`

KAP Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan Periode : 16 s/d 28 Februari 2019

TIME REPORT
Kehadiran Lembur sesuai tarif *) Total Transport Approved By
No. Klien Tanggal 16-28 Feb Lain-lain Signed
In Out Total 1,5 2 3 4 Lembur Rp Name
1 Libur 16 Sabtu 0:00 0
2 Libur 17 Minggu 0:00 0
3 Libur 18 Senin 0:00 0
4 BDO Indonesia 19 Selasa 0:00 0 35,000
5 BDO Indonesia 20 Rabu 0:00 0 35,000
6 BDO Indonesia 21 Kamis 0:00 0 35,000
7 BDO Indonesia 22 Jumat 0:00 0 35,000
8 Libur 23 Sabtu 0:00 0
9 Libur 24 Minggu 0:00 0
10 BDO Indonesia 25 Senin 0:00 0 35,000
11 BDO Indonesia 26 Selasa 0:00 0 35,000
12 BDO Indonesia 27 Rabu 0:00 1 8 9 50,000 35,000
13 BDO Indonesia 28 Kamis 0:00 1 8 9 50,000 35,000
14 BDO Indonesia 29 Jumat 0:00 0 35,000
15 BDO Indonesia 30 Sabtu 0:00 7 1 12 20 50,000 35,000
16 BDO Indonesia 31 Minggu 0:00 7 1 12 20 50,000 35,000
TOTAL 0:00:00 2 30 2 24 58 200,000 385,000

Nama : Mohamad Aufa Zaki Jakarta, 20 Mar 2019

Title : Auditor

Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Dibuat oleh

(Tjahjo Dahono) (Jassy Santos) (Gieth Donald Reforma) (Resti Afriani) (Kautsar Mubarak) (Mohamad Aufa Zaki)
Partner Senior Manager Senior Manager Assistant Manager In-Charge Staff

*) Jumlah jam lembur (Hari Biasa) = apabila masuk kerja normal jam 8.00 pagi lembur dihitung setelah jam 18.00.
Jika karena sesuatu hal terlambat datang maka lembur dihitung mulai jam 18.00 dan dikurangi keterlambatan kerja.
Jumlah jam lembur (Hari Libur Nasional / Minggu) = lembur dihitung mulai jam pertama kerja dan seterusnya dikurangi jam istirahat makan (jika ada).

**) Hari Biasa Hari Libur Nasional/Minggu

Jam pertama (setelah 8 jam bekerja) tarif lembur dikali 1,5 7 Jam pertama tarif lembur dikali 2
Jam seterusnya (setelah 9 jam bekerja) tarif lembur dikali 2 1 Jam berikutnya tarif lembur dikali 3
1 Jam dan seterusnya tarif lembur dikali 4
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORT DINAS

Nama : Mohamad Aufa Zaki Tanggal : 20-Mar-19

Divisi : Audit Periode : 16 - 28 Feb 2019

Ya/
DAERAH
Tanggal Klien Alamat Lain-lain Taxi Total Tidak
A B C D (Rp) (*)
16 Libur - -
17 Libur - -
18 Libur Palma Tower, TB Simatupang v - - Tidak
19 BDO Indonesia Palma Tower, TB Simatupang v 35,000 35,000 Tidak
20 BDO Indonesia Palma Tower, TB Simatupang v 35,000 35,000 Tidak
21 BDO Indonesia Cyber 2 Tower 35,000 35,000
22 BDO Indonesia Graha Mas Fatmawati v 35,000 35,000 Tidak
23 Libur - -
24 Libur - -
25 BDO Indonesia Graha Mas Fatmawati v 35,000 35,000 Tidak
26 BDO Indonesia Graha Mas Fatmawati v 35,000 35,000 Tidak
27 BDO Indonesia Palma Tower, TB Simatupang v 35,000 35,000 Tidak
28 BDO Indonesia Palma Tower, TB Simatupang v 35,000 35,000 Tidak
Total 280,000

Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Dibuat oleh

(Tjahjo Dahono) (Jassy Santos) (Gieth Donald Reforma) (Resti Afriani) (Kautsar Mubarak) (Mohamad Aufa Zaki)
Partner Senior Manager Senior Manager Assistant Manager In-Charge Staff

