TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

PEMILIK RISIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
PERIODE :

Tujuan Kode Pernyataan UC/ C Dampa k

No Kegiatan Sebab
Kegiatan Risiko Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8

……..,...........
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

…………………………….. ………………………
NIP NIP
 TABEL ANALISIS RISIKO
Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Pengendalian Yang Ada

Pemilik
Kode Pernyataan Desain Efektifitas T P Risiko
No. Kegiatan Tujuan Sebab UC/C Dampak P D
Risiko Risiko Uraian T K R R
A T E
E E
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 17 18 19
0 1 4 5 6

……….., ............
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko
…………………………………. ………………………………………
NIP NIP
 TABEL ANALISIS RISIKO
Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Pengendalian Yang Ada

Kode Pemilik Risiko
No Pernyataan Risiko Desain Efektifitas P D TR PR
Risiko Uraian
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

……….., ............
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko
………………………………………………. ……………………………………
NIP NIP
 TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian

Kode Peringkat Pemilik PJTL
No Pernyataan Risiko Desain Efektifitas
Risiko Uraian Risiko Uraian Jadwal Risiko
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

……….., ...............
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko
…………………………………. ………………………………………
NIP NIP
 TABEL LAPORAN PEMANTAUAN …………………

Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko :
Periode :

Penanganan Risiko Status Risiko

Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Penanggung Jawab Tren Level Risiko