.01. 03. 01. 01. spanduk 1 lembar 300000 300.000 0 300.000
0012
5. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2.000.000 500.000 1.500.000
6. 03. 03. 19. Pelaksanaan Lomba Lomba 2.000.000 500.000 1.500.000
7. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. makanan dan minuman kegiatan lomba 1 buah 500000 500.000 500.000 0
0055
8. 5.1.02.01.01. 03. 03. 19. makanan dan minuman lomba 1 buah 1500000 1.500.000 0 1.500.000
0055
9. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.376.000 770.000 606.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 1 dari 4
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
10. 03. 05. 02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan 1.376.000 770.000 606.000
bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah
11. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Belanja Bahan Obat-obatan 1 buah 770000 770.000 770.000 0
0012
12. 5.1.02.01.01. 03. 05. 02. Belanja Bahan Obat-obatan 1 buah 606000 606.000 0 606.000
0012
13. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17.600.000 10.600.000 7.000.000
14. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 3.500.000 3.500.000 0
15. 05. 02. 04. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru 3.500.000 3.500.000 0
16. 5.2.05.01.01. 05. 02. 04. Buku Umum Lainnya-Pengadaan Buku Fiksi 70 buah 50000 3.500.000 3.500.000 0
0001
17. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 14.100.000 7.100.000 7.000.000
18. 05. 08. 01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 14.100.000 7.100.000 7.000.000
19. 5.1.02.03.03. 05. 08. 01. Belanjan Pemeliharaan Gedung Sekolah 1 buah 4100000 4.100.000 4.100.000 0
0001
20. 5.1.02.03.03. 05. 08. 01. Belanjan Pemeliharaan Gedung Sekolah 1 buah 3000000 3.000.000 0 3.000.000
0001
21. 5.1.02.03.03. 05. 08. 01. Pemeliharaan Taman 1 buah 3000000 3.000.000 3.000.000 0
0001
22. 5.1.02.03.03. 05. 08. 01. Pemeliharaan Pagar 1 buah 4000000 4.000.000 0 4.000.000
0001
23. 06. Pengembangan standar pengelolaan 18.184.000 8.030.000 10.154.000
24. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.184.000 6.530.000 8.654.000
25. 06. 05. 06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan 4.700.000 2.350.000 2.350.000
lain)
26. 5.1.02.01.01. 06. 05. 06. Biaya Konsumsi Rapat 2 buah 1200000 2.400.000 1.200.000 1.200.000
0052
27. 5.1.02.01.01. 06. 05. 06. Biaya Makan dan Minum Tamu 2 buah 750000 1.500.000 750.000 750.000
0053
28. 5.1.02.01.01. 06. 05. 06. Belanja Makan Minum Kegiatan KKG Mini 2 buah 400000 800.000 400.000 400.000
0055
29. 06. 05. 08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran 6.534.000 3.380.000 3.154.000
dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel
Ekstension, dsb)
30. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Belanja ATK Kantor 1 buah 1880000 1.880.000 1.880.000 0
0012
31. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Belanja ATK Kantor 1 buah 1809000 1.809.000 0 1.809.000
0012

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 2 dari 4
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
32. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Pengadaan ATK KBM 1 buah 1500000 1.500.000 1.500.000 0
0012
33. 5.1.02.01.01. 06. 05. 08. Pengadaan ATK KBM 1 buah 1345000 1.345.000 0 1.345.000
0012
34. 06. 05. 10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk 3.950.000 800.000 3.150.000
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
35. 5.1.02.01.01. 06. 05. 10. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 buah 800000 800.000 800.000 0
0012
36. 5.1.02.01.01. 06. 05. 10. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 buah 2150000 2.150.000 0 2.150.000
0012
37. 5.1.02.01.01. 06. 05. 10. Kipas Angin 1 buah 1000000 1.000.000 0 1.000.000
0012
38. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 3.000.000 1.500.000 1.500.000
39. 06. 07. 01. Pembayaran daya listrik 600.000 300.000 300.000
40. 5.1.02.02.01. 06. 07. 01. Beban Tagihan Listrik-Belanja Tagihan Listrik 12 bulan 50000 600.000 300.000 300.000
0061
41. 06. 07. 05. Pembayaran jasa internet 2.400.000 1.200.000 1.200.000
42. 5.1.02.02.01. 06. 07. 05. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Biaya Layanan 12 bulan 200000 2.400.000 1.200.000 1.200.000
0063 Astinet Dedicated 7 Mbps
43. 07. Pengembangan standar pembiayaan 47.440.000 24.140.000 23.300.000
44. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 13.840.000 7.340.000 6.500.000
45. 07. 05. 02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 9.560.000 5.060.000 4.500.000
46. 5.1.02.01.01. 07. 05. 02. Cetak foto 1 lembar 560000 560.000 560.000 0
0026
47. 5.1.02.01.01. 07. 05. 02. Foto Copy Filio dan Kuarto 18000 lembar 500 9.000.000 4.500.000 4.500.000
0026
48. 07. 05. 06. Perjalanan dinas dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 4.280.000 2.280.000 2.000.000
(untuk sekolah terpencil)
49. 5.1.02.02.01. 07. 05. 06. Beban Jasa Tenaga Administrasi Keuangan-Jasa Tenaga Administrasi 10 bulan 140000 1.400.000 840.000 560.000
0026 Keuangan
50. 5.1.02.02.01. 07. 05. 06. Beban Jasa Tenaga Administrasi Keuangan-Jasa Tenaga Administrasi 12 bulan 240000 2.880.000 1.440.000 1.440.000
0026 Keuangan
51. 07. 12. Pembayaran Honor 33.600.000 16.800.000 16.800.000
52. 07. 12. 01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 16.800.000 8.400.000 8.400.000
53. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Hajanah 12 bulan 700000 8.400.000 4.200.000 4.200.000
0013
54. 5.1.02.02.01. 07. 12. 01. Ipa Solifaturrahma 12 bulan 700000 8.400.000 4.200.000 4.200.000
0013
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 3 dari 4
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
55. 07. 12. 03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 16.800.000 8.400.000 8.400.000
56. 5.1.02.02.01. 07. 12. 03. Belanja Honorarium Tenaga Perpustakaan 12 bulan 700000 8.400.000 4.200.000 4.200.000
0026
57. 5.1.02.02.01. 07. 12. 03. Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Sekolah 12 bulan 700000 8.400.000 4.200.000 4.200.000
0031
58. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.400.000 900.000 1.500.000
59. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 900.000 0 900.000
60. 08. 04. 01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional 900.000 0 900.000
61. 5.1.02.02.01. 08. 04. 01. Beban Jasa Tenaga Administrasi Keuangan-Jasa Tenaga Administrasi 2 orang 150000 300.000 0 300.000
0026 Keuangan
62. 5.1.02.02.01. 08. 04. 01. Beban Jasa Tenaga Ahli-Jasa Tenaga Ahli 2 bulan 300000 600.000 0 600.000
0029
63. 08. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.500.000 900.000 600.000
64. 08. 06. 01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi 1.500.000 900.000 600.000
PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio,
Pelaksanaan P5, dan Workshop)
65. 5.1.02.02.01. 08. 06. 01. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 10 bulan 150000 1.500.000 900.000 600.000
0003 Acara, dan Panitia-Dirigen
Jumlah 89.300.000 44.940.000 44.360.000

Kec. Pekat, 22 November 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

M. Fauzi Mahfuddin, S.Pd Agus Kurniawan

NIP: 196712311988031320 NIP: 198104142014081002

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 4 dari 4