- Penggantian biaya transport dinas ke langganan harus dilampirkan dengan Time Report
(*) Apakah biaya transport direimburs ke klien ? YA atau TIDAK
KAP Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan Periode : 1 s/d 15 Mar 2019

TIME REPORT
Kehadiran Lembur sesuai tarif *) Total Transport Approved By Signed
No. Klien Tanggal 1-15 Mar Lain - lain
In Out Total 1,5 2 3 4 Lembur Name
1 BDO Indonesia 1 Senin 0:00 0 35,000
2 BDO Indonesia 2 Selasa 0:00 0 35,000
3 Libur 3 Rabu 0:00 0
4 TMN 4 Kamis 0:00 0 35,000 50,000
5 TMN 5 Jumat 0:00 0 35,000 50,000
6 Libur 6 Sabtu 0:00 0
7 Libur 7 Minggu 0:00 0
8 TMN 8 Senin 0:00 0 35,000 50,000
9 TMN 9 Selasa 0:00 0 35,000 50,000
10 TMN 10 Rabu 0:00 0 35,000 50,000
11 TMN 11 Kamis 0:00 0 35,000 50,000
12 CSIS 12 Jumat 0:00 0 35,000 150,000
13 Libur 13 Sabtu 0:00 0
14 Libur 14 Minggu 0:00 0
15 TMN 15 Senin 0:00 0 35,000 50,000
TOTAL 0:00:00 0 0 0 0 0 350,000 500,000

Nama : Mohamad Aufa Zaki Jakarta, 20 Mar 2019

Title : Auditor

Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Dibuat oleh

(Tjahjo Dahono) (Jassy Santos) (Gieth Donald Reforma) (Ummi Kusmiati) (Resti Afriani) (Kautsar Mubarak) (Mohamad Aufa Zaki)
Partner Senior Manager Senior Manager Manager Assistant Manager In-Charge Staff

*) Jumlah jam lembur (Hari Biasa) = apabila masuk kerja normal jam 8.00 pagi lembur dihitung setelah jam 18.00.
Jika karena sesuatu hal terlambat datang maka lembur dihitung mulai jam 18.00 dan dikurangi keterlambatan kerja.
Jumlah jam lembur (Hari Libur Nasional / Minggu) = lembur dihitung mulai jam pertama kerja dan seterusnya dikurangi jam istirahat makan (jika ada).

**) Hari Biasa Hari Libur Nasional/Minggu

Jam pertama (setelah 8 jam bekerja) tarif lembur dikali 1,5 7 Jam pertama tarif lembur dikali 2
Jam seterusnya (setelah 9 jam bekerja) tarif lembur dikali 2 1 Jam berikutnya tarif lembur dikali 3
1 Jam dan seterusnya tarif lembur dikali 4
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORT DINAS

Nama : Mohamad Aufa Zaki Tanggal : 20-Mar-19

Divisi : Audit Periode : 1 - 15 Mar 2018

Ya/
Tanggal Klien Alamat DAERAH Lain- Taxi Total Tidak
A B C D lain (Rp) (*)
1 BDO Indonesia Graha Mas Fatmawati v - - Tidak
2 BDO Indonesia Cyber 2 Tower - -
3 Libur - -
4 TMN Graha Mas Fatmawati v 50,000 50,000 Tidak
5 TMN Palma Tower, TB Simatupang v 50,000 50,000 Tidak
6 Libur Palma Tower, TB Simatupang v - - Tidak
7 Libur - -
8 TMN Graha Mas Fatmawati v 50,000 50,000 Tidak
9 TMN Cyber 2 Tower 50,000 50,000
10 TMN 50,000 50,000
11 TMN Palma Tower, TB Simatupang v 50,000 50,000 Tidak
12 CSIS Palma Tower, TB Simatupang v 150,000 150,000 Tidak
13 Libur Palma Tower, TB Simatupang v - - Tidak
14 Libur Graha Mas Fatmawati v - - Tidak
15 TMN Cyber 2 Tower 50,000 50,000
Total 500,000

Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Disetujui oleh Dibuat oleh

(Tjahjo Dahono) (Jassy Santos) (Gieth Donald Reforma) (Ummi Kusmiati) (Resti Afriani) (Kautsar Mubarak) (Mohamad Aufa Zaki)
Partner Senior Manager Senior Manager Manager Assistant Manager In-Charge Staff

- Penggantian biaya transport dinas ke langganan harus dilampirkan dengan Time Report
(*) Apakah biaya transport direimburs ke klien ? YA atau TIDAK
Klien : PT BANGUN ANUGERAH HANJAYA
Periode : 31 Desember 2017
Subject : Penggantian Biaya Makan 16 Juli 2018 - 15 Agustus 2018

Penggantian Uang Makan

Tanggal Hari Uang Makan
Fernadi Aufa Alberta
16-Jul-18 Senin - - 30,000 30,000
17-Jul-18 Selasa - 30,000 30,000 60,000
18-Jul-18 Rabu - 30,000 30,000 60,000
19-Jul-18 Kamis - - 30,000 30,000
20-Jul-18 Jumat 30,000 30,000 30,000 90,000
21-Jul-18 Sabtu - - - -
22-Jul-18 Minggu - - - -
23-Jul-18 Senin - 30,000 30,000 60,000
24-Jul-18 Selasa - 30,000 30,000 60,000
25-Jul-18 Rabu - 30,000 30,000 60,000
26-Jul-18 Kamis - - 30,000 30,000
27-Jul-18 Jumat - - - -
28-Jul-18 Sabtu - - - -
29-Jul-18 Minggu - - - -
30-Jul-18 Senin - - - -
31-Jul-18 Selasa - - - -
1-Aug-18 Rabu - - - -
2-Aug-18 Kamis - - - -
3-Aug-18 Jumat - - - -
4-Aug-18 Sabtu - - - -
5-Aug-18 Minggu - - - -
6-Aug-18 Senin - - - -
7-Aug-18 Selasa - - - -
8-Aug-18 Rabu - - - -
9-Aug-18 Kamis - - - -
10-Aug-18 Jumat - - - -
11-Aug-18 Sabtu - - - -
12-Aug-18 Minggu - - - -
13-Aug-18 Senin - - - -
14-Aug-18 Selasa - - - -
15-Aug-18 Rabu - - - -
Total 30,000 180,000 270,000 480,000

Disetujui, Diketahui, Dibuat,

(Tjahjo Dahono) (Fernadi Rahmat Affandi) (Mohamad Aufa Zaki)

Klien : PT TRANSINDONESIA NETWORK
Periode : 31 Desember 2017
Subject : Penggantian Biaya Makan 16 Juli 2018 - 15 Agustus 2018

Penggantian Uang Makan

Tanggal Hari Uang Makan
Nadia Aufa Cynthia
16-Jul-18 Senin - - - -
17-Jul-18 Selasa - - - -
18-Jul-18 Rabu - - - -
19-Jul-18 Kamis - - - -
20-Jul-18 Jumat - - - -
21-Jul-18 Sabtu - - - -
22-Jul-18 Minggu - - - -
23-Jul-18 Senin - - - -
24-Jul-18 Selasa - - - -
25-Jul-18 Rabu - - - -
26-Jul-18 Kamis - - - -
27-Jul-18 Jumat - - - -
28-Jul-18 Sabtu - - - -
29-Jul-18 Minggu - - - -
30-Jul-18 Senin - - - -
31-Jul-18 Selasa - - - -
1-Aug-18 Rabu - - - -
2-Aug-18 Kamis - - - -
3-Aug-18 Jumat 30,000 30,000 30,000 90,000
4-Aug-18 Sabtu -
5-Aug-18 Minggu -
6-Aug-18 Senin 30,000 - 30,000 60,000
7-Aug-18 Selasa 30,000 - 30,000 60,000
8-Aug-18 Rabu 30,000 - 30,000 60,000
9-Aug-18 Kamis 30,000 - 30,000 60,000
10-Aug-18 Jumat 30,000 - 30,000 60,000
11-Aug-18 Sabtu - - - -
12-Aug-18 Minggu - - - -
13-Aug-18 Senin 30,000 - 30,000 60,000
14-Aug-18 Selasa 30,000 - 30,000 60,000
15-Aug-18 Rabu 30,000 30,000 30,000 90,000
Total 270,000 60,000 270,000 600,000

Disetujui, Diketahui, Dibuat,

(Tjahjo Dahono) (Ummi Kusmiati) (Mohamad Aufa Zaki)

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan

PENGGANTIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA/PER DIEM

(OUT-OF-POCKET)
Nama : Fajar Al Rasyid Z
Jabatan : Staff Audit
Tanggal : 21 April 2014

TANGGAL JUMLAH TARIF /HARI JUMLAH DISETUJUI OLEH

No. PERUSAHAAN LOKASI DIKETAHUI
DARI SAMPAI HARI (Rp) (Rp) TD/IDR/TEP

1 PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk Tangerang 17-Feb-14 21-Feb-14 5 50,000 250,000

2 PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk Tangerang 24-Feb-14 28-Feb-14 5 50,000 250,000

Total 10 100,000 500,000

Jakarta, 21 April 2014

Dibuat oleh,

( Fajar Al Rasyid Z )
Staff
 UANG MAKAN & TRANSPORTASI
Nama : Mohamad Aufa Zaki
Jabatan : Associate 2
Periode : 16 July - 15 Sept 2018

Transport
Total jam lembur
Tanggal Hari Lokasi Uang makan Siang Uang makan Malam Lokasi karyawan Rp
produktif
16 Sabtu Libur -
17 Minggu Libur -
18 Senin Libur -
19 Selasa BDO Indonesia -
20 Rabu BDO Indonesia -
21 Kamis BDO Indonesia -
22 Jumat BDO Indonesia -
23 Sabtu Libur -
24 Minggu Libur -
25 Senin BDO Indonesia -
26 Selasa BDO Indonesia -
27 Rabu BDO Indonesia 9
28 Kamis BDO Indonesia 9
29 Jumat BDO Indonesia -
30 Sabtu BDO Indonesia 20
1 Senin BDO Indonesia -
2 Selasa BDO Indonesia -
3 Rabu Libur -
4 Kamis TMN -
5 Jumat TMN -
6 Sabtu Libur -
7 Minggu Libur -
8 Senin TMN -
9 Selasa TMN -
10 Rabu TMN -
11 Kamis TMN -
12 Jumat CSIS -
13 Sabtu Libur - 15,000 Tanah Abang 25,000
14 Minggu Libur -
15 Senin TMN -

TOTAL 58 - 15,000 25,000

Disetujui oleh, Diketahui oleh, Diteliti oleh, Dibuat oleh,

(Tjahjo Dahono) (Gieth Donald Reforma) (Fernadi RA) (Mohamad Aufa Zaki)
Patner Senior Manager Associate Manager Staff

*) Uang makan dan Transportasi lembur di KNMTR

Hari Biasa:
Karyawan berhak atas uang makan Rp 15.000 per hari jika lembur produktif minimum 4 Jam.

Karyawan berhak atas uang transport sesuai dengan tarif perjalanan dinas dalam kota dengan rumah karyawan sebagai tujuan jika lembur produktif minimum 4 Jam.
Hari Libur nasional, sabtu & Minggu:

Karyawan berhak atas uang makan Rp 15.000 per hari jika lembur produktif minimum 4 Jam dan makan malam Rp 15.000 jika lembur produktif minimum 10 Jam.

Karyawan berhak atas uang transport sesuai dengan tarif perjalanan dinas dalam kota dengan rumah karyawan sebagai tujuan jika lembur produktif minimum 12 Jam.

**) Uang makan dan Transportasi lembur di Klien

Hari Biasa:

Karyawan berhak atas uang makan Rp 15.000 per hari jika lembur produktif minimum 4 Jam. Tidak berlaku jika klien telah menyiapkan makan.
Karyawan berhak atas uang transport 50% sesuai dengan tarif perjalanan dinas dalam kota dengan rumah karyawan sebagai tujuan jika lembur produktif minimum 4 Jam. Tidak berlaku jika
klien menyediakan kendaraan.
Hari Libur nasional, sabtu & Minggu:
Karyawan berhak atas uang makan Rp 15.000 per hari jika lembur produktif minimum 4 Jam. Tidak berlaku jika klien telah menyiapkan makan.
Karyawan berhak atas uang transport 50% sesuai dengan tarif perjalanan dinas dalam kota dengan rumah karyawan sebagai tujuan jika lembur produktif minimum 12 Jam. Tidak berlaku
jika klien menyediakan kendaraan.